Appalti di lavori, Servizi e forniture
Ravenna Farmacie
Procedure attivate dal 01.12.2012 (circolare presidente AVCP del 13.06.2013 articolo 1 comma 32 della legge 190/2012)Elenco appalti superiori a 40.000 €
| CIG | Oggetto | Num. Partec. | Aggiud. | Importo aggiud. | Tempi | Somme liquid. | Xml | |
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8333497B44 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX ART. 2409 - BIS C.C. COSÌ COME PREVISTO DAGLI ARTT. 13-14 DEL D. LGS. N. 39/2010 E S.M.I. IN RELAZIONE AGLI ESERCIZI 2020-2021-2022 | 5 | RIA GRANT THORNTON S.P.A. - 02342440399 | € 54.000,00 | 01/01/2020 31/12/2022 |
€ 18.025,00 |  |
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8732419C1D | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI PER IL PERIODO 01.05.2021 - 31.03.2024 - LOTTO 5 – NORDI 1 + NORD 2 | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350389 | € 253.750,00 | 01/05/2021 31/05/2024 |
€ 57.378,58 | |
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8248962AC7 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI – LOTTO 3 CESENA/RIMINI TRATTA DA RAVENNA A SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2021 | 1 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 45.450,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 14.864,85 | |
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824889537F | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI – LOTTO 3 CESENA/RIMINI TRATTA DA BELLARIA A RIMINI PER IL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2021 | 1 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 60.600,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 19.819,80 | |
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824870243A | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI – LOTTO 6 SUD PER IL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2021 | 1 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 55.550,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 18.516,64 | |
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8248633B47 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI – LOTTO 4 FERRARA PER IL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2021 | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350389 | € 125.193,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 41.730,96 | |
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8862742610 | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER RAVENNA FARMACIE - CENTRALINO | 3 | PROMELIT COMMUNICATIONS SYSTEM - 07728940961 | € 71.490,00 | 01/09/2021 31/08/2023 |
€ 2.782,26 | |
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896794999F | Fornitura di energia elettrica - adesione convenzione Consip Energia Elettrica Ed 18 - Lotto 6 Emilia-Romagna-periodo 01/01/2022-31/12/2022 | 1 | A2A ENERGIA SPA - 12883420155 | € 311.213,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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9049412306 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITA’ INFORMATICHE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | 1 | PHARMAGEST ITALIA SRL - 01592430431 | € 116.680,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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8997289DC0 | acquisto hardware - qnap apparati di backup | 1 | QS POS SRL - 06855931009 | € 42.848,00 | 26/11/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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87969386E2 | FORNITURA E POSA IN OPERA PERGOTENDA ORIENTABILE | 1 | ADRIA MONTAGGI SNC - 00980830392 | € 65.000,00 | 01/11/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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879641574A | OPERE EDILI MODIFICA ACCESSO AL CORTILE E REALIZZAZIONE TETTOIA MAGAZZINO di Ravenna Farmacie | 1 | IMPRESA EDILE GEMINIANI - 02578360394 | € 43.780,00 | 01/11/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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87968828AB | FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER PERGOTENDA ORIENTABILE | 1 | OFFICINA PONSEGGI DI PONSEGGI RENZO, ANDREA & C. SNC - 00490560398 | € 48.393,00 | 01/11/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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878536695D | Servizio di prelievo, trasporto e consegna in banca di valori provenienti dalle Farmacie Comunali gestite da Ravenna Farmacie S.r.l. per il periodo 01.08.2021 – 31.07.2023 | 2 | CITTADINI DELL'ORDINE SPA - 02415990213 | € 45.864,00 | 01/09/2021 31/08/2023 |
€ 3.822,00 | |
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8732414C1D | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 5 Nord 1-2 | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350390 | € 253.750,00 | 01/05/2021 30/04/2021 |
€ 0,00 | |
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8728888A3E | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 1-faentino + intermedio lugo | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350389 | € 224.000,00 | 01/05/2021 30/04/2021 |
€ 49.985,15 | |
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871589259C | CONTRATTO PER SERVIZIO DI PROMOZIONE E GESTIONE DEL SITO E-COMMERCE DEDICATO ALLA VENDITA PRODOTTI DI RAVENNA FARMACIE | 1 | YEB! SRL - 12860221006 | € 55.000,00 | 01/02/2021 31/01/2022 |
€ 34.329,00 | |
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851209857B | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 7 Mare+città intermedio | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350389 | € 305.999,99 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 67.999,92 | |
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8512047B63 | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 6 | 1 | Co.Tra.F Consorzio Stabile - 05070980486 | € 164.103,10 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 36.467,36 | |
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8512008B34 | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 4 Ferrara- | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 374.999,99 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 84.972,63 | |
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8511991D2C | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 3 Cesena Rimini Pesaro | 1 | Messina Crocifisso - 02232440392 | € 773.300,00 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 171.844,08 | |
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8511643DFE | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 2 Forlì - | 2 | Messina Crocifisso - 02232440392 | € 184.900,00 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 41.088,88 | |
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858221188E | CONTRATTO DI APPALTO DI 'SERVICE' A SUPPORTO OPERATIVO DELL'ATTIVITA' DI RAVENNA FARMACIE SRL T- anno 2021 | 1 | RAVENNA HOLDING SPA - 02210130395 | € 440.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z59331C916 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/08/2021 30/09/2021 |
€ 43.613,91 | |
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Z40323C89E | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/06/2021 31/07/2021 |
€ 42.301,63 | |
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ZCA313F34C | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/04/2021 31/05/2021 |
€ 43.877,17 | |
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ZBE31271AE | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER | 1 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 39.990,00 | 01/04/2021 30/06/2021 |
€ 41.069,50 | |
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Z4B305B119 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN COTIGNOLA DESTINATO A FARMACIA - DURATA 01/01/2021 - 31/12/2026 | 1 | COMUNE DI COTIGNOLA - 00148580392 | € 176.739,00 | 01/01/2021 31/12/2026 |
€ 29.456,42 | |
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Z14305B0FB | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ALFONSINE DESTINATO A FARMACIA - DURATA 01/01/2021-31/12/2026 | 1 | COMUNE DI ALFONSINE - 00242500395 | € 149.774,00 | 01/01/2021 31/12/2026 |
€ 12.481,16 | |
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85818140F3 | SERVIZIO DI OUTSOURCING ATTIVITA' INFORMATICHE FARMACIE, MAGAZZINO SEDE/AMMINISTRAZIONE - ANNO 2021 | 1 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 99.648,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 49.788,00 | |
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ZC62FEA0EE | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021.2020 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER | 1 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 39.990,00 | 01/01/2021 31/03/2021 |
€ 40.765,93 | |
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84820129B9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021 - OFFERTA IN MIGLIORAMENTO DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER ATTIVA. (TARIFFE DI VENDITA A FASCE ORARIE) | 1 | Hera Comm S.r.l. - 03819031208 | € 46.943,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 109.689,82 | |
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ZCC2DC8F51 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/09/2020 30/11/2020 |
€ 60.746,08 | |
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ZED2D7C5CD | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 01.07.2020 – 30.09.2020 NELLE MORE DELL-AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER | 1 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 38.000,00 | 01/07/2020 30/09/2020 |
€ 53.974,79 | |
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Z392D6354C | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT, PERIODO 10/08/2020 – 09/08/2021 | 1 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 39.990,00 | 10/08/2020 09/08/2021 |
€ 40.538,10 | |
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ZE32C96B40 | ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE AMBIENTI FARMACIE, MAGAZZINO ED UFFICI DI RAVENNA FARMACIE SRL | 1 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 39.900,00 | 01/03/2020 31/12/2020 |
€ 41.893,96 | |
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ZF72BF9FB3 | CONTRTTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITOA FUSIGNANO DESTINATO A FARMACIA - PERIODO FINO AL 31,03,2025 | 1 | COMUNE DI FUSIGNANO - 00343220398 | € 98.000,00 | 10/02/2020 31/03/2025 |
€ 32.060,03 | |
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Z002BF3FB6 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO A PINARELLA DI CERVIA DESTINATO A FARMACIA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2026 | 1 | COMUNE DI CERVIA - 00360090393 | € 271.000,00 | 01/01/2020 31/12/2026 |
€ 76.070,80 | |
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Z822BF4265 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO A COTIGNOLA DESTINATO A FARMACIA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 | COMUNE DI COTIGNOLA - 00148580392 | € 42.080,61 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 42.080,60 | |
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Z0B2BE9B04 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO COMMERCIALE (FARMACIA) SITO IN PORTO CORSINI (RA) PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022 | 1 | Brilli Genny - | € 66.000,00 | 01/01/2020 31/12/2022 |
€ 42.708,44 | |
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7694344588 | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA IN BANCA DI VALORI PROVENIENTI DALLE FARMACIE - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2020 - FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS. N. 50/2016 | 4 | COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. - 00310180351 | € 68.000,00 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 81.464,82 | |
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8015448CED | OPERE EDILI DI RESTAURO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO - GARA DESERTA. | 7 | - | € 0,00 | 13/01/2020 30/06/2020 |
€ 0,00 | |
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81557680AB | AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE DI RAVENNA FARMACIE SRL ANNO 2020 (AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, 2^ COMMA, lett. b) n. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) | 1 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 99.212,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 103.497,00 | |
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8155588C1D | CONTRATTO DI APPALTO DI 'SERVICE' A SUPPORTO OPERATIVO DELL'ATTIVITA' DI RAVENNA FARMACIE SRL TRA SOCIETA' CONTROLLATA PER L'ANNO 2020 | 1 | RAVENNA HOLDING SPA - 02210130395 | € 400.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 300.000,00 | |
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8120004746 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - OFFERTA IN MIGLIORAMENTO DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER ATTIVA. (TARIFFE DI VENDITA A FASCE ORARIE) | 1 | Hera Comm S.r.l. - 03819031208 | € 59.341,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 151.838,50 | |
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80781636FD | CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE CON LOCALIZZAZIONE VINCOLANTE E INFUNGIBILE- CONTRATTO ESCLUSO ART. 17, c. 1 lett. a) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - ACQUISIZIONE CIG AI SENSI DELLA DELIBERA ANAC N. 556/2017 PAR. 2.8 | 1 | DOMUS NOSTRA DI BAGNOLI MAURA & C. S.A.S. - 00122640394 | € 390.000,00 | 24/10/2019 24/10/2019 |
€ 390.000,00 | |
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8056835691 | OPERE EDILI DI RESTAURO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | 7 | Tuttolavoro S.c.a.r.l. - 02360540393 | € 81.284,72 | 13/01/2020 30/06/2020 |
€ 105.253,77 | |
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80144640EB | OPERE DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | 5 | BELLINI MAURIZIO IMPIANTI ELETTRICI - 02040950392 | € 41.182,18 | 13/01/2020 30/06/2020 |
€ 0,00 | |
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7940270616 | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 2 FORLÌ PER IL PERIODO 01.08.2019 - 31.03.2021 | 2 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 103.992,00 | 01/08/2019 31/03/2021 |
€ 103.990,95 | |
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78919860E0 | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PERIODO 01.05.2019 - 31.07.2019 (NELLE MORE DI ESPERIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO) | 1 | EDENRED ITALIA S.R.L. - 01014660417 | € 54.000,00 | 01/05/2019 31/07/2019 |
€ 74.012,13 | |
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77997182E9 | PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERIODO 01.06.2019 - 31.05.2021 | 4 | Day Ristoservice S.p.A. - 03543000370 | € 430.000,00 | 01/06/2019 31/05/2021 |
€ 227.141,41 | |
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7781751811 | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PERIODO 01.01.2019 - 30.04.2019 (NELLE MORE DI ESPERIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO) | 1 | EDENRED ITALIA S.R.L. - 01014660417 | € 72.000,00 | 01/01/2019 30/04/2019 |
€ 69.397,61 | |
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Z402B38EEC | GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI DEL SERVIZIO FIDELITYSALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE) PERIODO 01,01,2020 - 31,12,2020 | 1 | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 26.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 260.000,00 | |
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73784780AB | CONTRATTO DI APPALTO DI 'SERVICE' A SUPPORTO OPERATIVO DELL'ATTIVITA' DI RAVENNA FARMACIE SRL TRA SOCIETA' CONTROLLATA (RAVENNA FARMACIE SRL) E SOCIETA' CONTROLLANTE PER L'ANNO 2018 | 1 | RAVENNA HOLDING S.P.A. - 02210130395 | € 290.000,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 290.000,00 | |
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Z572289EC6 | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti dal 01.03.2018 al 31.03.2018 Lotti 1 - 4 - 5 - 7 - 8 | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 67.216,24 | 01/04/2018 30/04/2018 |
€ 67.216,24 | |
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Z9626C23C5 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 66.870,70 | 01/01/2019 30/06/2019 |
€ 66.870,70 | |
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Z5724DFA44 | GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI DEL SERVIZIO FIDELITYSALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE) | 1 | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 53.052,56 | 01/08/2018 31/07/2019 |
€ 53.052,56 | |
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7752034CD1 | AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ANNO 2019 (AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63, 2° COMMA, LETT. B) N. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) | 1 | ATHESIA S.R.L. - 03268950239 | € 92.460,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 63.342,00 | |
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775251381B | CONTRATTO DI APPALTO DI SERVICE A SUPPORTO OPERATIVO DELL'ATTIVITÀ DI RAVENNA FARMACIE SRL PER L'ANNO 2019 | 1 | RAVENNA HOLDING SPA - 02210130395 | € 380.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 190.000,00 | |
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7699218BAD | PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31-12-2020. | 3 | SACE BT S.P.A. - 08040071006 | € 67.627,84 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 67.627,84 | |
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77123028F0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.2019 - 31.12.2019 - ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITENZA INTERCENT EMILIA ROMAGNA | 1 | EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 | € 148.831,01 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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7637602C8B | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PERIODO 01.10.2018 – 31.12.2018 (NELLE MORE DI ESPERIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL GRUPPO) | 1 | EDENRED ITALIA S.R.L. - 01014660417 | € 54.000,00 | 01/10/2018 31/12/2018 |
€ 15.900,39 | |
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7565727B6B | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 2° COMMA, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA C.D. “MAGAZZINO AUTOMATICO” PER FARMACIE | 3 | LABEL ELETTRONICA S.R.L. - 01343030282 | € 117.500,00 | 01/03/2019 31/03/2019 |
€ 102.500,00 | |
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7662366075 | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI TRASPORTO DELLE CESTE IN ALLESTIMENTO DALLA LINEA MANUALE AL PIANO TERRA ALLA LINEA MANUALE DEL SOPPALCO E VICEVERSA PRESSO IL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | 3 | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 60.000,00 | 01/05/2019 15/06/2019 |
€ 60.000,00 | |
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7404862D6B | AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE DI RAVENNA FARMACIE SRL | 1 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 92.460,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 92.460,00 | |
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73928504D0 | PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI DISERZIONE DI PROCEDURA RISTRETTA E DI N. 2 NEGOZIATE CON INTERPELLO MULTIPLO PRECEDENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI PER IL LOTTO 6 – SUD. PERIODO 01.03.2018 – 28.02.2019 | 3 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 54.999,00 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 87.375,11 | |
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7392840C8D | PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI DISERZIONE DI PROCEDURA RISTRETTA E DI N. 2 NEGOZIATE CON INTERPELLO MULTIPLO PRECEDENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI PER IL LOTTO 4 – FERRARA. PERIODO 01.03.2018 – 28.02.2019 | 3 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 111.999,00 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 183.461,03 | |
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73786373E0 | PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA C.D. “ALLESTITORE AUTOMATICO DI TIPO A-FRAME” PER IL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L., COMPRENSIVO DI 5 ANNI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 1 | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 400.000,00 | 08/08/2018 30/08/2018 |
€ 409.495,42 | |
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7233466CF7 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 8 - PESARO | 6 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 164.399,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 110.872,57 | |
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7233465C24 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 7 - MARE + CITTA' + INTERMEDIO RAVENNA/LUGO + VELOCE | 6 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 287.999,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 185.974,35 | |
|
72334629AB | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 6 - SUD. GARA DESERTA | 0 | € 0,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 0,00 | |
|
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72334618D8 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 5 - NORD 1 + NORD 2 | 6 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 236.499,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 152.898,43 | |
|
7233459732 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 4 - FERRARA. GARA DESERTA | 0 | € 0,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 0,00 | |
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723345758C | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 3 - CESENA/RIMINI | 6 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 299.600,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 218.821,87 | |
|
72334553E6 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 2 - FORLI' | 6 | PHARMA EXPRESS SAS DI CASADIO CHIARA & C. - 02333760391 | € 185.700,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 86.134,41 | |
|
7233400682 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 1 - FAENTINO + INTERMEDIO SERALE | 6 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 184.999,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 124.710,52 | |
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72748357C0 | Fornitura energia elettrica 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 | EDISON ENERGIA - 08526440154 | € 98.148,84 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 305.771,06 | |
|
7205707187 | SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI RAVENNA FARMACIE SRL (EX ART. 13 D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 PER GLI ESERCIZI 2017-2018-2019 (importo comprensivo di spese accessorie fisse nella misura del 3% e al netto delle spese di trasferta) | 2 | BDO ITALIA SPA - 07722780967 | € 67.980,00 | 15/09/2017 14/09/2020 |
€ 69.564,00 | |
|
Z181F3176E | Ordinativo per la fornitura di energia elettrica in adesione a convenzione Intercent-ER ENERGIA ELETTRICA 9 - LOTTO 3 | 1 | EDISON ENERGIA - 08526440154 | € 58.360,37 | 01/08/2017 31/12/2017 |
€ 58.360,37 | |
|
6992367BC7 | Contratto di appalto di service a supporto operativo tra società controllata (Ravenna Farmacie Srl) e società controllante (Ravenna Holding SpA, interamente partecipata da Enti Pubblici Locali del territorio provinciale di Ravenna) per l'anno 2017 | 1 | RAVENNA HOLDING SPA - 02210130395 | € 255.000,00 | 01/01/2017 31/01/2017 |
€ 255.000,00 | |
|
69174658B2 | Pulizia,sanificazione e servizi ausiliari periodo 01/01/17 al 31/12/19 locali di Ravenna Farmacie srl (INTERCENT-ER) | 1 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 434.394,99 | 19/12/2016 31/12/2019 |
€ 406.940,17 | |
|
68748791A0 | SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA IN BANCA DI VALORI PROVENIENTI DALLE FARMACIE COMUNALI GESTITE DA RAVENNA FARMACIE S.R.L.. per il periodo 01.01.2017/31.12.2018. | 5 | Coopeservice Soc. Coop. P.A. - 00310180351 | € 76.000,00 | 18/11/2016 31/12/2017 |
€ 72.333,65 | |
|
68418812D0 | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS 01.01.2017 - 31.12.2018 - FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGLS. N. 50/2016 | 7 | XL Insurance Company SE - Milano (MI) - 12525420159 | € 100.240,00 | 20/10/2016 31/12/2017 |
€ 83.625,11 | |
Elenco appalti inferiori a 40.000 €
| CIG | Oggetto | Aggiud. | Importo aggiud. | Tempi | Somme liquid. | Xml | |
|
ZD8349D171 | COPERTURA PIANO SANITARIO UNISALUTE COVID-19 UNIPOLSAI DIPENDENTI REPARTO FARMACIE ANNO 2022 | ASSICOOP MODENA& FERRARA SPA - 02397090362 | € 2.548,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.548,00 | |
|
ZAA34578F5 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI A FARMACIE CLIENTI BOLOGNA E PROVINCIA -PERIODO 01/11/2021-31/12/2021 | ARENA PIETRO AUTOTRASPORTI - 00383361201 | € 15.000,00 | 01/11/2021 31/12/2021 |
€ 4.500,00 | |
|
ZA5345901F | POLIZZA TUTELA LEGALE 01.01.2022 - 31.12.2023 ANTITRUST ASSICURAZIONI SPA | AON SPA - 10203070155 | € 12.500,00 | 01/01/2022 31/12/2023 |
€ 6.250,00 | |
|
Z6F3459141 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DX894WW ANNO 2022 AXA ASSIRAZIONI SPA | AON SPA - 10203070155 | € 650,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 650,00 | |
|
Z613459167 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DN622WE ANNO 2022 AXA ASSIRAZIONI SPA | AON SPA - 10203070155 | € 550,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 550,00 | |
|
Z5B34590C4 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (AMMISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI E DIPENDENTI ) 01.01.2022 - 31.12.2023 VITTORIA ASSICURAZIONI | AON SPA - 10203070155 | € 10.000,00 | 01/01/2022 31/12/2023 |
€ 5.000,00 | |
|
Z483459187 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO EK232GN ANNO 2022 AXA ASSIRAZIONI SPA | AON SPA - 10203070155 | € 895,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 895,00 | |
|
Z39345906D | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI (D & O) 2022 CHUBB EUROPEAN GROUP | AON SPA - 10203070155 | € 6.742,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 6.742,00 | |
|
Z373458FE3 | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI ANNO 01.01.2022 - 31.12.2023 AXA ASSICURAZIONI SPA | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 7.737,00 | 01/01/2022 31/12/2023 |
€ 3.867,00 | |
|
ZDB341F16D | AFFIDAMENTO DI INCARICO NOTARILE PER ASSISTENZA NELLE PRATICHE PER L’AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA OPERA DI SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ | STUDIO NOTARILE IRA BUGANI - 01247660390 | € 1.906,00 | 26/11/2021 31/12/2021 |
€ 1.764,99 | |
|
Z3D340DD7D | CONSULENZA PER SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001 ADEGUATA ALLA ISO 9001:2015 - PERIODO 15.09.2021 - 14.09.2022 | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 12.800,00 | 15/09/2021 14/09/2022 |
€ 3.840,00 | |
|
Z1133B5B7B | SERVIZIO TRASPORTO/RITIRO PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE A FARMACIE CLIENTI - CASOLA VALSENIO | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 1.800,00 | 01/10/2021 31/03/2022 |
€ 600,00 | |
|
ZEF33A1DD6 | FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 100,00 | 01/07/2021 31/12/2021 |
€ 20,00 | |
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Z9D339940A | POLIZZA RC INQUINAMENTO N. 537.014.0000.903590. RINNOVO PER IL PERIODO 10.11.2021 – 31.12.2022 | F.lli Giovanardi Snc (Agenzia Vittoria) - Parma (PR) - 02778570347 | € 1.785,00 | 10/11/2021 31/12/2022 |
€ 226,00 | |
|
Z3D337F0FF | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 19.000,16 | 01/10/2021 31/10/2021 |
€ 19.000,16 | |
|
Z71336C05C | INCARICO PER PRESTAZIONI DI INFERMIERA PROFESSIONALE | BASSI ROSSELLA - 02696380399 | € 15.000,00 | 01/09/2021 31/12/2021 |
€ 7.333,34 | |
|
Z39334F618 | REVISIONE PERIODICA MISURATORI DI PRESSIONE | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 190,00 | 01/10/2021 31/10/2021 |
€ 190,00 | |
|
Z82334E192 | VERIFICHE PERIODICHE/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECOCERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 330,00 | 01/10/2021 31/12/2021 |
€ 330,00 | |
|
ZD63337006 | FORNITURA SISTEMI ELIMINACODE E MATERIALE ELETTRICO | ELFI SPA - 02698210404 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 891,05 | |
|
ZAE33380B2 | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2022 | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 28/09/2021 31/12/2021 |
€ 400,00 | |
|
ZF1332E922 | FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | SNAP SRL - 01066160621 | € 2.000,00 | 25/09/2021 31/12/2021 |
€ 99,30 | |
|
Z3C330D9E1 | CONTRATTO MANUTENZIONE TRIENNALE 2022-2023-2024 PER COMPRESSORE KAESER SX6 | BARAGHINI COMPRESSORI SRL - 02286830407 | € 450,00 | 01/01/2022 31/12/2024 |
€ 402,70 | |
|
Z023308D75 | RINNOVO SERVIZIO GSUITE | I.T. COMM - 02311100396 | € 3.640,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.640,00 | |
|
Z6033039F6 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 8 - PERIODO 01/09/2021-31/08/2022 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 490,00 | 01/09/2021 31/08/2022 |
€ 490,00 | |
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Z4A330584F | tagliando auto FORD MONDEO EK232GN | EMILIANA MOTOR SPA - 01155510397 | € 860,66 | 07/09/2021 13/09/2021 |
€ 860,66 | |
|
Z353303441 | NOLEGGIO STAMPANTE PER FARMACIA 9 LIDO ADRIANO - zona tamponi - DURATA 60 MESI | Bicom System Srl - 00947120390 | € 1.500,00 | 01/09/2021 30/08/2026 |
€ 26,41 | |
|
Z2A3305882 | intervento riparazione carrozzeria auto FORD MONDEO EK232GN | CARROZZERIA FABBRI SRL - 01304670399 | € 1.600,00 | 01/09/2021 13/09/2021 |
€ 1.300,00 | |
|
Z8A330124C | N. 16 LICENZE D’USO SOFTWARE GESTIONALE SISTEMA F PLATINUM PER LA SEDE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E PER LE FARMACIE DALLA STESSA GESTITE PERIODO 01.08.2021 -31.12.2021 | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 16.333,33 | 01/08/2021 31/12/2021 |
€ 16.333,33 | |
|
Z7332FDD09 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA SULLE SOLUZIONI GESTIONALI CSF PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 5.400,00 | 01/08/2021 31/12/2021 |
€ 5.400,00 | |
|
ZC632F42EC | INSTALLAZIONE VIDEOCOMUNICAZIONE FARMACIE 2021 | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 5.700,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 5.400,00 | |
|
ZDB32CFE43 | SCAFFALATURE PER MAGAZZINO RAVENNA | FERRETTO GROUP SPA - 00149440240 | € 1.100,00 | 23/08/2021 31/10/2021 |
€ 1.100,00 | |
|
ZAC32CECB1 | CONTRATTO MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO SEDE RAVENNA - PERIODO 01/07/2021-30/06/2022 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 360,00 | 01/07/2021 31/12/2022 |
€ 360,00 | |
|
ZE932CCD17 | INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER PRESTAZIONI DI INFERMIERA PROFESSIONALE | BASSI ROSSELLA - BBSRSL55T67A547D | € 5.665,00 | 18/06/2021 31/08/2021 |
€ 5.665,00 | |
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ZAC32CB7BF | ASSISTENZA E MANUTENZIONE “FULL” QUINQUENNALE SISTEMA DI MAGAZZINO AUTOMATICO FARMACIA COMUNALE N. 8 (VIA F.M ABBANDONATO 124 RAVENNA) | LABEL ELETTRONICA SRL - 01343030282 | € 17.500,00 | 19/08/2021 30/09/2026 |
€ 1.750,00 | |
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Z3F32C49F8 | FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022 | Hera Comm S.r.l. - 03819031208 | € 35.000,00 | 01/10/2021 30/09/2022 |
€ 1.117,75 | |
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ZC832BC350 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI A FARMACIE CLIENTI DI BOLOGNA E PROVINCIA PER IL PERIODO 01/08/2021-31/10/2021 | ARENA PIETRO AUTOTRASPORTI - 00383361201 | € 15.000,00 | 01/08/2021 31/10/2021 |
€ 14.040,00 | |
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Z7D32B7540 | ACQUISTO HARDWARE - POSTAZIONI DA BANCO + STAMPANTI | QS POS SRL - 06855931009 | € 30.000,00 | 06/08/2021 30/09/2021 |
€ 0,00 | |
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Z9332A3996 | FORNITURA SISTEMA GESTIONE COOKIES PER SITO WEB | YEB! SRL - 12860221006 | € 6.048,46 | 01/08/2021 31/12/2021 |
€ 6.048,46 | |
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Z9E329B24E | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT PERIODO 10/08/2021 – 09/08/2022 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 28.000,00 | 10/08/2021 09/02/2022 |
€ 11.281,46 | |
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ZDC3276807 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 500,00 | 01/06/2021 31/12/2021 |
€ 60,00 | |
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Z77326FE5E | SVILUPPO PROCEDURA INFORMATICA PER INVIO DATI FATTURE GENERATE DAL SITO COMMERCIO ELETTRONICO | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 4.000,00 | 08/07/2021 31/12/2021 |
€ 4.000,00 | |
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Z6B3269720 | FORNITURA 2 QUADRI bypass 63A per UPS | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 705,00 | 08/07/2021 31/07/2021 |
€ 705,00 | |
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Z6A325AC86 | FORNITURA N. 8 NUOVI DATALOGGER MAGAZZINO | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.280,00 | 02/07/2021 30/07/2021 |
€ 1.280,00 | |
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Z38325051D | FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DALLE RICETTE DEI DATI RICHIESTI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE E DELL’INOLTRO AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA LEGGE N. 326/2003 PER IL PERIODO 01/01/2021– 31.12.2021 | ASSOFARM - 97199290582 | € 13.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 6.049,84 | |
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Z203250487 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE MAG-F8 + abbonamento hosting database 36 mesi | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.699,90 | 01/07/2021 30/06/2022 |
€ 1.699,90 | |
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Z7C324C515 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZIARIZZAZIONE PARZIALE DI PRESTAZIONI ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | COMBITRAS SRL - 02187410408 | € 21.000,00 | 06/07/2021 05/10/2021 |
€ 21.000,00 | |
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Z883247209 | ATTIVITA' PUBBLICITARIA - COFFEEBREAK BEACH | Global Communication Srl - 02475860397 | € 1.300,00 | 30/04/2021 30/09/2021 |
€ 1.300,00 | |
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ZC0323D782 | NOLEGGIO STAMPANTI PER FARMACIE (F5 -F7) - DURATA 60 MESI | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 1.200,00 | 01/06/2021 30/05/2026 |
€ 99,46 | |
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Z1A323FE1B | SISTEMA VIDEO CONFERENZA PER SALA RIUNIONI UFFICI SEDE | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 1.095,00 | 24/06/2021 31/12/2021 |
€ 1.095,00 | |
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ZA4323BA64 | RINNOVO LICENZE VMWARE-SERVER DELL-PROSUPPORT | ERREVI SYSTEM SRL - 01729090355 | € 5.350,00 | 23/06/2021 31/07/2021 |
€ 5.350,00 | |
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ZED3234CA5 | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI RAVENNA FARMACIE PERIODO 01.07.2021 – 31.08.2021 PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITER DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER PER IL LOTTO 8 (PROVINCIA DI RAVENNA) | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 27.316,42 | 01/07/2021 31/08/2021 |
€ 27.316,42 | |
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ZD13221C04 | SVILUPPO SERVIZI GOLDEN PHARMA -integrazione | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 700,00 | 15/06/2021 30/09/2021 |
€ 700,00 | |
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Z33321FC37 | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO LE FARMACIE - ANNO 2021 | T&A SRL - 02106960392 | € 1.500,00 | 15/06/2021 31/12/2021 |
€ 1.200,00 | |
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ZB1321D0B8 | FORNITURA STRISCE URIDOCTOR 11 PER APPARECCHIATURE ANALISI URINE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 | A.DE MORI - 10220860158 | € 231,70 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 231,70 | |
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Z74321D2E8 | CONSULENZA E ASSISTENZA PER RICERCA E SELEZIONE PERSONALE | MANPOWER SRL - 11947650153 | € 1.500,00 | 01/03/2021 30/06/2021 |
€ 1.500,00 | |
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ZDB31F0E56 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE A FARMACIE VARIE - PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/12/2021 | TRASPHARMA SCARL - 02507790406 | € 38.000,00 | 01/03/2021 31/12/2021 |
€ 29.764,00 | |
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ZD531D17B3 | INCARICO PER ATTIVITÀ ANNUALE R.D.P. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/2016 DA 24.05.2021 AL 23.05.2022 | AV. MATTEO BONETTI - 04132640402 | € 4.160,00 | 24/05/2021 23/05/2022 |
€ 2.080,00 | |
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ZCA31B9078 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLA FARMACIE CLIENTI DI BOLOGNA E PROVINCIA PER IL PERIODO 17.05.2021 – 31.07.2021 | ARENA PIETRO AUTOTRASPORTI - 00383361201 | € 12.600,00 | 17/05/2021 31/07/2021 |
€ 11.430,00 | |
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Z2F31B4A42 | NOLEGGIO STAMPANTI PER FARMACIE (F2-F8-F10-ALFONSINE-MAGAZZINO+TAGLIATA) - DURATA 60 MESI | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 6.000,00 | 05/05/2021 31/05/2026 |
€ 519,97 | |
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Z6731AA106 | ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP ESTERNO PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SEDE CENTRALE E FARMACIE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ANNO 2021 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.600,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.450,00 | |
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ZC5319C53E | ACQUISTO 15 PC SFF + accessori vari | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 12.453,00 | 07/05/2021 30/06/2021 |
€ 12.453,00 | |
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Z27319D57C | PACCHETTO N° 100 ORE PER ATTIVITA’ ANALISI, SVILUPPO, ASSISTENZA E FORMAZIONE GESTIONALE MAGAZZINO | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 6.100,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 6.100,00 | |
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Z453199213 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN PROFILO DI COORDINATORE UFFICIO AMMINISTRATIVO RAVENNA FARMACIE S.R.L | ZANDOMENEGHI VITTORIO - 03765581206 | € 2.184,00 | 06/05/2021 31/05/2021 |
€ 2.184,00 | |
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Z5F3196A05 | PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN VIA SPERIMENTALE SERVIZIO TRASPORTO FARMACI PER LOTTO 1 - FAENTINO E LOTTO 5 NORD 1 + NORD 2 MESE DI APRILE 2021 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 1.335,77 | 01/04/2021 30/05/2021 |
€ 1.335,77 | |
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ZB1318CEA8 | PIATTAFORMA PER ATTIVITA' E-MAIL MARKETING PER SITO E-COMMERCE | MailUp S.p.A. - 01279550196 | € 1.020,00 | 03/05/2021 03/05/2021 |
€ 1.020,00 | |
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Z653187A71 | FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE FARMACIA DI PINARELLA | CEMI SPA - 00929750396 | € 5.200,00 | 28/04/2021 30/06/2021 |
€ 5.150,00 | |
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Z0D31888F6 | FORNITURA SCAFFALATURE/MOBILI DA UFFICIO | LEONI SPA - 00723950408 | € 1.950,00 | 27/04/2021 31/12/2021 |
€ 818,86 | |
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Z0C3188F8E | APPARECCHIATURE PER AUTOANALISI IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 1.000,00 | 28/04/2021 31/12/2021 |
€ 550,03 | |
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ZF93185CB8 | GSUITE SPAZIO ARCHIVIAZIONE 20 GB | I.T. COMM - 02311100396 | € 45,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 36,00 | |
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Z3E3185D4D | MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 500,00 | 27/04/2021 31/12/2021 |
€ 105,00 | |
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Z103185EA1 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROFILATTICI | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 865,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 865,00 | |
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Z213174FB3 | FORNITURA PUNTI PER STAMPANTI FINISCHER | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 425,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 425,00 | |
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Z88316E814 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE SU SITI DI INTERNET E SOCIAL NETWORK | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 5.000,00 | 20/04/2021 31/05/2021 |
€ 5.000,00 | |
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Z57316D9E4 | FORNITURA HARDWARE, CONSUMABILI E ACCESSORI VARI | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 2.000,00 | 20/04/2021 31/12/2021 |
€ 970,00 | |
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Z28316D707 | FORNITURA SACCHETTI BIOCOMPSTABILI MISURE VARIE | RESINES SRL - 04798350262 | € 5.630,00 | 20/04/2021 30/05/2021 |
€ 4.180,00 | |
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Z0B3169171 | NOLEGGIO STAMPANTE PER MAGAZZINO - DURATA 60 MESI | Bicom System Srl - 00947120390 | € 1.500,00 | 01/05/2021 30/04/2026 |
€ 46,75 | |
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ZFA3163ECA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI - PERIODO 01/05/2021 - 30/04/2022 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 7.000,00 | 01/05/2021 30/04/2022 |
€ 4.823,90 | |
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Z6931643D4 | FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE - FARMACIA 1 RAVENNA | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 18.240,00 | 14/04/2021 30/09/2021 |
€ 18.240,00 | |
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Z1A3165C9E | servizio di promozione e gestione del sito di e-commerce di Ravenna Farmacie S.r.l. – Campagne AdWords e Pay per Click sui motori di ricerca e Newsletter | YEB! SRL - 12860221006 | € 21.954,27 | 01/02/2021 31/01/2022 |
€ 21.954,27 | |
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ZD5315C701 | RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI SPETTANZA DI RAVENNA FARMACIE | SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. - 02241250394 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.996,92 | |
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ZC13159C5B | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO E ASSISTENZA - FARMACIA TAGLIATA | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 500,00 | 15/04/2021 30/04/2021 |
€ 500,00 | |
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ZDA3157CDB | CANONE SERVIZIO WEBDPC EMILIA ROMAGNA 2021 | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 10.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 6.100,53 | |
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ZA63151E71 | FORNITURA MATERIALI IMBALLAGGIO | SCATOLIFICIO FORLIVESE SRL - 03210820407 | € 1.800,00 | 12/04/2021 31/12/2021 |
€ 1.239,23 | |
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ZC831386E8 | PUBBLICAZIONI SU RAVENNA INFORMA | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 3.000,00 | 01/03/2021 30/08/2021 |
€ 3.000,00 | |
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ZAB3134E11 | POLIZZA RC PATRIMONIALE 03.04.2021-30.04.2022 | AON SPA - 10203070155 | € 7.963,49 | 03/04/2021 30/04/2022 |
€ 7.963,49 | |
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Z4B312E7B7 | RIVISTA FARMACOM - bimestrale di informazione sanitaria e promozione salute - annualità 2020-2021 | FARMACIE COMUNALI SPA - 01581140223 | € 16.000,00 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 5.604,00 | |
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Z23312B0D0 | servizi per adempimenti presso Registro delle Imprese e Agenzia delle Entrate - servizi vari 2021 | HORUS SRL - 00925040396 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 716,00 | |
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ZF83121D4E | nuovo Gateway CUB22 e accesso hosting | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.500,00 | 24/03/2021 30/06/2021 |
€ 1.500,00 | |
|
Z193121D02 | NOLEGGIO STAMPANTI EXTRACONTRATTO | Bicom System Srl - 00947120390 | € 6.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.150,28 | |
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ZCF31190D5 | CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI - (D.LGS.81/08) - ANNO 2021 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.000,00 | 22/03/2021 31/12/2021 |
€ 1.219,00 | |
|
Z3F31175C9 | PUBBLICAZIONE AVVISO SELEZIONE PERSONALE SU QUOTIDIANO LOCALE | Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. - 00326930377 | € 461,00 | 22/01/2021 30/04/2021 |
€ 461,00 | |
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Z183118D97 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 7.600,00 | 15/03/2021 31/12/2021 |
€ 5.232,00 | |
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ZE5310F4FC | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2020-30/09/2021 | Hera Comm S.r.l. - 03819031208 | € 30.000,00 | 01/10/2020 30/09/2021 |
€ 17.754,96 | |
|
Z68310F3A6 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE DVR COVID 19 | DOTT. STEFANO FALCINELLI - FLCSFN54P01H199A | € 502,00 | 15/03/2021 30/06/2021 |
€ 502,00 | |
|
Z8B310C33C | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 1 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 480,00 | 01/03/2021 28/02/2022 |
€ 480,00 | |
|
Z873105F21 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE TETTOIA MAGAZZINO | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 9.800,00 | 16/03/2021 31/12/2021 |
€ 5.000,00 | |
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Z3230FAB58 | RINNOVO DOMINI | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 550,00 | 01/01/2021 21/01/2022 |
€ 550,00 | |
|
Z6F30F1907 | SOSTITUZIONE BATTERIE E ASSISTENZA IMPIANTI UPS | SICON SRL - 01570210243 | € 2.430,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.430,00 | |
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ZE530E9BF5 | SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO PERIODO 01/02/2021-31/07/2021 | Gencom S.r.l. - 03228250407 | € 1.200,00 | 01/02/2021 31/07/2021 |
€ 1.200,00 | |
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Z4830ECDCE | AFFIANCAMENTO E CONSULENZA PER SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEL MARKETING DIGITALE DI RAVENNA FARMACIE SRL | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 800,00 | 01/03/2021 30/04/2021 |
€ 800,00 | |
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Z6630E7AB5 | LAVORI IMBIANCATURA E TINTEGGIATURA | ARTE E PITTURA DI LUCIANI ENRICO - 02037250392 | € 2.645,00 | 01/02/2021 31/12/2021 |
€ 2.645,00 | |
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Z5530E7816 | SERVIZIO DI CORRIERE | NEXIVE COMMERCE SRL - 12383760159 | € 15.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.229,43 | |
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ZB330DF296 | pROGETTO PUBBLICITARIO PRO LOCO DI MARINA DI RAVENNA | PRO LOCO MARINA DI RAVENNA - 01079310395 | € 488,00 | 01/03/2021 31/10/2021 |
€ 488,00 | |
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ZCF30D3800 | FORNITURA MATERIALI ED ATTIVITA' VARIE EXTRA CONTRATTO MANUTENZIONE | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 4.000,00 | 01/03/2021 31/12/2021 |
€ 1.008,00 | |
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Z6030D3A70 | INCARICO GESTIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI - VARIANTE IN MAGAZZINO | SININT SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA - 02375670409 | € 2.000,00 | 01/03/2020 01/03/2021 |
€ 832,00 | |
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ZF830CBFAB | FORNITURA TEST ANALISI DEL SANGUE | MINIAS GLOBE DIAGNOSTIC SRL - 01331270999 | € 2.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.943,00 | |
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ZB530CC03D | CONTRATTO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI SOLLEVATORI (2021-2022) | IRAM SRL - 02243340391 | € 5.100,00 | 01/01/2021 31/12/2022 |
€ 2.510,00 | |
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ZD330B22B9 | FORNITURA MATERIALI VDEO PER MAGAZZINO | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 2.900,00 | 18/02/2021 30/04/2021 |
€ 2.900,00 | |
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Z7E30B39E5 | FORNITURA DI N° 9000 CALENDARI | FARMACIE COMUNALI SPA - 01581140223 | € 1.600,00 | 01/12/2020 31/01/2021 |
€ 1.600,00 | |
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Z7830B3E29 | PACCHETTO 100 ORE ASSISTENZA - PROGETTAZIONE E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 2021 + STAMPA LOCANDINE | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.695,00 | |
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Z4D30B2FA1 | FORNITURA RICAMBI (MICROINTERRUTTORI) | TECNOPOST SPA - 01791230152 | € 1.000,00 | 18/02/2020 31/03/2021 |
€ 800,00 | |
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ZE930A3870 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.634,61 | 01/02/2021 31/03/2021 |
€ 39.634,61 | |
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ZDD30A3D0C | FORNITURA BUSTE, GEL REFRIGERANTE E MATERIALI VARI | OIKOS SRL - 07014300482 | € 10.000,00 | 15/02/2021 31/12/2021 |
€ 6.951,26 | |
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Z6430A4C7A | FORNITURA MATERIALI - FARMACIA PINARELLA | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 400,00 | 15/02/2021 31/03/2021 |
€ 311,00 | |
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ZAD309BA74 | SERVIZI TUTTOFARE | ONOFRI DANIELE - 02623120397 | € 26.541,90 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 26.541,90 | |
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Z1930958B7 | SERVIZIO INTEGRATO INVIO E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE E PASSIVE) anno 2021 | VAR GROUP SRL - 03301640482 | € 4.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.500,00 | |
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Z13309796A | SVILUPPO SERVIZI GOLDEN PHARMA - 2021 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 22.000,00 | 10/02/2021 31/12/2021 |
€ 22.000,00 | |
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ZD23092983 | ERGOVISION - VISITE OCULISTICHE | GIANNA MANNA - 01007400391 | € 1.000,00 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 650,96 | |
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Z8E308D192 | SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA - 03981390408 | € 1.250,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.250,00 | |
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Z4F308D047 | SVILUPPO PIATTAFORMA E-COMMERCE – OTTIMIZZAZIONE SCHEDE PRODOTTI PERIODO FEBBRAIO – DICEMBRE 2021 | YEB! SRL - 12860221006 | € 30.000,00 | 01/02/2021 31/12/2021 |
€ 18.867,44 | |
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Z15308B9C8 | ASSISTENZA APPARECCHI DI AUTOANALISI DEL SANGUE – ANNO 2021 | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 2.240,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.240,00 | |
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Z9A3084C85 | RINNOVO SERVIZI FONIA E SUPPORTO 2021 | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 8.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 6.429,27 | |
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ZE530829D4 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BILANCE PESA PERSONE ED APPARECCHI MISURA PRESSIONE anno 2021 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.157,00 | |
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ZE3307AFB6 | SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTICENDIO FARMACIA 8 + UFFICI + MAGAZZINO | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 6.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 5.955,00 | |
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ZB9307C2C9 | CONTRATTO MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 2.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.788,00 | |
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ZC8307475E | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2021 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 15.395,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 15.395,00 | |
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ZC2306BD77 | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE | FULVI & BRUNI SNC DI FULVI ANDREA E BRUNI MARCO & C. - 00180660391 | € 1.502,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.502,00 | |
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ZAB306C017 | FORNITURA MATERIALE IGIENE ED IMBALLAGGI | PIERI GROUP SRL - 03459870402 | € 3.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.965,40 | |
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Z63306BC5F | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO - 00110650397 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 297,55 | |
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Z14306BE9C | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 3.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.104,48 | |
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Z08306BF4C | FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.894,30 | |
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ZA23069286 | RINNOVO ASSISTENZA SERVER | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 4.400,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.400,00 | |
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Z963069431 | CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE (FARMACIA SAN ROCCO - FUSIGNANO) | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 553,00 | 01/03/2021 31/12/2021 |
€ 553,00 | |
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ZF53066F0C | SERVIZIO DI PRESELEZIONE ASSUNZIONE ADDETTO COMUNICAZIONE | PRAXI SPA - 01132750017 | € 8.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 7.500,00 | |
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ZE630574E8 | SERVIZIO DENOMINATO “WELFARE UP DAY BUONI SOLIDALI” | Day Ristoservice S.p.A. - 03543000370 | € 10.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 86,35 | |
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Z803060CD7 | ATTESTAZIONE PER CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI (C.D. “BONUS PUBBLICITÀ) ANNO 2020 | BONGIOVANNI GIUSEPPE - BNGGPP59A26H199Z | € 520,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 520,00 | |
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ZE5301420B | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN MERITO ALLE POSSIBILI FORME DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA | PROF. AVV. FRANCO PELLIZZER - 03181050372 | € 12.480,00 | 04/01/2021 30/06/2021 |
€ 6.240,00 | |
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Z6025CA7E3 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO DINAMICO PRESSO LA SEDE/MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E DEL SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO ARMATO PER LA SEDE/MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E PER LE FARMACIE - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2020 | COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. - 00310180351 | € 25.000,00 | 01/02/2019 31/01/2021 |
€ 22.632,60 | |
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ZD92FFA10D | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI (D & O) CHUBB EUROPEAN GROUP ANNO 2021 | AON SPA - 10203070155 | € 6.742,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 6.742,00 | |
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ZA62CC82B7 | POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA FARMACI PERIODO 01.04.2020 - 31.03.2025 | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 9.006,00 | 01/04/2020 31/03/2025 |
€ 9.006,00 | |
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Z852C92E9E | POLIZZA RC PATRIMONIALE 02.04.2020 - 02.04.2021 | AON SPA - 10203070155 | € 7.396,12 | 02/04/2020 02/04/2021 |
€ 7.396,12 | |
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ZC32C4FD0C | FORNITURA DI N° 100 BADGE SAGOMATO CLASSICO KOZANI CON STAMPA IN QUADRICROMIA E CHIUSURA MAGNETICA. | TUO LOGO SRL - 08406420011 | € 256,00 | 01/03/2020 31/03/2020 |
€ 256,00 | |
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Z393059E85 | INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI E OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI CREDITO COMMERCIALE IN ITALIA E ALL’ESTERO | CRIBIS D&B S.R.L. - 01691720468 | € 3.600,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.552,50 | |
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Z9E3050D2E | ASSISTENZA/MANUTENZIONE MAGAZZINO AUTOMATICO | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 2.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 497,00 | |
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Z5F3050CDE | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 1.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 563,00 | |
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Z333050CC6 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI | UNICAR SPA - 02024190130 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 488,46 | |
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Z5E3050C99 | LAVORI EDILI | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z6B304F0BA | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | MAURIZIO BELLINI - 02040950392 | € 17.649,68 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 17.649,68 | |
|
ZD0304EF84 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 25.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 20.092,19 | |
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Z5D304EEEA | FORNITURA ED ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 10.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.008,80 | |
|
Z49304ED72 | FORNITURA MATERIALI DI ARREDO | AFK SRL - 02016700417 | € 2.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.150,00 | |
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Z56304EA16 | ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE AMBIENTI FARMACIE, MAGAZZINO ED UFFICI DI RAVENNA FARMACIE SRL - anno 2021 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 30.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 15.451,14 | |
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ZAB3049FEE | PROMOZIONE DEL SITO E-COMMERCE SU PIATTAFORMA PREZZI FARMACO - anno 2021 | Wayan s.r.l. - 02747970909 | € 10.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.422,44 | |
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Z393049CA8 | MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI ANNO 2021 | PACE SRL - 02334050396 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 615,00 | |
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ZFA303A4A7 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE 01/01/2021-31/12/2022 | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 4.000,00 | 01/01/2021 31/12/2022 |
€ 340,00 | |
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Z0A3034C6F | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.941,40 | |
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Z433034C1C | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 616,35 | |
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Z5C3034BFC | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 1.650,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.473,50 | |
|
Z373034BD1 | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER PACKAGING | AROUND PACK SRL - 02345000414 | € 2.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.038,34 | |
|
ZB93034B8F | RECUPERO/SMALTIMENTO CARTA E CARTONE | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 2.040,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.040,00 | |
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Z793034227 | ESTENSIONE GARANZIA PER PRODOTTI HP | INFOTEK SRL - 02604220406 | € 1.110,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.110,00 | |
|
Z2030341B2 | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO | PACE SRL - 02334050396 | € 3.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.439,10 | |
|
Z6730327BB | MANUTENZIONE/ASSISTENZA IMPIANTI IDRAULICI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EXTRACONTRATTO | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 20.811,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 20.811,00 | |
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ZCF302EC80 | FORNITURA SPILLE CON LOGO | TUO LOGO SRL - 08406420011 | € 200,00 | 14/01/2020 31/12/2020 |
€ 168,00 | |
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ZD7302B2D9 | FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 857,00 | |
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Z27302B279 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 02255120392 | € 3.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.784,24 | |
|
ZAB302B1C6 | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 00937660397 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.117,58 | |
|
Z8A302AFBE | CAMPAGNA COMUNICAZIONE 2021 - ABBONAMENTI SETTESERE | MEDIA ROMAGNA SOC COOP - 02453160398 | € 675,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 675,00 | |
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ZA430282C9 | SERVIZI PUBBLICITARI ANNO 2021 | TEATRO DEL DRAGO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - 00879760395 | € 1.500,00 | 01/01/2021 31/03/2022 |
€ 1.500,00 | |
|
ZC930280FE | SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE ANNO 2021 | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 6.600,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.100,00 | |
|
ZD330153BE | FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 3.000,00 | 05/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.460,00 | |
|
Z103012DE4 | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - 00176150399 | € 3.463,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.463,00 | |
|
Z2D2FF34EC | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2021 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 3.608,40 | 01/01/2021 31/12/2025 |
€ 3.608,40 | |
|
Z852FD83BE | TARATURA CERTIFICATA DEI MISURATORI DI PRESSIONE PER L’ ANNO 2021 (TOT. 15 APPARECCHIATURE) | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 2.040,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.040,00 | |
|
Z3C3027D4E | HOSTING 2021 + SERVIZI PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA E-COMMERCE (Clerk.io) | YEB! SRL - 12860221006 | € 30.313,13 | 01/01/2021 31/12/2022 |
€ 30.313,13 | |
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Z3E2E0CCA9 | MANUTENZIONE PERIODICA GRUPPI ELETTROGENI TIPO MASE GENERATOS MODELLO MPL111S E MPL33S PER L’ ANNO 2021 E 2022 | MR GRUPPI ELETTROGENI - GZZRRT65H08C573K | € 1.135,00 | 01/01/2021 31/12/2022 |
€ 725,00 | |
|
8508128954 | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK | ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - 00774430151 | € 23.721,88 | 31/12/2020 31/12/2022 |
€ 29.000,00 | |
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ZB53006830 | CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI E DEL SERVIZIO FIDELITYSALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE). AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.01.2022- 31.12.2022 | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 26.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 13.000,00 | |
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ZE62FFC9D0 | POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CONSEGNA DEI PREMI PROMESSI - PROGRAMMA FEDELTA' FARMACIE COMUNALE DI RAVENNA 2021 | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 145,00 | 17/12/2020 31/01/2023 |
€ 0,00 | |
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Z202FFAFE6 | COPERTURA PIANO SANITARIO UNISALUTE COVID-19 UNIPOLSAI DIPENDENTI REPARTO FARMACIE ANNO 2021 | ASSICOOP MODENA& FERRARA SPA - 02397090362 | € 1.270,00 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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ZE62FEA98E | NOLEGGIO STAMPANTE PER FARMACIA 6 FORNACE ZARATTINI - DURATA 60 MESI | Bicom System Srl - 00947120390 | € 1.500,00 | 18/12/2020 31/12/2025 |
€ 184,50 | |
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ZAA2FE656B | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 01.10.2020 – 31.12.2020 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 38.000,00 | 01/10/2020 31/12/2020 |
€ 28.339,31 | |
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Z482FC56F7 | RINNOVO LICENZA ANNUALE APP PER GESTIONE INVIO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (2021) | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 325,00 | 01/09/2021 01/09/2022 |
€ 325,00 | |
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ZD52FBBFBD | GARANZIA FIDEIUSSORIA FORLIFARMA | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 104,00 | 01/09/2020 01/09/2021 |
€ 0,00 | |
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ZAD2FBAB27 | FORNITURA BUSTE TERMICHE 2000 PZ | OIKOS SRL - 07014300482 | € 897,13 | 11/12/2020 31/12/2020 |
€ 897,13 | |
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ZCB2FA8C1E | ACQUISTO MOBILIO VARIO | IKEA ITALIA RETAIL SRL - 11574560154 | € 193,44 | 09/12/2020 31/12/2020 |
€ 193,44 | |
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Z802F83D45 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGA EK232GN - ANNO 2021 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 1.119,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z162F83D22 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGA DN622WE - ANNO 2021 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 595,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z242F83CFC | POLIZZA RCA VEICOLO TARGA DX894WW - ANNO 2021 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 690,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z0D2F83BB0 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (AMM.RI, SINDACI, DIRIGENTI E DIPENDENTI ) - ANNO 2021 | F.lli Giovanardi Snc (Agenzia Vittoria) - Parma (PR) - 02778570347 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z8C2F83C95 | POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2021 | TUTELA LEGALE SPA - 06222570969 | € 2.350,01 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z212F83C2D | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI ANNO 2021 | Belfasti Cristian e soci Snc (Agenzia Generali) – Sassuolo (MO) - 07902950968 | € 4.297,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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ZB02F735B7 | ACQUISTO TERMINALI CK3 + ACCESSORI | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 2.132,00 | 30/11/2020 31/12/2020 |
€ 2.132,00 | |
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Z142F6F132 | POLIZZA COPERTURA COVID 19 - ASSIDIM PER DIPENDENTI - RINNOVO ANNO 2021 | MARSH SPA - 01699520159 | € 678,00 | 01/01/2020 10/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z412F686B0 | INSTALLAZIONE NUOVO UNITA' CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO MAGAZZINO ROBOTIZZATO | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 4.882,00 | 25/11/2020 31/12/2020 |
€ 4.882,00 | |
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Z582F6134F | NOLEGGIO STAMPANTE PER FARMACIA 5 MARINA DI RA - DURATA 60 MESI | Bicom System Srl - 00947120390 | € 1.500,00 | 30/11/2020 31/12/2025 |
€ 96,64 | |
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Z242F553D4 | CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE N. 15 TERMINALI CK3R | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 1.485,00 | 14/11/2020 30/11/2021 |
€ 1.485,00 | |
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Z022F46D14 | FORNITURA MATERIALI ARREDO FARMACIA N. 8 RAVENNA | AFK SRL - 02016700417 | € 5.900,00 | 17/11/2020 31/12/2020 |
€ 5.900,00 | |
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Z732F33655 | FORNITURA 5000 PZ GEL REFRIGERANTE | OIKOS SRL - 07014300482 | € 1.088,19 | 12/11/2020 30/11/2020 |
€ 1.088,19 | |
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ZC82F169DF | ACQUISTO 3 SERVER FARMACIE + 30 CAL 2019 | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 8.562,00 | 05/11/2020 31/12/2020 |
€ 8.562,00 | |
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Z202F166C0 | ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IVR (CENTRALINO SEDE) | Gencom S.r.l. - 03228250407 | € 1.875,00 | 05/11/2020 30/11/2020 |
€ 1.875,00 | |
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ZF02F11687 | ATTIVITA’ DI CONSULENZA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001 CON ADEGUAMENTO ALLA NUOVA ISO 9001:2015 DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. PER IL PERIODO 15.09.2020 - 14.09.2021 | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 16.000,00 | 28/09/2020 27/09/2021 |
€ 5.720,00 | |
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Z402F10F4A | NOLEGGIO DISTRIBUTORE ACQUA (FARMACIA 8 + MAGAZZINO) PERIODO 21/09/2020-20/09/2021 | ADRIATICA ACQUE SRL - 03128080409 | € 1.800,00 | 21/09/2020 20/09/2021 |
€ 1.800,00 | |
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Z372F0CD22 | CONTRATTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DI RAVENNA FARMACIE (TEST COVID) PERIODO 01/09/2020 - 30/04/2021 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 4.240,00 | 01/09/2020 30/04/2021 |
€ 1.864,00 | |
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Z092EFEDEF | FORNITURA PUNTI PER STAMPANTI FINISCHER | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 425,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 170,00 | |
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Z462EFDE05 | ACQUISTO GENERATORE | MOROSI SRL - 02461660405 | € 3.255,00 | 25/10/2020 31/12/2020 |
€ 3.255,00 | |
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ZD52EF851A | POLIZZA RC INQUINAMENTO N. 537.014.0000.903590. RINNOVO PER IL PERIODO 10.11.2020 – 09.11.2021 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 1.559,00 | 10/11/2020 09/11/2021 |
€ 0,00 | |
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Z0C2EE7C20 | OPERE EDILI SPOSTAMENTO CONTATORI COMUNE DI FUSIGNANO | Tuttolavoro S.c.a.r.l. - 02360540393 | € 1.480,00 | 15/07/2020 30/10/2020 |
€ 1.480,00 | |
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Z6C2EE33F4 | affidamento prestazione revisione contabile prospetto riepilogativo fatture utilizzate per il calcolo del costo delle mascherine di protezione Covid 19 - ADF Ass. Distributori Farmaceutici | BDO ITALIA SPA - 07722780967 | € 700,00 | 22/10/2020 31/12/2020 |
€ 700,00 | |
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Z332EE21A6 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 2.390,00 | 26/10/2020 15/11/2020 |
€ 2.390,00 | |
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ZED2ED3095 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 30.000,00 | 01/12/2020 31/01/2021 |
€ 17.262,05 | |
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Z1C2ED2D32 | VISIBILITÀ DEL SITO WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DEL GRUPPO KELKOO - PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2021 | KELKOO GROUP SRL - 13160460153 | € 10.000,00 | 01/09/2020 31/08/2021 |
€ 0,00 | |
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ZEC2EC3D28 | SERVIZI VPN, ACCESSO INTERNET E SERVIZI VOIP (01/10/2020 - 31/12/2020) | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 6.346,15 | 01/10/2020 31/12/2020 |
€ 6.346,15 | |
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Z7E2EC0CE1 | ACQUISTO 10 PC PRODUCTIVA XS | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 4.085,00 | 14/10/2020 30/11/2020 |
€ 4.085,00 | |
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ZF92EC2244 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GRUPPO UPS CED E SOCCORRITORE FINESTRE MAGAZZINO 01/01/2021 - 31/12/2021 | SICON SRL - 01570210243 | € 2.140,39 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.140,39 | |
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Z202EC10F5 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 8. | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 480,00 | 01/09/2020 31/08/2021 |
€ 480,00 | |
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ZF02EBA44D | ACQUISTO 2 PC PORTATILI 15 | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 1.198,00 | 14/10/2020 15/11/2020 |
€ 1.198,00 | |
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ZE22EB90D7 | FORNITURA E SOSTITUZIONE DI MOTORE PER IMPIANTO MONTACARICHI FARMACIA 5 | IRAM SRL - 02243340391 | € 3.180,00 | 14/10/2020 30/11/2020 |
€ 3.180,00 | |
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ZAC2E99FE5 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLA FARMACIE CLIENTI DEL GIRO DENOMINATO ASSE E45 PER IL PERIODO 01.10.2020 – 31.12.2020 | TRASPHARMA SCARL - 02507790406 | € 3.500,00 | 01/10/2020 31/12/2020 |
€ 3.230,00 | |
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Z172E99526 | ASSEGNAZIONE SERVIZIO INVENTARIO FARMACIE: COMUNALE 1 RAVENNA-ALFONSINE-COTIGNOLA | CGM COMPUS GROUP MEDICAL - 08319770965 | € 13.980,00 | 10/10/2020 30/12/2020 |
€ 13.980,00 | |
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Z662E9503D | SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE FRIGO MEDIKA 600 2T FIOCCHETTI PRESSO LA FARMACIA DI FUSIGNANO | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 02255120392 | € 850,00 | 02/10/2020 05/10/2020 |
€ 850,00 | |
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ZBD2E931C3 | LICENZA URANIUM BACKUP PRO VIRTUAL | ADIT Società Cooperativa - 02388630390 | € 224,00 | 01/10/2020 06/10/2020 |
€ 224,00 | |
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Z9E2E84CCD | RIPRISTINO CASSAFORTE MEDIANTE LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO FRONTALE CISA CON CORNICE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N.8 | TECNO-ALARM SRL - 01792190017 | € 450,00 | 30/09/2020 31/10/2020 |
€ 450,00 | |
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ZA12E7F463 | FORNITURA DI N° 60 SCATOLE DA 1200 pz. CAD. DI SHOPPERS BIO COMPOSTABILI F.TO 22X40 E DI N° 40 SCATOLE DA 800 PZ. CAD. DI SHOPPERS BIO COMPOSTABILI F.TO 27X50 | RESINES SRL - 04798350262 | € 3.020,00 | 28/09/2020 16/10/2020 |
€ 2.980,00 | |
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Z452E702E8 | FORNITURA DI MOBILETTO PER MISURATORE DI PRESSIONE JAWON 800 DA APPOGGIO E DI POLTRONA CON RUOTE PER MOBILETTO JAWON | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 690,00 | 25/09/2020 31/10/2020 |
€ 690,00 | |
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Z462E5A03F | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2021 | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 17/09/2020 31/12/2020 |
€ 400,00 | |
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Z8A2E470FB | ORDINE DI FORNITURA PER PUBBLICIZZAZIONE E-COMMERCE SU PREZZIFARMACO.IT | Wayan s.r.l. - 02747970909 | € 2.500,00 | 01/09/2020 31/12/2020 |
€ 310,46 | |
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ZF62E2EB6E | FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 722,00 | 07/09/2020 30/09/2020 |
€ 0,00 | |
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Z9E2E0DCBB | ORDINE DI FORNITURA SVILUPPI PIATTAFORMA E-COMMERCE – OTTIMIZZAZIONE SCHEDE PRODOTTI PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020 | YEB! SRL - 12860221006 | € 6.610,00 | 01/09/2020 31/01/2021 |
€ 6.610,00 | |
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Z402E0CA42 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTORE PER CANCELLO SCORREVOLE | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 1.523,00 | 25/08/2020 25/09/2020 |
€ 1.523,00 | |
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ZF02E0124E | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA (RIF. DECRETO INGIUNTIVO N. 35/2018) DINANZI CORTE DI APPELLO DI VENEZIA | STUDIO LEGALE PAVIRANI & ASSOCIATI - 02330640398 | € 6.000,00 | 03/11/2020 31/12/2023 |
€ 2.443,86 | |
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ZC02DFC5A3 | FORNITURA DI N°3000 ETICHETTE F.TO 37X132 mm IN SYNTRANSFER PLASTIFICATA IN POLIESTERE E STAMPA, NUMERAZIONE A PARTIRE DAL NR. 2001 FINO AL NR. 3000, TRE COPIRE PER CIASCUN NUMERO (1000+1000+1000) | STAF SRL - 01145240337 | € 2.220,00 | 14/08/2020 31/12/2020 |
€ 2.220,00 | |
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Z0D2DF21B2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. FARMACIE VARIE DAL 01/08/2020 - 31/12/2020 | TRASPHARMA SCARL - 02507790406 | € 13.604,00 | 01/08/2020 31/12/2020 |
€ 13.604,00 | |
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ZDF2DE332D | SERVIZIO INTEGRATO DI INVIO E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE E PASSIVE) FINO AL 31.12.2020 | VAR GROUP SRL - 03301640482 | € 4.500,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.400,00 | |
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ZE92E253E0 | PACCHETTO DI N° 100 ORE PER ATTIVITA’ DI ANALISI, SVILUPPO, ASSISTENZA E FORMAZIONE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 12.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 12.000,00 | |
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Z702DDD19B | ORDINE BUONI | COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. - 03503411203 | € 14.450,00 | 31/07/2020 30/08/2020 |
€ 14.550,00 | |
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Z832DDA3BE | INCARICO PER PRESENTAZIONI SPECIALISTICHE VARIE INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI | SININT SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA - 02375670409 | € 2.250,00 | 30/07/2020 31/12/2020 |
€ 2.597,18 | |
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Z002DDA3BB | SERVIZI VPN, ACCESSO INTERNET E SERVIZI VOIP (01/07/2020 - 30/09/2020) | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 10.947,52 | 01/07/2020 30/09/2020 |
€ 10.947,52 | |
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ZC02DD7F3D | LICENZA MICROSOFT®SQLSERVER | ADIT Società Cooperativa - 02388630390 | € 892,80 | 30/07/2020 05/08/2020 |
€ 892,80 | |
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Z242DCFDEE | SOFTWARE CARDPRESSO (UPGRADE) | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 180,00 | 12/06/2020 12/07/2020 |
€ 180,00 | |
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Z792DC8D89 | ORDINATIVO DATALOGGER MAGAZZINO | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 320,00 | 24/07/2020 30/07/2020 |
€ 320,00 | |
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ZE22DC1F97 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2020 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 17.181,89 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 17.181,89 | |
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ZDA2DC09D3 | E-COMMERCE COMUNALI RAVENNA - INTEGRAZIONE ASSORTIMENTO FARMACIA (COMUNALE N° 08) | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 2.000,00 | 22/07/2020 21/08/2020 |
€ 2.000,00 | |
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Z982DBA0C6 | FORNITURA DI N° 05 ACCESS POINT | TOMWARE SCARL - 02252270398 | € 670,00 | 21/07/2020 31/07/2020 |
€ 670,00 | |
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Z082DBA80B | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL INR IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 550,00 | 21/07/2020 31/07/2020 |
€ 550,03 | |
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Z592D9EC27 | PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO LOCALE | Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. - 00326930377 | € 461,00 | 10/07/2020 15/07/2020 |
€ 461,00 | |
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ZEE2D9F6E6 | FORNITURA DI SISTEMA DI ALLARME DEL TIPO “KIT PREMIUM BUSINESS” CON SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA H24. | VERISURE ITALIA SRL - 12454611000 | € 4.270,80 | 13/07/2020 12/07/2021 |
€ 4.259,59 | |
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Z922D9BFB5 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO CREDITI | AVV. GABRIELE GHERARDI - 03363430376 | € 1.560,00 | 09/07/2020 31/12/2020 |
€ 1.502,00 | |
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Z9E2D8F606 | LAVORI DI RIPRISTINO PARCHEGGIO DISABILI FARMACIA N°8 | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 2.600,00 | 06/07/2020 10/07/2020 |
€ 2.600,00 | |
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ZDB2D8F6C7 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE ED ASSISTENZA | ERREVI SYSTEM SRL - 01729090355 | € 67,00 | 06/07/2020 31/07/2020 |
€ 67,00 | |
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Z472D88073 | CONTRATTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DI RAVENNA FARMACIE. PERIODO 01/05/2020 - 30/04/2021 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 12.980,45 | 01/05/2020 30/04/2021 |
€ 12.980,45 | |
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ZF02D84517 | Attività di marketing tramite invio newsletter per sito e-commerce | Bakeca S.r.l. - 09239540017 | € 300,00 | 02/07/2020 31/12/2020 |
€ 300,00 | |
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ZCF2D7CF5D | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORE MARCA DAIKIN MODELLO PERFERA FTXM25N COMPLETO DI LINEA FRIGORIFERA | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 1.759,79 | 01/07/2020 31/07/2020 |
€ 1.759,79 | |
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ZD12D6C537 | PULIZIA STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL LAVAGGIO, SANIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE CASSE ALLESSTIMENTO FARMACI | COPURA SOC. COOP. - 00209050392 | € 4.154,00 | 24/06/2020 31/12/2020 |
€ 4.154,00 | |
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Z062D6FD4B | MODIFICHE AL GESTIONALE DI MAGAZZINO - INTERFACCIAMENTO E-COMMERCE FASE 3 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 11.000,00 | 24/06/2020 31/12/2020 |
€ 10.400,00 | |
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Z902D682AC | CANONE NOLEGGIO N°01 FOTOCOPIATRICE M3645DN PER F.CIA N.9 DAL 17/06/20 AL 16/06/25-N° 01 M3145DN E N° 01 M3645DN PER F.CIA MALVA DAL 22/06/20 AL 21/06/25-N° 01 M3645DN PER F.CIA N.7 DAL23/06/20 AL 22/06/25 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 2.370,00 | 17/06/2020 21/06/2025 |
€ 1.512,51 | |
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Z1B2D66032 | PUBBLICAZIONI SU RAVENNA INFORMA ANNO 2020 | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 4.500,00 | 25/06/2020 31/12/2020 |
€ 4.500,00 | |
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Z282D62DC6 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 3 CESENA/RIMINI GIRO ASSE E45 PER IL PERIODO 01.06.2020 - 30.09.2020 - appendice | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 11.330,00 | 01/06/2020 30/09/2020 |
€ 11.330,00 | |
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ZF32D62D95 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 3 CESENA/RIMINI TRATTA DA RAVENNA A GABICCE PER IL PERIODO 01.06.2020 - 31.03.2021 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 12.829,90 | 01/06/2020 31/03/2021 |
€ 12.829,90 | |
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Z472D62E49 | ORDINE DI FORNITURA SVILUPPI PIATTAFORMA E-COMMERCE | YEB! SRL - 12860221006 | € 1.200,00 | 19/06/2020 15/07/2020 |
€ 800,00 | |
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Z712D5796F | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER CONSULENZA, ASSISTENZA E DIFESA LEGALE PER RECUPERO CREDITI - FARMACIA LODIGIANA | PROF. AVV. UGO RUFFOLO - RFFGUO42D02I872U | € 2.000,00 | 16/06/2020 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z2B2D57255 | MODIFICHE AL GESTIONALE DI MAGAZZINO | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 1.350,00 | 16/06/2020 15/08/2020 |
€ 1.350,00 | |
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Z992D534CC | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA SOCIETARIA RELATIVA A SOCIETA’ IN HOUSE E RIFERITE ALLA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI E ATTIVITA’ STRUMENTALI ACCESSORIE | BOLDRINI PESARESI & ASSOCIATI - 02488350402 | € 10.400,00 | 16/06/2020 31/12/2020 |
€ 10.400,00 | |
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ZA02D559FB | ACQUISTO MOBILIO VARIO | IKEA ITALIA RETAIL SRL - 11574560154 | € 1.682,79 | 17/06/2020 17/07/2020 |
€ 1.682,77 | |
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Z432D4BE83 | ORDINE DI FORNITURA SVILUPPI PIATTAFORMA E-COMMERCE | YEB! SRL - 12860221006 | € 1.200,00 | 12/06/2020 15/07/2020 |
€ 1.200,00 | |
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Z862D4E042 | PULIZIA STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL LAVAGGIO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI POSTI SUL TETTO DEL MAGAZZINO E DELLA FARMACIA N° 8 | COPURA SOC. COOP. - 00209050392 | € 490,00 | 15/06/2020 30/06/2020 |
€ 490,00 | |
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ZF92D4A7FE | affidamento prestazione revisione contabile (prospetto riepilogativo fatture utilizzate per il calcolo del costo delle mascherine di protezione Covid 19) | BDO ITALIA SPA - 07722780967 | € 700,00 | 12/06/2020 31/12/2020 |
€ 700,00 | |
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Z9A2D36D26 | PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO LOCALE | Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. - 00326930377 | € 461,00 | 05/06/2020 09/06/2020 |
€ 461,00 | |
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ZD32D29133 | Servizio traporto/ritiro merce per conto di Ravenna Farmacie Srl | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 5.000,00 | 01/03/2020 31/12/2020 |
€ 1.630,00 | |
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Z912D2AF74 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. - EXTRA DAL 01/04/2020 - 31/03/2021. | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 3.030,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 3.030,00 | |
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ZE32D11917 | INCARICO PER ATTIVITA' R.D.P. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPO PRIVACY 679/2016 PER IL PERIODO 24.05.2020 - 23.05.2021 | Avv. Matteo Bonetti - BNTMTT75D01F715H | € 4.162,00 | 24/05/2020 23/05/2021 |
€ 4.162,00 | |
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ZC22D0B01C | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/06/2020 30/08/2020 |
€ 25.071,57 | |
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ZB92D03902 | FORNITURA TERMOMETRO FRONTALE INFRAROSSI - DISPOSITIVI PREVENZIONE COVID-19 | ASPES - 01423690419 | € 157,50 | 20/04/2020 30/04/2020 |
€ 0,00 | |
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ZAB2D02F5A | FORNITURA VISIERE PER PROTEZIONE DA COVID-19 | DF FARMA - 02648570402 | € 800,00 | 01/04/2020 15/04/2020 |
€ 800,00 | |
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ZC32CF5646 | ATTIVITÀ DI RICONFIGURAZIONE E UPGRADE CALL MANAGER | Gencom S.r.l. - 03228250407 | € 4.193,75 | 12/05/2020 31/05/2020 |
€ 4.193,75 | |
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Z182CEF147 | AGGIORNAMENTO FARM VMWARE RAVENNA FARMACIE | ERREVI SYSTEM SRL - 01729090355 | € 1.400,00 | 12/05/2020 30/06/2020 |
€ 1.400,00 | |
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ZEB2CEBF47 | FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E CONSUMABILI | B2X SRL - 11020591001 | € 2.010,96 | 08/05/2020 31/05/2020 |
€ 2.011,00 | |
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Z792CECF9D | Attività di marketing tramite invio newsletter per sito e-commerce | Bakeca S.r.l. - 09239540017 | € 300,00 | 08/05/2020 31/12/2020 |
€ 300,00 | |
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Z532CEB4B4 | ACQUISTO TABLET APPLE IPAD E CUSTODIA PROTETTIVA | MEMOGRAPH - 01866580812 | € 588,00 | 08/05/2020 31/05/2020 |
€ 588,00 | |
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ZF72CE7704 | FORNITURA STAMPANTE EPSON TM-C3500 USB-ETH COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO PER UN VALORE DI € 100 E N° 03 ANNI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE ONSITE. | GALENO SISTEMI SRL - 01666260979 | € 1.481,85 | 07/05/2020 31/05/2020 |
€ 1.481,85 | |
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ZEA2CE7579 | FORNITURA SPORTE CARTA | CARTPLAST ITALIA - 03221001206 | € 640,00 | 07/05/2020 30/06/2020 |
€ 2.512,00 | |
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ZFA2CDB7A7 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE MAGAZZINO AUTOMATICO | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 1.962,00 | 30/04/2020 31/12/2020 |
€ 1.620,00 | |
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ZDE2CCEC03 | FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO | FARMALABOR SRL - 05676410722 | € 834,00 | 27/04/2020 31/05/2020 |
€ 848,30 | |
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ZF52CCD6C2 | REALIZZAZIONE VIDEO RAVENNA FARMACIE | LUNA VIDEO DI GIANNI GAUDENZI - GDNGNN81D03H199S | € 1.300,00 | 20/04/2020 24/04/2020 |
€ 1.350,00 | |
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Z192CC6684 | Z192CC6684 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. FARMACIE VARIE DAL 01/03/2020 - 28/02/2021 | CASTAGNOLI UGO - CSTGUO54S15A565S | € 3.140,00 | 01/03/2020 28/02/2021 |
€ 1.465,00 | |
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Z212CBC103 | ACQUISTO DI 5 PC SFF + 4 PC USFF | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 10.174,30 | 18/04/2020 31/05/2020 |
€ 10.174,30 | |
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ZA22CB8C85 | ACQUISTO LICENZE SISTEMA ANTIVIRUS NOD32 CON CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01.05.2020 - 31.04.2023 | MPG SRL - MY PROFESSIONAL GROUP - 12500991000 | € 4.880,00 | 01/05/2020 30/04/2023 |
€ 4.880,00 | |
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Z862CB7353 | FORNITURA HARDWARE E CONSUMABILI | GAIA SOLUZIONI SRL - 04158230260 | € 897,00 | 16/04/2020 31/05/2020 |
€ 897,00 | |
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Z9E2CA3833 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 3 CESENA/RIMINI TRATTA DA RAVENNA A GABICCE PER IL PERIODO 01.04.2020 - 31.05.2020 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 1.225,00 | 01/04/2020 31/05/2020 |
€ 1.225,00 | |
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Z462C97AC8 | AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2020 | DOTT. STEFANO FALCINELLI - FLCSFN54P01H199A | € 9.500,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 8.402,00 | |
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Z542C92650 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE RILIEVI PER REALIZZAZIONE LOCALI ADIBITI A FARMACIE | PEZZI MAURIZIO - 02093390405 | € 966,00 | 31/03/2020 30/06/2020 |
€ 966,00 | |
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ZE72C8E01F | ACQUISTO IPHONE (ACQUISTO SUL MEPA) | MD RADIO COMUNICAZIONI - 01993320066 | € 599,00 | 27/03/2020 30/04/2020 |
€ 599,00 | |
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Z1A2C8A3F7 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE PRATICHE CONTINUATIVE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA FARMACIA COMUNALE N.8 E MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE SRL PER IL PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2020 | MAURIZIO BELLINI - 02040950392 | € 650,00 | 01/04/2020 31/03/2022 |
€ 650,00 | |
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ZC02C768E0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. A FARMACIE CLIENTI. SERVIZIO SPERIMENTALE LOTTO 1 FAENTINO TRATTA DI MODIGLIANA 01.04.2020-31.03.2021 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 16.111,87 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 16.111,87 | |
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ZA42C76831 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 3 CESENA/RIMINI GIRO ASSE E45 PER IL PERIODO 23.03.2020 - 31.05.2020 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 6.270,00 | 23/03/2020 31/05/2020 |
€ 6.270,00 | |
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Z1F2C70F66 | ORDINE DI FORNITURA SVILUPPI PIATTAFORMA E-COMMERCE | YEB! SRL - 12860221006 | € 1.500,00 | 13/03/2020 31/12/2020 |
€ 780,00 | |
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ZC92C6638E | FORNITURA TEST ANALISI DEL SANGUE | MINIAS GLOBE DIAGNOSTIC SRL - 01331270999 | € 2.276,00 | 10/03/2020 31/12/2020 |
€ 2.126,00 | |
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ZBF2C60F7B | FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DALLE RICETTE DEI DATI RICHIESTI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE E DELL’INOLTRO AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA LEGGE N. 326/2003 PER IL PERIODO 15.11.2019 – 31.12.2020 | ASSOFARM - 97199290582 | € 12.173,08 | 15/11/2019 31/12/2020 |
€ 12.173,08 | |
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ZA62C5BD3F | RAVENNA FARMACIE SERVIZI DI CORRIERE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/03/2020 31/05/2020 |
€ 34.544,90 | |
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Z932C5C7D0 | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 894,00 | 06/03/2020 30/03/2020 |
€ 1.616,00 | |
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Z9A2C556FC | ATTIVITA’ GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE PER SEDE CENTRALE E FARMACIA N° 8, AMBULATORI MEDICI VIA LISSA 3 (RA), FARMACIA N° 5, FARMACIA N° 10, AMBULATORI MEDICI PORTO CORSINI PER IL PERIODO 01/03/2020 AL 30/11/2020 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 8.160,00 | 01/03/2020 30/11/2020 |
€ 5.150,00 | |
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Z5F2C46593 | GARANZIA FIDEIUSSORIA FORLIFARMA | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 104,00 | 01/09/2019 01/09/2020 |
€ 0,00 | |
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ZD62C58979 | CANONE NOLEGGIO DI N°01 FOTOCOPIATRICE P3155DN PER FARMACIA N° 9 DAL 04/03/2020 AL 03/03/25 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 510,00 | 04/03/2020 03/03/2025 |
€ 194,72 | |
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ZB52C3F08C | CANONE NOLEGGIO DI N°01 FOTOCOPIATRICE MP2501SP PER MAGAZZINOI (ZONA SOPPALCO) DAL 01/01/2020 AL 31/12/21 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 480,00 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 467,77 | |
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ZC92C31D41 | ASSISTENZA LEGALE FARMACIA MONTANARI | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 10.000,00 | 13/02/2020 31/12/2021 |
€ 2.917,04 | |
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Z052C31D5F | ASSISTENZA LEGALE FARMACIA SALUS | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 20.000,00 | 13/02/2020 31/12/2021 |
€ 7.783,67 | |
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Z3C2C347A6 | SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA - 03981390408 | € 1.250,00 | 01/02/2020 31/12/2020 |
€ 1.250,00 | |
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Z7C2C2E33E | SCAFFALATURE MAGAZZINO | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 237,00 | 24/02/2020 30/04/2020 |
€ 237,00 | |
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Z3A2C25008 | CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 800,00 | 20/02/2020 30/04/2020 |
€ 0,00 | |
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Z622C1F1E7 | CANONE NOLEGGIO DI N°02 FOTOCOPIATRICE M3645DN PER F.CIA COMUNALE N.1 DAL 07/02/2020 AL 06/02/20 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 2.370,00 | 07/02/2020 06/02/2025 |
€ 1.145,36 | |
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Z8F2C1D4DA | ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE DI ATTIVITÀ DEL PIANO FORMATIVO DENOMINATO “FORMA.RAV.: FORMAZIONE IN RAVENNA FARMACIE S.R.L.” | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 37.500,00 | 18/02/2020 31/12/2020 |
€ 37.500,00 | |
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ZCD2C18F48 | ATTIVAZIONE MODULO MAGMANAGEMENT FARMACIA COMUNALE SAN ROCCO - FUSIGNANO | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 1.250,00 | 18/02/2020 31/12/2020 |
€ 1.250,00 | |
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Z4C2C0ED0D | RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI SPETTANZA DI RAVENNA FARMACIE | SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. - 02241250394 | € 10.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.382,76 | |
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ZA72C05322 | MODIFICHE AL GESTIONALE DI MAGAZZINO | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 4.620,00 | 12/02/2020 29/02/2020 |
€ 4.620,00 | |
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Z812BFA71D | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO AD ALFONSINE DESTINATO A FARMACIA - INTEGRAZIONE LOCAZIONE PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 | COMUNE DI ALFONSINE - 00242500395 | € 8.564,95 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 8.564,95 | |
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ZCE2BFA64C | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO AD ALFONSINE DESTINATO A FARMACIA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 | COMUNE DI ALFONSINE - 00242500395 | € 27.095,50 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 27.095,50 | |
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Z922BF4E8D | NOLEGGIO STAMPANTI EXTRACONTRATTO | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 9.284,46 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 9.284,46 | |
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ZA72BEED43 | ORDINE DI FORNITURA SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL SITO E-COMMERCE WWW.FARMACIERAVENNA.COM. PERIODO FEBBRAIO 2020 – GENNAIO 2021 | YEB! SRL - 12860221006 | € 35.000,00 | 01/02/2020 31/01/2021 |
€ 29.716,06 | |
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ZDF2BE9663 | CONTRATTO DI LOCAZIONE CAPANNONE AD USO ARCHIVIO E/O DEPOSITO/MAGAZZINO SITO IN RAVENNA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2023 | De Stefani Cosentino Simone - | € 27.000,00 | 01/01/2020 31/12/2023 |
€ 13.082,96 | |
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Z4F2BE4A51 | CONTRATTO DI FORNITURA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI TUTTE LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE SRL. PERIODO 01.03.2020 - 28.02.2022 | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 25.000,00 | 01/03/2020 28/02/2022 |
€ 16.784,00 | |
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ZBD2BE574C | NOLEGGIO DI N°01 FOTOC PER F.CIA PIN DAL 15/01/2020 AL 14/01/25 - N° 01 M3645DN PER F.CIA N.3 DAL 03/02/2020 AL 02/02/25 - N° 01 P3645DN PER F.CIA FUSIGNANO DAL 29/01/2020 AL 28/01/25 - N° 01 MP161 DAL 01/01/2020 AL 31/12/21 PER FARM TAGLIATA. | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 4.098,00 | 01/01/2020 31/12/2024 |
€ 1.742,30 | |
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ZEE2BD7D1D | LAVORI CREAZIONE NUOVA AREA BEAUTY PRESSO FARMACIA COMUNALE DI PINARELLA | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 13.620,46 | 01/03/2020 31/03/2020 |
€ 13.620,46 | |
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ZD52BD5DDD | INTERVENTI SU IMPIANTI IDRICI/RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 24.223,17 | 31/01/2020 31/12/2020 |
€ 24.223,17 | |
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Z0D2BD02B3 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL SITO E-COMMERCE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. PERIODO 01.02.2020 - 31.01.2021 | YEB! SRL - 12860221006 | € 25.220,00 | 01/02/2020 31/01/2021 |
€ 25.220,00 | |
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Z8D2BCD5C8 | FORNITURA MATERIALI ED ATTIVITA' EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 4.295,75 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.295,75 | |
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ZCB2BC7B9F | MANUTENZIONE EXTRACONTRATTO PER GRUPPI ELETTROGENI | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 489,00 | 29/01/2020 29/02/2020 |
€ 489,00 | |
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Z272BCB07C | ATTIVITA MODIFICHE IVR (CENTRALINO SEDE) | Gencom S.r.l. - 03228250407 | € 300,00 | 29/01/2020 30/06/2020 |
€ 300,00 | |
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ZDA2BC77D2 | SERVIZI PUBBLICITARI | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 8.100,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 6.600,00 | |
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Z1B2BC784E | ORDINATIVO ACQUISTO 10 PC SFF + 2 PC USFF | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 6.212,40 | 31/01/2020 28/02/2020 |
€ 0,00 | |
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ZC82BCAEC7 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: FARMACIE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ALFONSINE-FUSIGNANO-COTIGNOLA-BAGNACAVALLO-PINARELLA-CERVIA-TAGLIATA-SEDE AMMINISTRATIVA-POLIAMBULATORI MEDICI VIA LISSA PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 1.788,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.788,00 | |
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ZE12BA3545 | ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP ESTERNO PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SEDE CENTRALE E FARMACIE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ANNO 2020 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.900,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.900,00 | |
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ZAF2BA3585 | AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SEDE CENTRALE E FARMACIE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 8.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 6.400,00 | |
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Z1C2B9634C | FORNITURA PNEUMATICI ED ACCESSORI | CONTESSI CARLO S.R.L. - 02165520392 | € 964,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 850,83 | |
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Z8E2B9191D | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI BIENNIO 2020/2021 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 8.160,00 | 01/01/2020 13/12/2021 |
€ 1.526,20 | |
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Z942B8F579 | FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE MAGISTRA | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 500,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 77,70 | |
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Z3B2B91C3C | VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N° 6 DI FORNACE ZARATTINI IN VIA GIANNELLO 3. | T&A SRL - 02106960392 | € 145,00 | 16/01/2020 31/03/2020 |
€ 145,00 | |
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Z532B74828 | MODIFICHE SOFTWARE GESTIONALE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 3.720,00 | 08/01/2020 31/01/2020 |
€ 3.720,00 | |
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Z372B74C60 | AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 450,00 | 08/01/2020 19/02/2020 |
€ 450,00 | |
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ZD82AA85C9 | CANONE NOLEGGIO DI N°01 FOT. M3645DN PER F.CIA N.10 DAL 08/11/2019 AL 07/11/24 - N° 01 FOT.E M3645DN PER F.CIA N.8 DAL 11/11/2019 AL 10/11/24 - N° 01 FOT. P3155DN PER MAGAZZINO DAL 07/11/19 AL 06/11/24 - N° 01 FOT. P3155DN DAL 07/11/2019 AL 06/11/24 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 3.480,00 | 07/11/2019 10/11/2024 |
€ 2.297,18 | |
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ZA8258CF4B | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL SANGUE IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 553,64 | 30/10/2018 30/10/2018 |
€ 553,64 | |
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ZAC2407E65 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO PER LE FARMACIE DEL GRUPPO | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 5.000,00 | 16/06/2018 31/12/2018 |
€ 5.000,00 | |
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Z1921A925F | ESTENSIONE GARANZIA PER PRODOTTI HP | INFOTEK SRL - 02604220406 | € 390,00 | 03/01/2018 31/12/2018 |
€ 390,00 | |
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8014502047 | OPERE DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO TERMICO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | C.E.M.I. S.p.A. - 00929750396 | € 27.730,15 | 13/01/2020 30/06/2020 |
€ 26.556,85 | |
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Z5B2B00176 | sostituzione 8 rullo cilindrico folle e n. 8 cinghia | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 1.138,00 | 05/12/2019 28/02/2020 |
€ 1.138,00 | |
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Z5C2AF5044 | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTE INERENTE A PROCEDIMENTO PENALE (SI TRATTA DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DA PARTE DELL'AZIENDA | CICOGNANI ERMANNO - 02077150395 | € 8.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.137,60 | |
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ZF42A8CA51 | INCARICO NOTARILE PER COSTITUZIONE IPOTECA VOLONTARIA SU IMMOBILE | ODIERNA ANTONELLA NOTAIO - 02425781206 | € 2.020,39 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.320,00 | |
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ZCE2A832E3 | INCARICO NOTARILE PER ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE | NOTAIO STEFANO MONTANARI - 01256400399 | € 20.120,77 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 20.120,77 | |
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Z652A6C453 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA ELIMINACODE PER LA FARMACIA COMUNALE N° 1 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 5.823,12 | 01/11/2019 30/11/2019 |
€ 5.823,12 | |
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ZC22A42E15 | SERVIZIO DI TRASPORTO VERSO CLIENTI ZONA FERRARA/BOLOGNA | BONORA STEFANO - 01310720386 | € 1.300,00 | 21/10/2019 31/12/2020 |
€ 1.300,00 | |
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Z1C2A002B6 | Affidamento incarico professionale inerenti la funzione di Direttore dei Lavori ed assistenza ai collaudi per la realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione, impianto termoidraulico e di raffreddamento.Farmacia Comunale Fusignano. | TECNOTERM SAS - 02446320398 | € 2.483,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.483,00 | |
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ZA529CE05B | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN/UNA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A UFFICIO PERSONALE | BERNUCCI DOTT.ANTONIO - 02583540402 | € 832,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 855,04 | |
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Z0E299DD35 | FORNITURA ARREDI E SISTEMAZIONE LOCALI FARMACIA COMUNALE, 10 PONTE NUOVO (RA) | AFK S.R.L. - 02016700417 | € 31.454,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 31.454,00 | |
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Z2C2987E71 | OPERE VOLTE ALLA CREAZIONE DI NUOVA POSTAZIONE CUP + AREA BEAUTY + SERVIZI IGIENICI (SOLO ASSISTENZE IMPIANTI) PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VIA BERLINGUER, N. 34 A RAVENNA (RA) | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 17.792,65 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 17.792,65 | |
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Z3C2985F75 | ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE DI ATTIVITA' DEL PIANO FORMATIVO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS SRL - 02369640392 | € 10.800,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 10.800,00 | |
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Z51297B3A7 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER ACCORDO TRANSATTIVO PER RECUPERO CREDITI | GHERARDI AVV. GABRIELE - GHRGRL54P15H302E | € 2.600,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.502,00 | |
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ZDF2969B46 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SISMICAMENTE RILEVANTI DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DELLA FARMACIA COMUNALE SITA A FUSIGNANO (RA) | PORTOLANI MARCO - 02160460396 | € 4.368,00 | 02/08/2019 30/04/2021 |
€ 4.368,00 | |
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Z16295538C | TAVOLI PER SALA RIUNIONI E MAGAZZINO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 987,84 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z50292918E | PUBBLICAZIONE N. 1 AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE SU QUOTIDIANO LOCALE | SOC.PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SPA - 00326930377 | € 461,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 461,00 | |
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Z5128EE493 | PUBBLICAZIONI SU RAVENNA INFORMA | RECLAM S.R.L. - 02073810398 | € 2.250,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.250,00 | |
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ZF228DE6E3 | ATTIVITÀ DI ASSISTENZA RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AL D.LGS. 231/2001 DI RAVENNA FARMACIE S.R.L.. | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 5.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z5C28C0B21 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER CAUSA DI MERITO ALL’ESITO DI RICORSO CAUTELARE EX ART. 687 C.P.C. | ST.LEGALE AVV.TI PAVIRANI&MONTANARI STP - 02330640398 | € 6.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.128,94 | |
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ZD02897FFD | LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE AUTOVETTURA SUV IBRIDA 48 MESI CON SERVIZIO CARTA CARBURANTE | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - 00879960524 | € 39.500,00 | 01/06/2019 31/10/2023 |
€ 23.003,51 | |
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Z4F2898666 | LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE AUTOVETTURA STATION WAGON DIESEL 42 MESI CON SERVIZIO CARTA CARBURANTE | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - 00879960524 | € 35.000,00 | 01/01/2019 22/04/2023 |
€ 24.517,13 | |
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Z6027D7D72 | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI - 03605260409 | € 500,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 500,00 | |
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Z91276EB6C | ORDINATIVO FORNITURA RULLIERE E ALTRO MATERIALE PER MAGAZZINO | FERPLAST DI SCANAVINO E GIACOSA SNC - 01689310041 | € 3.300,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.300,00 | |
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Z09270F379 | PUBBLICAZIONE N. 2 AVVISI DI SELEZIONE PERSONALE SU QUOTIDIANO LOCALE | SOC.PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SPA - 00326930377 | € 922,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 915,00 | |
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Z9A2816B5A | NOLEGGIO STAMPANTI EXTRACONTRATTO | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 12.147,99 | 02/07/2019 31/12/2019 |
€ 12.147,99 | |
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ZE12B6AB51 | SERVIZI VPN, ACCESSO INTERNET E SERVIZI VOIP (01/01/2020 - 31/04/2020) | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 13.192,30 | 01/01/2020 30/04/2020 |
€ 13.192,30 | |
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ZA12B68675 | RINNOVO SERVIZIO GSUITE | I.T. COMM - 02311100396 | € 87,84 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.676,00 | |
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ZD12B681BF | MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER COMPRESSORE KAESER SX6 | BARAGHINI COMPRESSORI SRL - 02286830407 | € 56,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 248,01 | |
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ZF22B4DD32 | INSTALLAZIONE VIDEOCOMUNICAZIONE FARMACIE | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 5.400,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.400,00 | |
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Z4D2B63FC6 | FORNITURA BATTERIE CK3 E CONSUMABILI MAGAZZINO | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 3.720,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z402B23BAE | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2020 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 11.263,65 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 11.263,65 | |
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Z5E2B6AD44 | ASSISTENZA SU PORTE AUTOMATICHE + CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE SU PORTE AUTOMATICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021 | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 6.544,62 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 6.544,62 | |
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Z752B68562 | SERVIZI TUTTOFARE | ONOFRI DANIELE - 02623120397 | € 23.564,40 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 23.564,40 | |
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Z7A2B689AC | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI | UNICAR SPA - 02024190130 | € 977,92 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 977,92 | |
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ZC22B6829B | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 768,50 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 768,50 | |
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Z502B6872D | ASSISTENZA/MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROFILATTICI | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 1.185,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.185,00 | |
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Z2E2B686D6 | SERVIZIO WEBDPC EMILIA ROMAGNA | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 7.860,78 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 7.860,78 | |
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Z5A2B6453D | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECOCERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 220,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 220,00 | |
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ZC42B6465B | SERVIZI DI TRASPORTO A BANCALI | COMBITRAS SRL - 02187410408 | € 987,20 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 831,10 | |
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Z492B6468A | RINNOVO DOMINI | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 850,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 850,00 | |
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Z542B6449A | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE | FULVI & BRUNI SNC DI FULVI ANDREA E BRUNI MARCO & C. - 00180660391 | € 2.081,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.081,00 | |
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ZEC2B64173 | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL INR IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 550,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 182,00 | |
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ZEA2B643DA | MANUTENZIONE SERRAMENTI | LA BOTTEGA DEL FABBRO - 01278090392 | € 100,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z812B6410B | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE MAG-F8 | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.500,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.200,00 | |
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Z382B646DC | LAVORI EDILI | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 19.965,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.076,00 | |
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ZC42B63F7E | LAVORI EDILI | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 2.400,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.400,00 | |
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Z0A2B64058 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE TENDE E PERGOLATI | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 725,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z632B643BE | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE INFISSI | LA CLASSEINFISSI - 00182290395 | € 2.840,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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ZDF2B644CF | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | F.L.IMPIANTI SRL - 02576960393 | € 528,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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ZCE2B6432B | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | MAURIZIO BELLINI - 02040950392 | € 7.702,97 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 7.702,97 | |
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ZA52B640F1 | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 00937660397 | € 4.976,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.949,23 | |
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Z8C2B64307 | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 5.242,60 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.242,60 | |
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ZF12B646B8 | FORNITURA STRISCE URIDOCTOR 11 PER APPARECCHIATURE ANALISI URINE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 | A.DE MORI - 10220860158 | € 231,20 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 171,60 | |
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Z8F2B642DB | FORNITURA SHOPPERS E GEL REFRIGERANTI | NORZIA SRL - 01761620473 | € 6.243,15 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 6.243,15 | |
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Z042B643A1 | FORNITURA SERRAMENTI,INFISSI,VETRERIA | LEONI G. DI LEONI GIANLUCA - 01080440397 | € 630,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z6D2B6437F | FORNITURA SCAFFALATURE/MOBILI DA UFFICIO | LEONI SPA - 00723950408 | € 4.748,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 177,65 | |
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ZF22B64216 | FORNITURA MATERIALE IGIENE ED IMBALLAGGI | PIERI GROUP SRL - 03459870402 | € 5.124,43 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.124,43 | |
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Z632B644B9 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO - 00110650397 | € 1.144,62 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.144,62 | |
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ZAA2B64636 | FORNITURA MATERIALE DI ARREDO | AFK SRL - 02016700417 | € 7.959,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.260,00 | |
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ZEA2B641E4 | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 1.716,57 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.716,57 | |
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Z082B645B0 | FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 571,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 240,30 | |
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Z8B2B641C7 | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 2.386,95 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.386,95 | |
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Z712B6458E | FORNITURA KIT SCANNER E RIPARAZIONI | CLAIMON SERVICE DI EZIO COLDANI - 06410120965 | € 830,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 695,00 | |
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Z622B64474 | FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.860,14 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.860,14 | |
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Z112B6423B | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO | PACE SRL - 02334050396 | € 3.839,90 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.839,90 | |
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ZF02B64673 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 4.328,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.328,00 | |
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ZAC2B645C5 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 4.487,40 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.487,40 | |
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ZB82B64515 | FORNITURA DI N° 05 ACCESS POINT | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 5.687,30 | 21/07/2020 31/07/2020 |
€ 870,00 | |
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Z572B64082 | FORNITURA ED ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 14.151,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.744,00 | |
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Z0D2B6460E | FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.440,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.440,00 | |
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Z402B6441D | FORNITURA DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | GIANNIMPIANTI - 02543080390 | € 300,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 912,00 | |
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Z312B644F9 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | EUROPA SYSTEM - 02060730401 | € 3.357,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.314,00 | |
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Z202B64355 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 38.195,01 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 38.195,01 | |
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ZB82B6402E | FORNITURA BATTERIE CK3 | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 720,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 456,00 | |
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ZBB2B645E4 | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER PACKAGING | AROUND PACK SRL - 02345000414 | € 2.040,57 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.040,57 | |
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Z4E2B643F7 | ESTENSIONE GARANZIA PER PRODOTTI HP | INFOTEK SRL - 02604220406 | € 390,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z572B64569 | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - 00176150399 | € 4.763,75 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.763,75 | |
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Z382B63FFF | ASSISTENZA/MANUTENZIONE VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 439,50 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 439,50 | |
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ZFA2B6414D | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 02255120392 | € 6.562,76 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 6.562,76 | |
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Z492B641A3 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 5.767,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.500,00 | |
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Z3B2B5C05D | FORNITURA DI N° 16 ROTOLI CARTA PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N°8 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 108,00 | 23/12/2019 24/12/2019 |
€ 108,00 | |
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ZE02B59E66 | POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CONSEGNA DEI PREMI PROMESSI - OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA RAVENNA FARMACIE 2020 | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 245,00 | 04/12/2019 31/01/2022 |
€ 0,00 | |
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Z9B2B5B014 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BILANCE PESA PERSONE ED APPARECCHI MISURA PRESSIONE | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 5.945,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.945,00 | |
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Z7F2B4E27A | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERO' MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 12144660151 | € 36.000,00 | 01/12/2019 28/02/2020 |
€ 17.667,92 | |
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ZCD2B4DA16 | CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DI N° 08 APPARECCHI CR3000RCH DISLOCATE PRESSO LA FARMACIE N° 3 - 5 – 6 – 7 – 10 – PINARELLA – COTIGNOLA – FUSIGNANO E DI N° 01 APPARECCHIO PLETIX PRESSO FARMACIA N° 8. | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 3.410,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.800,00 | |
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Z8D2B467C5 | RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO | Chibo Srl - 00762480341 | € 295,00 | 18/12/2019 19/12/2019 |
€ 295,00 | |
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Z802B319D9 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. - EXTRA DAL 01/10/2019 - 31/03/2020 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 2.200,00 | 01/10/2019 31/03/2020 |
€ 2.220,00 | |
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ZAC2B24338 | FORNITURA E MONTAGGIO DI PLUVIALI ESTERNI, CURVE E FERMATUBI | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 436,00 | 12/12/2019 31/12/2019 |
€ 433,00 | |
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Z882B0DC78 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DX894WW ANNO 2020 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 720,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 720,00 | |
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ZAA2B0DCCF | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DN622WE ANNO 2020 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 620,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 620,00 | |
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Z5B2B0DF0C | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI | Belfasti Cristian e soci Snc (Agenzia Generali) – Sassuolo (MO) - 07902950968 | € 4.297,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.297,00 | |
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Z312B14962 | TUTELA LEGALE ANNO 2020 | TUTELA LEGALE SPA - 06222570969 | € 2.350,01 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z322B14AA2 | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI (D & O) 2020 | CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE - 06372070968 | € 5.027,60 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.027,60 | |
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ZF22B14B66 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI E DIPENDENTI) 2020 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 5.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.000,00 | |
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ZF52B0D97E | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO EK232GN ANNO 2020 | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 1.179,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z2D2B01C48 | MIGRAZIONE LINEE VOCE | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. - 00488410010 | € 10.004,24 | 01/01/2020 31/12/2022 |
€ 10.004,24 | |
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Z122AF046F | Marketing – Profilazione Aziendale – Informazioni Commerciali – Recupero del Credito | INNOLVA S.P.A. - 01836920304 | € 2.000,00 | 30/11/2019 30/11/2021 |
€ 2.000,00 | |
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ZB52AF10FE | FORNITURA DI N° 9000 CALENDARI | FARMACIE COMUNALI SPA - 01581140223 | € 1.600,00 | 03/12/2019 10/12/2019 |
€ 1.600,00 | |
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Z852AED5F9 | SPERIMENTAZIONE SERVIZIO DI CORRIERE | NEXIVE COMMERCE SRL - 12383760159 | € 17.264,70 | 02/12/2019 31/12/2020 |
€ 17.264,70 | |
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Z9F2AECC50 | RECUPERO/SMALTIMENTO CARTA E CARTONE | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 2.790,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.790,00 | |
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Z8B2AEBF14 | GARANZIA FIDEUSSORIA ASP | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 2.518,00 | 19/10/2019 19/10/2020 |
€ 0,00 | |
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Z6D2AD2CD8 | ATTIVITA’ SISTEMATICA DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE SERVER FARMACIA COMUNALE N. 8. | CSF NORD SRL - 14991881005 | € 350,00 | 01/12/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z502AB95FA | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI DA RAVENNA A SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA DAL 01.10.2019 AL 31.03.2020. | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 24.075,00 | 01/10/2019 31/03/2020 |
€ 24.075,00 | |
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Z092AB9673 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 7.800,00 | 01/08/2019 31/03/2020 |
€ 3.900,00 | |
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Z312AA5FA3 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI DA BELLARIA A RIMINI DAL 01.10.2019 AL 31.03.2020. | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 30.400,00 | 01/10/2019 31/03/2020 |
€ 30.400,00 | |
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ZED2A9ABE6 | affidamento servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. farmacie Varie dal 01/01/2019 - 28/02/2020 | CASTAGNOLI UGO - CSTGUO54S15A565S | € 2.300,00 | 01/01/2019 28/02/2019 |
€ 2.300,00 | |
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ZAB2A9322E | FORNITURA N° 02 NOTEBOOK | TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. - 00740430335 | € 1.295,00 | 12/11/2019 31/12/2019 |
€ 1.295,00 | |
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ZDE2A8AAE5 | FORNITURA DI TERMINALI CK3R ED ACCESSORI. | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 6.981,00 | 09/11/2019 31/12/2019 |
€ 6.999,00 | |
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ZB72A8A644 | CONTRATTO ASSICURAZIONE KASCO PER N°10 TERMINALI CK3R | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 990,00 | 01/12/2019 30/11/2020 |
€ 990,00 | |
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Z982A81A87 | ORDINATIVO PC DESKTOP | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 3.571,00 | 07/11/2019 31/12/2019 |
€ 3.571,00 | |
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ZFA2A81787 | INSERIMENTO RAGIONE SOCIALE E RECAPITI IN PAGINESI S.P.A. - ANNO 2020 | PAGINESI SPA - 01220990558 | € 2.700,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.700,00 | |
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Z892A7545A | POLIZZA RC INQUINAMENTO N. 537.014.0000.903590. RINNOVO PER IL PERIODO 09.11.2019 – 08.11.2020 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 1.559,00 | 09/11/2019 08/11/2020 |
€ 0,00 | |
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Z1D2A6A236 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - proroga contratto dal 01/06/2020 al 31/12/2020 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 9.775,00 | 01/06/2020 31/12/2020 |
€ 9.775,00 | |
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Z392A62C42 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - FARMACIA COMUNALE DI PINARELLA | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 1.500,00 | 29/10/2019 30/11/2019 |
€ 1.500,00 | |
|
ZE82A4ADFB | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 722,00 | 15/10/2019 19/10/2019 |
€ 722,00 | |
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ZA72A46B70 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDAMENTO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N° 1 | AFK SRL - 02016700417 | € 9.780,00 | 01/11/2019 30/11/2019 |
€ 9.780,00 | |
|
ZE62A36110 | REALIZZAZIONE DI SCARICO LAVELLO SDOPPIATO MEDIANTE L' APERTURA E CHIUSURA DI UNA VALVOLA A TRE VIE PRESSO N. 14 FARMACIE COMUNALI | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 3.170,48 | 16/10/2019 31/12/2019 |
€ 3.396,94 | |
|
Z3E2A31A4A | FORNITURA E POSA IN OPERA N° 7 FIORIERE (100X40 h60) IN ACCIAIO CORTEN COMPLETE DI TERRENO,CONCIME, ARBUSTI E DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A GOCCIA | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 5.100,00 | 31/10/2019 30/11/2019 |
€ 5.100,00 | |
|
Z362A320F5 | ANALISI DI MERCATO E CONSULENZE | TELEMATICA ITALIA - 00768250557 | € 7.050,00 | 01/11/2019 31/10/2022 |
€ 7.050,00 | |
|
Z292A2BE59 | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 153,60 | 15/10/2019 19/10/2019 |
€ 153,60 | |
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ZF12A28E49 | Assegnazione servizio inventario farmacie, Ravenna Farmacie Srl | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 13.340,00 | 14/10/2019 31/12/2019 |
€ 11.340,00 | |
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Z5C2A1B1B8 | RISCATTO DI N° 08 TAPPETI “FOGA POLIGUARD” (N° 05 F.TO 85X150 – N° 03 F.TO 115X180. | Paredes Italia S.p.A - 02974560100 | € 617,00 | 09/10/2019 31/12/2019 |
€ 617,00 | |
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Z792A10135 | fornitura di telo in acrilico per tenda a bracci già esistente e fornitura di tenda a bracci estensibili in barra da 40x40 struttura in alluminio verniciata per f.cia n. 10 | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 3.550,00 | 14/10/2019 31/10/2019 |
€ 3.790,00 | |
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Z022A06C75 | LAVORI EDILI | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 760,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 760,00 | |
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Z3929FCACC | GSUITE SPAZIO ARCHIVIAZIONE 20 GB | I.T. COMM - 02311100396 | € 87,84 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 72,00 | |
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ZC529DA054 | FORNITURA SISTEMI ELIMINACODE ELETTRONICI PER POLIAMBULATORI MEDICI DI VIA LISSA | ELFI SPA - 02698210404 | € 2.157,09 | 25/09/2019 31/10/2019 |
€ 2.157,09 | |
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Z0229DAA85 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE, PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N. 8 DI N° 03 VENTILCONVETTORI (N° 4-10-13) E SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE DEI VENTILCONVETTORI N° 2-3 – FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 02 FILTRI ARIA 420X420X5mm. | SERFRIGO SRL - 01462430396 | € 3.500,00 | 25/09/2019 31/10/2019 |
€ 3.500,00 | |
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ZDF29C2217 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI DEL SERVIZIO FIDELITY SALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE) PERIODO 01.08.2019 - 31.12.2019 | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 14.497,11 | 01/08/2019 31/12/2019 |
€ 14.497,11 | |
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Z8029BBFEE | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 12/09/2019 31/12/2019 |
€ 400,00 | |
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Z2329AF275 | PROTEZIONE ANTIURTO MONTANTI SCAFFALATURE MAGAZZINO | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 195,00 | 10/09/2019 31/10/2019 |
€ 0,00 | |
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Z0229AE0BD | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 7.202,00 | 09/09/2019 30/09/2019 |
€ 0,00 | |
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ZDB29B0D80 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA CALDAIA A SERVIZIO POLIAMBULATORI MEDICI OMEGA | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 3.801,64 | 10/09/2019 30/09/2019 |
€ 3.801,64 | |
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Z2329AE2C5 | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti periodo luglio 2019 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 5.199,55 | 01/07/2019 31/07/2019 |
€ 5.199,60 | |
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ZE429AAAF0 | FORNITURA VETROCAMERA SI SOSTITUZIONE DELLA VETRINA DANNEGGIATA PRESSO LA FARMACIA N°3 | LEONI G. DI LEONI GIANLUCA - 01080440397 | € 1.925,00 | 07/09/2019 30/09/2019 |
€ 1.916,00 | |
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Z5E299A550 | FORNITURA SHOPPERS E CARTA DA BANCO | CARTPLAST ITALIA - 03221001206 | € 8.490,00 | 01/09/2019 30/09/2019 |
€ 8.049,00 | |
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ZD9299908A | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 8. | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 480,00 | 01/09/2019 31/08/2020 |
€ 480,00 | |
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Z94299722D | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2019 - 30/04/2020 | EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 | € 29.592,59 | 01/10/2019 30/04/2019 |
€ 29.592,59 | |
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ZF729930B2 | INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI DI RAVENNA FARMACIE SRL | COPURA SOC. COOP. - 00209050392 | € 430,00 | 28/08/2019 15/09/2019 |
€ 170,00 | |
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Z90298627D | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE PRATICHE INERENTI LA COSTRUZIONE DI TETTOIA A SERVIZIO MAGAZZINO | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 3.500,00 | 22/08/2019 05/09/2019 |
€ 3.500,00 | |
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ZEC2985607 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERO' MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 12144660151 | € 36.000,00 | 01/09/2019 30/11/2019 |
€ 37.942,35 | |
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Z232983E3F | ESECUZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER STRUTTURA DI SOSTEGNO PERGOLATO PIAZZALE MAGAZZINO. | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 1.595,00 | 21/08/2019 05/09/2019 |
€ 1.595,00 | |
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Z032966AC3 | NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CON GESTIONE A COSTO COPIA (PRESSO UFF. RESI SEDE) | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 500,00 | 01/06/2019 30/05/2021 |
€ 257,94 | |
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Z43296026F | FORNITURA DI N° 01 TRANSPALLET A DOPPIO RULLO E RUOTA IN GOMMA | UNICAR SPA - 02024190130 | € 300,00 | 31/07/2019 31/08/2019 |
€ 350,00 | |
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Z50295C635 | SPOSTAMENTO DI N° 02 UNITA' ESTERNE MONOSPLIT PRESSO IL MAGAZZINO/SEDE | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 627,90 | 01/08/2019 31/08/2019 |
€ 627,91 | |
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Z06295C9CB | FORNITURA PER FINISHER DA 02 CONFEZIONI PER 5000 PUNTI CAD. | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 170,00 | 31/07/2019 31/08/2019 |
€ 170,00 | |
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ZA2295BEE5 | FORNITURA DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | GIANNIMPIANTI - 02543080390 | € 300,00 | 30/07/2019 31/12/2019 |
€ 67,00 | |
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Z2329529F3 | INSTALLAZIONE DI PERGOLATO MODELLO MED QUADRA 165 PRESSO IL MAGAZZINO | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 16.810,00 | 01/09/2019 31/10/2019 |
€ 16.810,00 | |
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ZC72945A2C | SVILUPPO INTERFACCIAMENTO E-COMMERCE – FASE 2 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 6.350,00 | 22/07/2019 13/09/2019 |
€ 6.350,00 | |
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Z31293AE5C | SERVIZIO DI TRASPORTO A BANCALI | COMBITRAS SRL - 02187410408 | € 987,16 | 01/07/2019 31/12/2019 |
€ 220,44 | |
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ZCF293A8E7 | FORNITURA TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA | TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 | € 27.324,32 | 01/12/2019 31/12/2020 |
€ 27.324,32 | |
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Z12293BF7F | Fornitura di n° 02 firewall modello FortiGate-200E | TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 | € 6.497,86 | 01/09/2019 31/08/2022 |
€ 6.497,80 | |
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Z4629290D2 | MONTAGGIO SCAFFALATURE METALIICHE | DA.MAG SNC - 02044970396 | € 380,00 | 22/07/2019 10/08/2019 |
€ 575,00 | |
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ZC2291C9DF | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PERIODO 01.08.2019 - 31.08. 2019 (NELLE MORE DI ESPERIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO) | EDENRED ITALIA S.R.L. - 01014660417 | € 20.000,00 | 01/08/2019 31/08/2019 |
€ 0,00 | |
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Z1F28F9C2C | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GRUPPO UPS CED E SOCCORRITORE FINESTRE MAGAZZINO 15/09/19 - 14/09/20 | SICON SRL - 01570210243 | € 2.515,01 | 15/09/2019 14/09/2020 |
€ 2.515,01 | |
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Z5328FC2B3 | FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE - PER MAGAZZINO | FERRETTO GROUP SPA - 00149440240 | € 1.640,00 | 27/06/2019 10/08/2019 |
€ 1.640,00 | |
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ZC928F0ACD | SERVIZIO WEBDPC EMILIA ROMAGNA | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 13.057,29 | 24/01/2019 31/12/2019 |
€ 13.057,29 | |
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Z3F28EA3EA | FORNITURA CAPPA ASPIRANTE MODELLO NP2 PER FARMACIA N. 8 | FAGRON ITALIA SRL - 02753411202 | € 1.560,00 | 21/06/2019 12/07/2019 |
€ 1.472,00 | |
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ZA728D36C7 | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER LABORATORIO GALENICO FARMACIA COMUNALE N. 8. | ATAENA SRL - 01226030425 | € 9.020,00 | 19/06/2019 02/07/2019 |
€ 8.840,00 | |
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ZE228D38F4 | FORNITURA ARREDO PER LABORATORIO GALENICO FARMACIA N.8 | AFK SRL - 02016700417 | € 7.854,00 | 19/06/2019 02/07/2019 |
€ 0,00 | |
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ZDF28CDBFB | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT, PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2020 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 35.000,00 | 01/08/2019 31/07/2020 |
€ 25.263,75 | |
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Z7128C14B6 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERO' MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 12144660151 | € 36.000,00 | 01/08/2018 30/07/2019 |
€ 0,00 | |
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Z6D28BDDB5 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROFILATTICI | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 700,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 687,00 | |
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ZBA28A82C9 | ACQUISTO PC NOTEBOOK ED ACCESSORI | TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. - 00740430335 | € 1.459,00 | 31/05/2019 30/06/2019 |
€ 1.459,00 | |
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ZFA289C71E | LAVORI DI RIFACIMENTO LABORATORIO GALENICO E LABORATORIO COSMETICI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N° 8 | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 10.506,94 | 01/06/2019 30/06/2019 |
€ 10.506,94 | |
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Z0A289C433 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI FOTOCELLULA A 6 RAGGI PER IMPIANTO ELEVATORE SEDE | IRAM SRL - 02243340391 | € 380,00 | 30/05/2019 30/06/2019 |
€ 380,00 | |
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ZCA2827E13 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 03 TELO SU TENDE DA SOLE A BRACCI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N° 3 | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 1.475,00 | 04/05/2019 31/05/2019 |
€ 1.475,00 | |
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Z782887327 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA’ ANNUALE R.D.P. AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/2016 | Avv. Matteo Bonetti - BNTMTT75D01F715H | € 4.160,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.164,00 | |
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Z07286CB87 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE DI PRATICHE VARIE AVENTI PER OGGETTO L' IMMOBILE SITO IN VIA BERLINGUER 34 (FARMACIA COMUNALE N° 1) | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 2.600,00 | 16/05/2019 16/06/2019 |
€ 2.600,00 | |
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Z082840109 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA FIUME MONTONE ABBANDONATO, 122 (RA) | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 2.200,00 | 07/05/2019 07/06/2019 |
€ 2.200,00 | |
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Z48283FCB7 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | G.M.T. SRL IMPIANTI ELETTRICI - 00437700396 | € 500,00 | 03/05/2019 31/12/2019 |
€ 80,00 | |
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Z79283FF23 | MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER COMPRESSORE KAESER SX6 | BARAGHINI COMPRESSORI SRL - 02286830407 | € 56,00 | 03/05/2019 31/12/2019 |
€ 236,00 | |
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Z992836406 | FORNITURA CASSETTE PER LA DISTRIBUZIONE DELLA MERCE VENDUTA DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE SRL | BITO ITALIA SRL - 09661990011 | € 5.707,00 | 30/04/2019 31/05/2019 |
€ 5.563,20 | |
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Z1628332FD | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER PACKAGING | AROUND PACK SRL - 02345000414 | € 1.435,90 | 01/05/2019 31/05/2019 |
€ 1.435,90 | |
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Z3C282FB8A | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 1.392,80 | 30/04/2019 31/05/2019 |
€ 1.392,80 | |
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Z2D2820261 | RINNOVO DOMINI | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 875,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 875,00 | |
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ZE02810D77 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE LINEA DAIKIN PRESSO I POILIAMBULATORI MEDICI DI VIA LISSA, 3 – RAVENNA | EFFETTO CLIMA SRL - 02211510397 | € 12.440,00 | 17/04/2019 31/05/2019 |
€ 12.440,00 | |
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ZB827F2C0F | Servizio di analisi a attività volte alla volte alla realizzazione del progetto Miglioramento dei processi di gestione amministrativa | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 6.500,00 | 01/05/2019 31/07/2019 |
€ 6.500,00 | |
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Z0827E6E74 | FORNITURA DI N° 18 MISURATORI FISCALI MOD. QUADRIS RT, DI N° 15 AGGIORNAMENTI SU MISURATORI FISCALI MOD. QUADRIS MATR. QP2C E DI N° 09 AGGIORNAMENTI SU MISURATORI FISCALI MOD. QUADRIS MATRICOLA QU | TECNO SYSTEM - 00937660397 | € 14.550,00 | 04/04/2019 31/05/2019 |
€ 13.142,70 | |
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Z9627E0E67 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE MAG-F8 | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.500,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.200,00 | |
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Z4C27DE4E3 | FORNITURA KIT SCANNER DR-2580C E RIPARAZIONE DI N° 02 SCANNER DR2580C | CLAIMON SERVICE DI EZIO COLDANI - 06410120965 | € 1.434,00 | 03/04/2019 30/04/2019 |
€ 1.434,00 | |
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Z6627DBBDA | FORNITURA TEST ANALISI DEL SANGUE | MINIAS GLOBE DIAGNOSTIC SRL - 01331270999 | € 2.276,00 | 02/04/2019 31/12/2019 |
€ 4.058,00 | |
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Z7A27C7DB0 | servizio di fornitura di materiale igienico-sanitario,prodotti per la sanificazione e disinfezione,mediante somministrazione continuativa e periodica per la sede di Ravenna Farmacie Srl e 15 Farmacie gestite.Periodo 01/05/19 al 30/04/21 | Rentokil Initial Italia S.p.A - 03986581001 | € 20.838,39 | 01/05/2019 30/04/2020 |
€ 20.838,39 | |
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Z0627C644E | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BILANCE PESA PERSONE ED APPARECCHI MISURA PRESSIONE | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 3.105,00 | 28/03/2019 31/12/2019 |
€ 3.015,00 | |
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ZA127BB370 | FORNITURA STRISCE URIDOCTOR 11 PER APPARECCHIATURE ANALISI URINE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | A.De Mori - 10220860158 | € 231,20 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 231,20 | |
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Z4627B73B1 | FORNITURA HARWARE/SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 780,00 | 26/03/2019 30/04/2019 |
€ 780,00 | |
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Z7727B7522 | FORNITURA HARDWARE E CONSUMABILI | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 8.665,18 | 26/03/2019 30/04/2019 |
€ 8.665,18 | |
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ZF527B4A9E | FORNITURA 10 PC E 6 MONITOR | SI COMPUTER SPA - 01250880398 | € 5.089,50 | 25/03/2019 31/05/2019 |
€ 5.089,50 | |
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ZE227A864E | COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE | Lloyd's Insurance Company S.A. - 10548370963 | € 7.396,12 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 7.396,12 | |
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ZBC27A7147 | INCARICO PER ELABORAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM) COME DA D.L.gs. 81/80 titolo VIII capo IV e successive modifiche e/o integrazioni. | LIBRA RAVENNA SRL - 02548330394 | € 420,00 | 21/03/2019 30/04/2019 |
€ 420,00 | |
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Z4127A29E3 | CONTRATTO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI SOLLEVATORI (2019-2020) | IRAM SRL - 02243340391 | € 6.414,00 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 6.414,00 | |
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Z5627A2D96 | RIPRISTINO PARZIALE PAVIMENTAZIONE TERRAZZO INGRESSO UFFICI SEDE | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 4.803,00 | 20/03/2019 30/05/2019 |
€ 4.803,00 | |
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Z7827A0B9C | ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP - D.LGS. 81/2008. ANNO 2019 | SICUROMAGNA S.R.L. - 02304310408 | € 5.200,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.200,00 | |
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Z8E27A0D9E | CONTRATTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DI RAVENNA FARMACIE. PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2020 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 12.000,00 | 01/05/2019 30/04/2020 |
€ 7.182,56 | |
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ZBD279BE1F | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 1.935,00 | 19/03/2019 31/03/2019 |
€ 1.935,00 | |
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Z6F279A337 | CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 6 COMMA 1 LETT. b D.LGS. 231/2001) DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | POLI UMBERTO - PLOMRT57L27A944L | € 20.080,00 | 29/03/2019 31/12/2021 |
€ 20.078,71 | |
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ZE2279A2D6 | CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 6 COMMA 1 LETT. b D.LGS. 231/2001) DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | AVV. CELESTE CASSITTI - CSSCST72A63D643A | € 33.100,00 | 29/03/2019 31/12/2021 |
€ 24.960,00 | |
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Z60279A318 | CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 6 COMMA 1 LETT. b D.LGS. 231/2001) DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | AVV. ALESSANDRO VASI - VSALSN76B25H199K | € 20.080,00 | 29/03/2019 31/12/2021 |
€ 20.078,71 | |
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Z76279A229 | CONTRATTO SERVIZI TLC PER RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SERVIZI DI VPN L3 E ACCESSO A INTERNET – SERVIZI VOIP). RINNOVO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 28.294,93 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 28.395,03 | |
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ZC82788756 | ORDINATIVO FORNITURA NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO PER RAVENNA FARMACIE 01-01-19 – 31-12-2021 | I.B.O. S.r.l. - 00495520173 | € 3.040,00 | 01/01/2019 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z6D27808D7 | INCARICO A MEDICO COMPETENTE PER L' ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI (D.LE.VO 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE) | DOTT. STEFANO FALCINELLI - FLCSFN54P01H199A | € 8.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 7.457,00 | |
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ZE32778BC5 | SERVIZI TUTTOFARE | ONOFRI DANIELE - 02623120397 | € 17.424,50 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 17.424,50 | |
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Z6E2779C47 | REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO STRESS CORRELATO PER N° 16 FARMACIE E SEDE CENTRALE | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 800,00 | 08/03/2019 31/12/2019 |
€ 800,00 | |
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ZBC277A298 | CONTRATTO PACCHETTO N° 200 ORE ASSISTENZA PER ATTIVITA’ WEB E GRAFICHE. | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 8.400,00 | 08/03/2019 31/12/2019 |
€ 8.625,00 | |
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ZBE276F49C | PACCHETTO DI N° 100 ORE PER ATTIVITA’ DI ANALISI, SVILUPPO, ASSISTENZA E FORMAZIONE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 5.900,00 | 05/03/2019 31/12/2020 |
€ 5.900,00 | |
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Z6E276713C | MANUTENZIONE/ASSISTENZA SISTEMA ELIMINACODE POLIAMBULATORI VIA LISSA | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 230,00 | 04/03/2019 30/11/2018 |
€ 230,00 | |
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ZE4276487C | CONTRATTO SERVIZIO CRIBIS.COM N. 878330319. RINNOVO FINO AL 28/02/2020 | CRIBIS D&B S.R.L. - 01691720468 | € 3.300,00 | 01/03/2019 28/02/2020 |
€ 3.300,00 | |
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Z3E275760B | ORDINATIVO PER REALIZZAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IN RAVENNA FARMACIE SPA | SVILUPPO PMI SRL - 02450600396 | € 380,00 | 27/02/2019 16/03/2019 |
€ 524,00 | |
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Z0627575A8 | CONTRATTO MANUTENZIONI PROGRAMMATE E CORRETTIVE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFURTO E DI RIVELAZIONE INCENDIO (FARMACIE, POLIAMBULATORI MEDICI VIA LISSA E SEDE AMMINISTRATIVA) PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2020 | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 5.129,00 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 5.129,00 | |
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ZED2757430 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: FARMACIE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ALFONSINE-FUSIGNANO-COTIGNOLA-BAGNACAVALLO-PINARELLA-CERVIA-TAGLIATA-SEDE AMMINISTRATIVA-POLIAMBULATORI MEDICI VIA LISSA PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 1.781,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.781,00 | |
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Z2F275B4AC | ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE PER SEDE CENTRALE E FARMACIA N° 8 VIA FIUME MONTONE ABBANDONATO 122/124 E AMBULATORI MEDICI VIA LISSA 3 (RA) PER IL PERIODO 01/03/2019 AL 30/11/2019. | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 3.900,00 | 01/03/2019 30/11/2019 |
€ 3.900,00 | |
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ZA1272FCDF | INSERZIONE PUBBLICITARIA | PRO LOCO MARINA DI RAVENNA - 01079310395 | € 400,00 | 01/04/2019 30/09/2019 |
€ 488,00 | |
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Z9C2724332 | MANUTENZIONE/ASSISTENZA IMPIANTI IDRAULICI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EXTRACONTRATTO | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 27.626,54 | 13/02/2019 31/12/2019 |
€ 27.626,54 | |
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Z48271BBCD | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI | UNICAR SPA - 02024190130 | € 250,50 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 215,00 | |
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ZDD2716967 | SERVIZIO TRIMESTRALE PULIZIA MAGAZZINO CON LAVASCIUGA | COPURA SOC. COOP. - 00209050392 | € 280,00 | 08/02/2019 31/03/2019 |
€ 210,00 | |
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ZEF270CC7A | SERVIZI PUBBLICITARI SUI MEDIA RECLAM | RECLAM S.R.L. - 02073810398 | € 8.100,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 8.350,00 | |
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ZD8270E3B1 | SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA - 03981390408 | € 1.250,00 | 06/03/2019 18/09/2019 |
€ 1.000,00 | |
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Z60270D4FF | NOLEGGIO BIENNALE AL COSTO COPIA - MULTIFUNZIONE UFF. AMM.NE SEDE | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 1.020,04 | 05/02/2019 04/02/2021 |
€ 1.020,04 | |
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Z66270CFC0 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2019 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 15.375,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 15.375,00 | |
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ZC0270AA3D | SVILUPPO SISTEMA DI CONTROLLO SCADENZA PRODOTTI A BASSA ROTAZIONE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 1.800,00 | 06/02/2019 15/03/2019 |
€ 1.800,00 | |
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ZD62708602 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. | ANTINCENDIO2000 - 01383260393 | € 5.876,21 | 01/01/2019 31/12/2021 |
€ 5.876,21 | |
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ZC62705884 | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 3.000,00 | 05/02/2019 31/12/2019 |
€ 1.533,30 | |
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Z23271936F | FORNITURA BATTERIE CK3 | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 720,00 | 05/02/2019 31/12/2019 |
€ 720,00 | |
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Z8126F7419 | ASSESMENT CONSULENZA SPECIALISTICA DB MS SQL SERVER (2 gg) | SORINT.lab S.p.A. - 03419770163 | € 1.200,00 | 01/02/2019 31/03/2019 |
€ 1.200,00 | |
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Z6126F25DC | FORNITURA ED ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 14.151,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.131,20 | |
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Z5426F1B7E | PRESTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE DIRETTIVO PER LA POSIZIONE DI “DIRETTORE GENERALE” COME MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA PROVA ORALE | TREND - 04068930371 | € 2.000,00 | 31/01/2019 30/03/2019 |
€ 2.449,80 | |
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Z3C26F19ED | CANONE QUINQUIENNALE DI NOLEGGIO COPIATRICE/STAMPANTE/SCANNER FARMACIA COMUNALE DI COTIGNOLA | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 1.230,00 | 01/12/2018 30/11/2023 |
€ 837,31 | |
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Z2426EBB37 | SVILUPPI SITO WEB WWW.FARMACIERAVENNA.COM | YEB! SRL - 12860221006 | € 950,00 | 29/01/2019 28/02/2019 |
€ 950,00 | |
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Z5F29A9AB3 | SVILUPPI PROCESSO TRASFERIMENTO ORDINI A GOLDEN PHARMA PER MIGLIORAMENTO ALLESTIMENTO ORDINI | YEB! SRL - 12860221006 | € 1.000,00 | 06/09/2019 31/10/2019 |
€ 1.000,00 | |
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Z1B25A470C | FORNITURA STRENNE NATALIZIE | FLAMIGNI SRL - 00851680405 | € 1.485,00 | 08/11/2018 01/12/2018 |
€ 1.485,00 | |
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ZBE2A5B33B | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 583,00 | 25/10/2019 31/12/2019 |
€ 748,75 | |
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Z2627AABE0 | ESTENSIONE GARANZIA PER PRODOTTI HP | INFOTEK SRL - 02604220406 | € 1.500,00 | 21/03/2019 30/04/2019 |
€ 1.500,00 | |
|
Z7D247BE80 | MANUTENZIONE MACCHINE ANALISI FARMACIA N° 4 | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 390,00 | 25/07/2018 24/07/2018 |
€ 390,00 | |
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ZD326C7BC9 | OPERE DI CHIUSURA VANO SCALA MAGAZZINO RAVENNA FARMACIE SRL | TP GROUP SRL - 02541630394 | € 1.900,00 | 19/01/2019 15/03/2019 |
€ 2.060,00 | |
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ZF426C78EA | ORDINATIVO FORNITURA PAVIMENTAZIONE SOPPALCO E BASCULA | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 1.472,00 | 18/01/2019 15/03/2019 |
€ 1.572,00 | |
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Z1C269BF6E | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2019 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 4.039,02 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.039,02 | |
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Z36269BCA2 | FORNITURA MATERIALE HARDWARE | TOMWARE SCARL - 02252270398 | € 844,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z7F269BABD | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 5.767,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.791,00 | |
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ZB6269B8E5 | FORNITURA MATERIALI DI ARREDO | AFK SRL - 02016700417 | € 7.959,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 7.854,00 | |
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Z41269AFE9 | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO | PACE SRL - 02334050396 | € 2.856,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.468,20 | |
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ZAF269AE2F | FORNITURA SCAFFALATURE/MOBILI DA UFFICIO | LEONI SPA - 00723950408 | € 4.748,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 368,51 | |
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Z57269AC09 | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECO CERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 220,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 330,00 | |
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Z5C269A976 | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 3.940,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.940,00 | |
|
Z84269A589 | FORNITURA SERRAMENTI,INFISSI,VETRERIA | LEONI G. DI LEONI GIANLUCA - 01080440397 | € 630,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 350,00 | |
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Z37269A55F | FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 571,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 248,00 | |
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ZC4269A523 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO - 00110650397 | € 992,38 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.178,95 | |
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ZA4268FABC | ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 878,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 997,00 | |
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Z4C268FA8C | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 02507430391 | € 4.976,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.676,05 | |
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Z06268FA4F | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 00129870390 | € 3.370,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.683,10 | |
|
Z3C268FA28 | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL INR IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 550,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 550,03 | |
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Z13268F9E4 | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 1.525,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 540,64 | |
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Z9E268F823 | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 1.661,24 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.826,46 | |
|
ZDF268F802 | FORNITURA MATERIALE IGIENE ED IMBALLAGGI | PIERI GROUP SRL - 03459870402 | € 3.443,08 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.443,08 | |
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ZD0268F7E3 | FORNITURA SHOPPERS E GEL REFRIGERANTI | NORZIA SRL - 01761620473 | € 6.031,28 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 6.031,28 | |
|
Z59268F730 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 14.655,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 13.422,70 | |
|
ZF5268F713 | FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.364,55 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.364,55 | |
|
ZF8268F6E7 | SMALTIMENTO RIFIUTI | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 1.200,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.200,00 | |
|
ZDE268F6C2 | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE | FULVI & BRUNI SNC DI FULVI ANDREA E BRUNI MARCO & C. - 00180660391 | € 1.021,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
|
Z74268F69F | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | F.L.IMPIANTI SRL - 02576960393 | € 528,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 544,00 | |
|
ZBC268F66B | FORNITURA CANCELLERIA/PRODOTTI DI UFFICIO | EUROPA SYSTEM SRL - 02060730401 | € 7.350,60 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 7.350,60 | |
|
Z7A268F647 | LAVORI EDILI | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 19.965,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.022,50 | |
|
Z3F268F610 | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - 00176150399 | € 2.511,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.570,17 | |
|
Z9C268F5A3 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE INFISSI | LA CLASSEINFISSI - 00182290395 | € 12.040,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 12.040,00 | |
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ZD9268F569 | MANUTENZIONE SERRAMENTI MAGAZZINO | LA BOTTEGA DEL FABBRO - 01278090392 | € 2.363,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.363,00 | |
|
ZD0268F4F2 | SERVIZI VERNICIATURA | BONDANI MAURO - 00874010390 | € 1.770,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 850,00 | |
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ZA0268F4C1 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | MAURIZIO BELLINI - 02040950392 | € 26.961,57 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 26.961,57 | |
|
Z9E268F437 | FORNITURA DI MATERIALE DA UFFICIO | ARREDAMETALLICI LEONI SNC - 01042040400 | € 298,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
|
Z4A268F325 | FORNITURA IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 10.290,50 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 10.290,50 | |
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ZE8268937C | ERGOVISION - VISITE OCULISTICHE | GIANNA MANNA - 01007400391 | € 1.000,00 | 01/01/2018 31/12/2019 |
€ 392,00 | |
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ZF3268394E | INTEGRAZIONE DEI MODULI XML E MONITOR, CONTABILIZZAZIONE E RICONCILIAZIONE DOCUMENTI E RELATIVA MANUTENZIONE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 4.680,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.680,00 | |
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Z6826754A6 | PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER PREMI PROGRAMMA FEDELTA' | COFACE ITALIA SRL - 11279890153 | € 250,00 | 21/12/2018 31/12/2018 |
€ 250,00 | |
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Z912672EAD | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO INSETTI | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 1.360,21 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.360,21 | |
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Z0F266534F | POLIZZA RCA VETTURA DN622WE ANNO 2019 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 626,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 626,00 | |
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ZEC2665311 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DX894WW | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 726,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 726,00 | |
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ZF626652D2 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO EK232GN ANNO 2019 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 1.200,50 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.200,50 | |
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ZD226651F1 | POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2019 | TUTELA LEGALE SPA - 06222570969 | € 2.350,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.350,00 | |
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Z4F2664FF8 | POLIZZA R.C. AMMINISTRATORI ANNO 2019 | CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE - 06372070968 | € 5.027,60 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.027,60 | |
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ZA92664FB7 | POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI FARMACIE ANNO 2019 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 5.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.000,00 | |
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Z962663DD9 | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI ANNO 2019 | Belfasti Cristian e soci Snc - 07902950968 | € 4.297,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.297,00 | |
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Z60266228C | N° 8 ORE DI INTERVENTO DI UN OPERATORE PER L’ INSTALLAZIONE E LA RELATIVA FORMAZIONE DI UN AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DOC FINANCE. | SFN ADRIATICA SRL - 04217400409 | € 720,00 | 01/10/2018 01/10/2018 |
€ 720,00 | |
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Z512642590 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ATTO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE DI RAVENNA FARMACIE SRL | PROF. AVV. SANDRO MAINARDI - 02893431201 | € 2.641,60 | 01/01/2019 28/02/2019 |
€ 2.672,00 | |
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ZB2263CC03 | OPERE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SOPPALCO INTERNO AL MAGAZZINO UBICATO IN VIA FIUME ABBANDONATO RA | TAROZZI EMANUELE - 02041080397 | € 1.300,00 | 11/12/2018 31/01/2019 |
€ 1.354,00 | |
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Z932637F06 | FORNITURA DI N° 6000 CARD | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 1.950,00 | 11/12/2018 31/12/2018 |
€ 1.950,00 | |
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Z7726306B9 | ORDINE DI FORNITURA PER STAMPANTE ZEBRA QLN420, 802.11G, ETHERNET, CPCL+ZPL, BATT | Gaia Soluzioni Srl - 04158230260 | € 843,00 | 07/12/2018 31/01/2019 |
€ 843,00 | |
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Z0E26215A9 | PUBBLICAZIONE AVVISO SU IL RESTO DEL CARLINO - EDIZIONE EMILIA ROMAGNA - PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | IL RESTO DEL CARLINO - 12741650159 | € 907,00 | 06/12/2018 07/12/2018 |
€ 907,00 | |
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ZE7262164D | PUBBLICAZIONE AVVISO SU IL SOLE 24 ORE - EDIZIONE NAZIONALE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | IL SOLE 24 ORE - 00777910159 | € 807,50 | 06/12/2018 07/12/2018 |
€ 807,50 | |
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ZCE261CEDA | SERVIZIO INTEGRATO DI INVIO E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE E PASSIVE) FINO AL 31.12.2019 | VAR GROUP SRL - 03301640482 | € 5.500,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.500,00 | |
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Z1626155AF | CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODO DAL 27/10/2018 AL 26/10/2019 DI N° 08 APPARECCHI CR3000RCH DISLOCATE PRESSO LA FARMACIE N° 3 - 5 – 6 – 7 – 10 – PINARELLA – COTIGNOLA – FUSIGNANO E DI N° 01 APPARECCHIO PLETIX PRESSO FARMACIA N° 8. | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 3.410,00 | 27/10/2018 26/10/2019 |
€ 3.410,00 | |
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Z41260DCE9 | ATTIVAZIONE E UTILIZZO PIATTAFORMA CLOUD PHARMA | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 400,00 | 01/12/2018 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z0525E8366 | SERVIZI DI ASSESSMENT | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 4.000,00 | 26/11/2018 31/12/2019 |
€ 4.000,00 | |
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Z1F25E3CF3 | INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A PERIZIA TECNICA-ESTIMATIVA SEMPLICE IMMOBILE | RANRAN SRL - 02588550398 | € 1.560,00 | 22/11/2018 31/12/2018 |
€ 1.560,00 | |
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ZE025D44F2 | APPALTO DI SERVIZI PER PRESELEZIONE FIGURA PROFESSIONALE RESPONSABILE COMMERCIALE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L.. | PRAXI SPA - 01132750017 | € 10.000,00 | 01/12/2018 31/01/2019 |
€ 10.000,00 | |
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ZB425BCC5A | ORDINATIVO DI FORNITURA PER UN TRANSPALLET A FORCHE CORTE | UNICAR SPA - 02024190130 | € 300,00 | 13/11/2018 14/11/2018 |
€ 300,00 | |
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ZB825BC1AA | RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI SPETTANZA DI RAVENNA FARMACIE | SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. - 02241250394 | € 10.000,00 | 15/11/2018 31/12/2019 |
€ 3.996,33 | |
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Z4325B994E | INSERIMENTO RAGIONE SOCIALE E RECAPITI IN PAGINESI S.P.A. | PAGINE SI! SPA - 01220990558 | € 2.700,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.700,00 | |
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Z1825B1132 | ORDINATIVO PER PC DESKTOP 8 - ACQUISTO (LOTTO 1), NOLEGGIO (LOTTO 2) (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER) | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 1.631,20 | 12/11/2018 30/11/2018 |
€ 0,00 | |
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Z8C25B1116 | ORDINATIVO PER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER) | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 5.129,25 | 12/11/2018 11/11/2019 |
€ 5.129,25 | |
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Z1725B10ED | SVILUPPO PAGINA WEB GALENICA | YEB! SRL - 12860221006 | € 100,00 | 09/11/2018 31/12/2018 |
€ 100,00 | |
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ZBB25A6377 | GARANZIA FIDEUSSORIA ASP | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 2.518,00 | 19/10/2018 19/10/2019 |
€ 2.518,00 | |
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Z7225A52BB | CONTRATTO PER LA TARATURA CERTIFICATA DEI MISURATORI DI PRESSIONE PRESSO LE NOSTRE FARMACIE PER L’ ANNO 2019 (TOT. 15 APPARECCHIATURE). | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 2.040,00 | 01/01/2018 31/12/2019 |
€ 2.040,00 | |
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Z2F258838A | RINNOVO POLIZZA RC INQUINAMENTO PERIODO 09.11.2018 - 08.11.2019 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 1.559,00 | 09/11/2018 08/11/2019 |
€ 1.559,00 | |
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Z96257A643 | CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO E CORSO ADDETTI PRIMOSOCCORSO CLASSE B&C PER RAVENNA FARMACIE SRL. | GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL - 03225150832 | € 1.490,00 | 12/11/2018 21/11/2018 |
€ 1.586,00 | |
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ZCC2579C4E | CORSO DI FORMAZIONE IN SOCIAL MEDIA MARKETING & VENDITA ON LINE PER RAVENNA FARMACIE SRL | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 7.000,00 | 24/10/2018 31/01/2019 |
€ 7.000,00 | |
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Z122570725 | SUPPORTO DA REMOTO PER CAMBIO SERVER FARMACIA COMUNALE 2 (RAVENNA) | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 600,00 | 23/10/2018 30/11/2018 |
€ 600,00 | |
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Z5D2562543 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTO | STUDIO LEGALE AVV.TI PAVIRANI E MONTANARI STP - 02330640398 | € 10.500,00 | 30/10/2018 31/12/2020 |
€ 7.407,83 | |
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Z8E25624BE | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER RICORSO CAUTELARE EX ART. 687 C.P.C. | STUDIO LEGALE AVV.TI PAVIRANI E MONTANARI STP - 02330640398 | € 8.500,00 | 30/10/2018 31/12/2020 |
€ 7.403,02 | |
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Z6D2544925 | CANONE NOLEGGIO DI N° 02 COPIATRICI/STAMPANTI/SCANNER LASER MOD. RICOH AFICIO MP C3002 E RICOH AFICIO 2000SP PER LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA DURATA DI 06 MESI A PARTIRE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018. | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 2.324,44 | 01/07/2018 31/12/2018 |
€ 1.904,44 | |
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ZAE2534E04 | OPERE DI RIMOZIONE DELLA SCALA DEL SOPPALCO METALLICO INTERNO AL MAGAZZINO UBICATO IN VIA FIUME ABBANDONATO RA | TAROZZI EMANUELE - 02041080397 | € 1.500,00 | 06/10/2018 15/10/2018 |
€ 1.603,20 | |
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ZF9252F661 | ACQUISTO RICAMBI KIT “PRIMA NECESSITÀ” PER “ALLESTITORE AUTOMATICO DI TIPO A-FRAME” MAGAZZINO RAVENNA FARMACIE | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 24.426,50 | 05/10/2018 31/12/2018 |
€ 12.786,50 | |
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ZE925009E4 | CONSULENZA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001 CON ADEGUAMENTO ALLA NUOVA ISO 9001:2015 DI RAVENNA FARMACIE SRL | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 32.000,00 | 18/09/2018 17/09/2020 |
€ 14.720,00 | |
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ZEF24F1E3C | CONTRATTO DI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI | TEATRO DEL DRAGO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - 00879760395 | € 1.500,00 | 01/10/2018 31/03/2019 |
€ 1.500,00 | |
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ZCC24E6647 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA | ELLISSE SRL - 08427870012 | € 2.720,00 | 14/09/2018 30/09/2019 |
€ 2.560,00 | |
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Z6D24DCE31 | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 11/09/2018 31/12/2018 |
€ 400,00 | |
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Z7024DBF50 | PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER APPALTO FORNITURA FARMACI ED ALTRI PRODOTTI A A.F.M. FARMACIE COMUNALI AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI FERRARA | COFACE ITALIA SRL - 11279890153 | € 168,00 | 10/09/2018 30/09/2018 |
€ 168,00 | |
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Z5724CCF39 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PERIODICA BIENNALE (2018-2019) SU N° 02 GRUPPI ELETTROGENI | MR GRUPPI ELETTROGENI - GZZRRT65H08C573K | € 3.431,07 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 3.431,07 | |
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Z1224CA518 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER RECUPERO COATTIVO CREDITI | STUDIO LEGALE AVV.TI PAVIRANI E MONTANARI STP - 02330640398 | € 7.000,00 | 05/09/2018 31/12/2020 |
€ 6.621,10 | |
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ZDD24C6DFF | PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER APPALTO FORNITURA FARMACI ED ALTRI PRODOTTI A FORLIFARMA SPA | COFACE ITALIA SRL - 11279890153 | € 104,00 | 03/09/2018 02/09/2019 |
€ 104,00 | |
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Z7324C6218 | FORNITURA ETICHETTE E RIBBON | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 423,60 | 03/09/2018 30/09/2018 |
€ 423,60 | |
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Z8924C3314 | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 1.895,00 | 31/08/2018 31/12/2018 |
€ 2.070,00 | |
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Z8824A6DD5 | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2018 - 30/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 | € 30.944,79 | 01/10/2018 30/04/2019 |
€ 30.944,79 | |
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Z4D249BC27 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN RAVENNA, FRAZ. DI LIDO ADRIANO, VIALE PETRARCA NN. 303/305 PER VERIFICA FATTIBILITA’ TRASFORMAZIONE LOCALI COMMERCIALI IN POLIAMBULATORIO MEDICO | STUDIO TECNICO GEOM. MINGUZZI DOMENICO - 01165400399 | € 4.200,00 | 07/08/2018 31/12/2018 |
€ 4.324,00 | |
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ZC52493EA4 | PUBBLICAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A | Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. - 00326930377 | € 461,00 | 03/08/2018 07/08/2018 |
€ 461,00 | |
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Z3A24922FB | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECO CERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 330,00 | 02/08/2018 31/12/2018 |
€ 220,00 | |
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ZEF2491AE6 | PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO E DI RAFFREDDAMENTO FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | TECNOTERM SAS - 02446320398 | € 1.000,00 | 10/09/2018 30/09/2018 |
€ 0,00 | |
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ZAB2491A38 | PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | TECNOTERM SAS - 02446320398 | € 1.600,00 | 10/09/2018 30/09/2018 |
€ 1.995,00 | |
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ZAC2486DED | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT, PERIODO 01/08/2018 – 31/07/2019 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 21.016,51 | 01/08/2018 31/07/2019 |
€ 21.016,51 | |
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ZB02480A04 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DALLE RICETTE DEI DATI RICHIESTI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE E DELL’INOLTRO AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA LEGGE N. 326/2003 PER IL PERIODO 15.11.2018 – 14.11.2019 | ASSOFARM - 97199290582 | € 17.669,64 | 15/11/2018 14/11/2019 |
€ 17.669,64 | |
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Z4C24800B6 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERO' MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 12144660151 | € 36.000,00 | 01/08/2018 30/07/2019 |
€ 8.582,53 | |
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Z0F2458598 | INCARICO NOTARILE PER ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E RELATIVI ADEMPIMENTI PER MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 | STUDIO NOTARILE IRA BUGANI - 01247660390 | € 1.318,86 | 12/07/2018 31/12/2018 |
€ 1.318,86 | |
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Z18242E47A | RINNOVO SERVIZI TLC FINO AL 31.12.2018 | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 21.905,77 | 01/06/2018 31/12/2018 |
€ 21.905,77 | |
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ZB9242F370 | FORNITURA SVILUPPO MODIFICHE GESTIONALE GOLDEN PHARMA | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 10.100,00 | 28/06/2018 15/08/2018 |
€ 10.100,00 | |
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Z16242AD08 | FORNITURA CON TRASPORTO PRESSO NS. MAGAZZINO DI N° 480 CASSETTA MB - GENZIANA - COPERCHIO INCERNIATO | BITO ITALIA SRL - 09661990011 | € 5.336,80 | 28/06/2018 30/09/2018 |
€ 5.336,80 | |
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Z43242709B | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SU UPS CED ED UPS SOCCORRITORE FINESTRE MAGAZZINO | SICON SRL - 01570210243 | € 2.089,93 | 15/09/2018 14/09/2019 |
€ 2.089,93 | |
|
Z492421DE7 | FORNITURA CENTRALE ARIA COMPRESSA KAESER | BARAGHINI COMPRESSORI SRL - 02286830407 | € 6.170,15 | 26/06/2018 31/07/2018 |
€ 6.322,55 | |
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Z3523F7FC1 | FORNITURA DI N°6000 ETICHETTE F.TO 37X132 mm IN SYNTRANSFER PLASTIFICATA IN POLIESTERE E STAMPA A DATO VARIABILE | STAF SRL - 01145240337 | € 1.680,00 | 13/06/2018 30/06/2018 |
€ 1.680,00 | |
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ZE723F6B19 | FORNITURA DI N° 10 BATTERIE ORIGINALI INTERMEC/HONEYWELL ALTA CAPACITA' (5100 mAh) CODICE PRODOTTO 318-034-023 PER TERMINALI CK3R | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 1.750,00 | 12/06/2018 30/06/2018 |
€ 1.750,00 | |
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ZCB23F5EA6 | INSTALLAZIONE VIDEOCOMUNICAZIONE FARMACIE | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 7.550,00 | 12/06/2018 30/06/2018 |
€ 7.550,00 | |
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Z8F23EC72C | PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI C.D. MAGAZZINO AUTOMATICO COMPRENSIVA DI 5 ANNI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | IL SOLE 24 ORE - 00777910159 | € 807,50 | 08/06/2018 09/06/2018 |
€ 807,50 | |
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ZD823E1AAD | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: F.CIA COMUNALE DI ALFONSINE, FARMACIA SANTO MONTE, F.CIA COMUNALE N° 3. PERIODO 24/05/2018 - 31/12/2018 | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 168,35 | 24/05/2018 31/12/2018 |
€ 168,35 | |
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ZC023DE816 | PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | AKF S.r.l. - 02016700417 | € 38.448,64 | 04/07/2018 30/10/2018 |
€ 38.448,64 | |
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Z0423DCAFC | SUPPORTO DA REMOTO PER CAMBIO SERVER FARMACIA COMUNALE MALVA | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 600,00 | 05/06/2018 30/06/2018 |
€ 600,00 | |
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ZCF2395C64 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER EFFETTUAZIONE INDAGINE COMPARATIVA DI MERCATO SUI CANONI DI LOCAZIONE E DI GESTIONE | DOTT. STEFANO SANTUCCI - 02305940401 | € 8.320,00 | 31/05/2018 31/12/2020 |
€ 8.550,40 | |
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Z4D23C8C66 | Canone servizio WebDPC Emilia Romagna | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 13.432,32 | 29/05/2018 31/12/2018 |
€ 13.432,32 | |
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ZCD23C0547 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER PROMUOVERE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA FARMACIA ELEOPHARMA DEL DOTT. ELEOPRA P.L. E C. S.A.S. | Studio Legale Pavirani & Associati - 02330640398 | € 3.167,65 | 28/05/2018 31/12/2020 |
€ 2.673,60 | |
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Z5D23B7074 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA’ ANNUALE R.D.P. AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/2016 | Avv. Matteo Bonetti - BNTMTT75D01F715H | € 4.000,00 | 24/05/2018 23/05/2019 |
€ 4.160,00 | |
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Z7F23AB681 | RIFACIMENTO UFFICI PIANO TERRA DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 6.200,00 | 22/05/2018 30/10/2018 |
€ 6.200,00 | |
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Z5423A072D | FORNITURA MATERIALI DI ARREDO | AFK SRL - 02016700417 | € 270,00 | 17/05/2018 31/05/2018 |
€ 270,00 | |
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ZF42393070 | CANONE NOLEGGIO DI N° 08 STAMPANTI LASER PER IL MAGAZZINO DELLA DURATA DI 60 MESI A PARTIRE DAL 04/05/2018 AL 03/05/2023 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 9.318,25 | 04/05/2018 03/05/2023 |
€ 9.318,25 | |
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ZCD23933A7 | CANONE NOLEGGIO DI N° 08 STAMPANTI LASER SUDDIVISE PER N° 8 FARMACIE (N°8-N°10-PINARELLA-N°1-N°3-N°9-N°6-N°7) DELLA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 2.852,74 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.890,65 | |
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Z872393560 | CANONE NOLEGGIO DI N° 01 STAMPANTI LASER PER LA FARMACIA MALVA DI CERVIA DELLA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 01/03/2018 AL 28/02/2018 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 451,62 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 451,62 | |
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ZE52390D05 | FORNITURA HARDWARE E CONSUMABILI | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 8.001,96 | 15/05/2018 31/12/2018 |
€ 7.523,96 | |
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Z802387933 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO PHARMA FAMILY SRL | Studio Legale Pavirani & Associati - 02330640398 | € 2.460,92 | 15/05/2018 31/12/2020 |
€ 2.460,92 | |
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Z8B238FF8C | CONTRATTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DI RAVENNA FARMACIE. PERIODO 01/05/2018 - 30/04/2019 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 12.323,40 | 01/05/2018 30/04/2019 |
€ 12.323,40 | |
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Z4A2383B95 | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE | FULVI & BRUNI SNC DI FULVI ANDREA E BRUNI MARCO & C. - 00180660391 | € 1.000,00 | 10/05/2018 31/12/2018 |
€ 1.021,00 | |
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Z13236D598 | RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DEL TERRAZZO AMBULATORIO MEDICO DI VIA FAENTINA | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 7.500,00 | 07/05/2018 31/05/2018 |
€ 7.500,00 | |
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Z2C2362DCF | CORSO ONLINE FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS.81/08) SECONDO GLI ACCORDI STATO REGIONI IN VIGORE DAL 11/01/2012. PERIODO 2018-2019 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 5.879,00 | 02/05/2018 31/12/2019 |
€ 5.879,00 | |
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ZB52362893 | ASSEGNAZIONE SERVIZIO INVENTARIO FARMACIE, RAVENNA FARMACIE SRL | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 15.118,69 | 01/11/2018 30/11/2018 |
€ 15.118,69 | |
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Z0D235B5AE | FORNITURA STRISCE URIDOCTOR 11 PER APPARECCHIATURE ANALISI URINE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | A.De Mori - 10220860158 | € 137,00 | 27/04/2018 31/12/2018 |
€ 86,70 | |
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ZDE2358CF2 | FORNITURA SVILUPPO MODIFICHE GESTIONALE GOLDEN PHARMA | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 11.000,00 | 26/04/2018 03/08/2018 |
€ 11.000,00 | |
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Z8B2356DC0 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE VETRATA ISOLANTE CM 91 X 45 PER FARMACIA N° 4 | VETRAS SERRAMENTI SRL - 02170890392 | € 130,00 | 26/04/2018 31/05/2018 |
€ 130,00 | |
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Z172338C73 | FORNITURA PER FINISHER DA 02 CONFEZIONI PER 5000 PUNTI CAD. | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 170,00 | 17/04/2018 30/04/2018 |
€ 170,00 | |
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Z23232D36F | FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 8 | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 277,20 | 13/04/2018 23/04/2018 |
€ 277,20 | |
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Z82232201F | SERVIZIO GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE SEDE AMMINISTRATIVA/FARMACIA 8 - FARMACIA N° 7 - AMBULATORI MEDICI VIA LISSA | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 6.048,00 | 11/04/2018 31/12/2018 |
€ 6.048,00 | |
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Z59231F0CB | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BILANCE PESA PERSONE | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 1.000,00 | 11/04/2018 31/12/2018 |
€ 660,00 | |
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ZE223147D2 | FORNITURA STRUMENTO PER L'AUTOMISURAZIONE DELLA PRESSIONE IN FARMACIA | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 2.392,00 | 07/04/2018 20/04/2018 |
€ 2.392,00 | |
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ZAC2314508 | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL INR IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. Soc.Unipersonale - 00747170157 | € 550,00 | 06/04/2018 06/05/2018 |
€ 550,00 | |
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ZB1230EB32 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLA FARMACIA F.CIA DEGLI ANGELI ROCCA S.CASCIANO DAL 01/03/2018 - 28/02/2019 | CASTAGNOLI UGO - CSTGUO54S15A565S | € 600,00 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 450,00 | |
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Z6A22CB622 | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE | Avv. Ermanno Cicognani - 02077150395 | € 6.850,00 | 04/04/2018 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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ZEB22FEB3D | SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA - 03981390408 | € 1.500,00 | 08/04/2018 30/09/2018 |
€ 1.250,00 | |
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Z3A22FF561 | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti dal 01.04.2018 al 30.04.2018. Lotti 3 e 6 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 12.905,47 | 01/05/2018 31/05/2018 |
€ 12.905,47 | |
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Z9E22EE44F | MANUTENZIONE/ASSISTENZA IMPIANTI IDRAULICI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EXTRACONTRATTO | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 22.819,33 | 26/03/2018 31/12/2018 |
€ 22.819,33 | |
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Z2C22E657F | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: F.CIA MALVA-F.CIA COTIGNOLA-F.CIA N°9-F.CIA N°5-F.CIA N°8-SEDE AMMINISTRATIVA | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 464,00 | 01/03/2018 31/12/2018 |
€ 464,00 | |
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ZEB22E6503 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: F.CIA PINARELLA-F.CIA N°1-F.CIA N°7-FARMACIA N°2-F.CIA N°4-F.CIA SUCCURSALE TAGLIATA | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 417,00 | 01/04/2018 31/12/2018 |
€ 417,00 | |
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Z8A22E645C | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO PRESSO AMBULATORI MEDICI DI VIA LISSA | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 63,91 | 01/04/2018 31/12/2018 |
€ 63,91 | |
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ZBD22E6075 | ADESIONE PROGETTO PUBBLICITARIO DELLA PRO LOCO DI MARINA DI RAVENNA | PRO LOCO MARINA DI RAVENNA - 01079310395 | € 400,00 | 01/04/2018 30/09/2018 |
€ 488,00 | |
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ZF722C9D63 | CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 FOTOCOPIATRICI TRIUMPH – ADLER 355CI CON GESTIONE A COSTO COPIA “ALL INCLUSIVE”. (UFF. 3 PIANO) | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 1.276,20 | 01/04/2018 31/03/2022 |
€ 1.259,04 | |
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Z3A22A7763 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI PRATICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI NELLA FARMACIA COMUNALE SITA IN PIAZZAEMALDI, 4/B A FUSIGNANO (RA). | ARCH. STEFANO BENASSI - 00027471200 | € 9.553,22 | 01/03/2018 31/12/2020 |
€ 9.553,22 | |
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Z6222A9D9F | CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ GRAFICHE E STAMPA BROCHURE | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 5.550,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 5.690,00 | |
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ZC222A952E | TRANSIZIONE ALLA NUOVA ISO 9001:2015 E RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 9001 - RAVENNA FARMACIE SRL PERIODO 2019 - 2021 | TÜV ITALIA SRL - TÜV SÜD GROUP - 02055510966 | € 10.000,00 | 01/01/2019 31/12/2021 |
€ 9.731,85 | |
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Z62229F014 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2018 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 13.195,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 13.195,00 | |
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Z4C2295037 | ORDINATIVO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER LA VARIANTE PREVISTA IN MAGAZZINO | SININT SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA - 02375670409 | € 1.600,00 | 01/03/2018 30/05/2018 |
€ 672,00 | |
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ZF82294A9C | ORDINE DI FORNITURA SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL SITO E-COMMERCE WWW.FARMACIERAVENNA.COM | YEB! SRL - 12860221006 | € 26.536,37 | 01/03/2018 31/12/2020 |
€ 26.536,37 | |
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ZC52289F02 | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti dal 01.03.2018 al 31.03.2018 Lotto 2 | PHARMA EXPRESS SAS DI CASADIO CHIARA & C. - 02333760391 | € 5.158,33 | 01/04/2018 30/04/2018 |
€ 5.158,33 | |
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ZAC228A01D | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti dal 01.03.2018 al 31.03.2018. Lotti 3 e 6 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 12.905,47 | 01/04/2018 30/04/2018 |
€ 12.905,47 | |
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Z2B228476B | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO FARMACIA COMUNALE FUSIGNANO, FARMACIA COMUNALE N° 10, FARMACIA COMUNALE N° 6 PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018 | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 280,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 280,00 | |
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ZCE2284931 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP ANNO 2018 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 6.000,00 | 26/02/2018 31/03/2018 |
€ 6.000,00 | |
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Z5B2265974 | CONTRATTO DI FORNITURA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI TUTTE LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE SRL. PERIODO 01.03.2018 - 28.02.2020 | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 26.000,00 | 01/03/2018 28/02/2020 |
€ 22.750,00 | |
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Z39224E970 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI N° 6 TERMINALE PORTATILE LXE MODELLO MX8 PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 28/02/2019 | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 1.620,00 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 1.296,00 | |
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ZAA224E594 | SERVIZI PUBBLICITARI | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 9.000,00 | 25/01/2018 31/12/2018 |
€ 6.000,00 | |
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ZE1224CA3E | RINNOVO CONTRATTO DI PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E DIURNO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018 | I.B.S. VIGILANZA - 02107450393 | € 13.147,30 | 01/04/2018 31/12/2018 |
€ 13.147,30 | |
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Z62224AFDB | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO: F.CIA COTIGNOLA,F.CIA FUSIGNANO,FARMACIA TAGLIATA,AMB. MEDICO FORNACE ZARATTINI, F.CIA ALFONSINE, F.CIA PINARELLA | T&A SRL - 02106960392 | € 790,00 | 15/02/2018 31/05/2018 |
€ 790,00 | |
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Z09223C8FD | ORDINATIVO DI FORNITURA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS | SVILUPPO PMI - 02450600396 | € 144,00 | 21/02/2018 21/02/2018 |
€ 144,00 | |
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ZC0220A83F | FORNITURA DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | GIANNIMPIANTI - 02543080390 | € 2.521,00 | 05/02/2018 31/03/2018 |
€ 2.271,00 | |
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Z4E220529D | CONTRATTO SERVIZIO CRIBIS.COM N. 878330319. RINNOVO FINO AL TERMINE DELLE UNITÀ DI RICARICA | CRIBIS D&B S.R.L. - 01691720468 | € 2.499,00 | 02/02/2018 31/12/2020 |
€ 2.499,00 | |
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ZF421FED44 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROFILATTICI | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 792,00 | 01/02/2018 31/12/2018 |
€ 792,00 | |
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Z7721FE60C | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 35/2018 AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA | STUDIO LEGALE PAVIRANI & ASSOCIATI - 02330640398 | € 6.671,53 | 01/02/2018 31/12/2020 |
€ 6.671,53 | |
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Z6521E1A42 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE INSEGNE/PELLICOLE/DECORAZIONI | LAS VEGAS INSEGNE - 01764520381 | € 1.000,00 | 25/01/2018 31/12/2018 |
€ 680,00 | |
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ZAF21DDCD3 | FORNITURA ETICHETTE E RIBBON | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 804,00 | 24/01/2018 10/02/2018 |
€ 804,00 | |
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Z0521D8DAB | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO/MANUTENZIONE/ASSISTENZA SISTEMA ELIMINACODE | QUALITA’ IN FARMACIA SRL 01494710039 - 01494710039 | € 500,00 | 24/02/2018 31/12/2018 |
€ 655,40 | |
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Z6321D305E | ORDINATIVO DI FORNITURA PER UN SOLLEVATORE ELETTRONICO A TIMONE YALE MODELLO MS 14 INCLUSO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI 1 ANNO | UNICAR SPA - 02024190130 | € 11.215,00 | 23/01/2018 31/12/2018 |
€ 11.215,00 | |
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Z4F21BE867 | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2018 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 1.780,00 | 17/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.780,00 | |
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Z9521B6F10 | Ordine per installazione, configurazione e test del modulo XPay sul sito web di farmacieravenna.com | YEB! SRL - 12860221006 | € 200,00 | 15/01/2018 30/01/2018 |
€ 200,00 | |
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Z2C21A1808 | POLIZZA CAUZIONALE N. 2193234 PER OPERAZIONI A PREMIO FIDELITY SALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE). PERIODO 14.12.2017 - 31.01.2020 | CREDITPARTNER SRL - 02323890398 | € 253,00 | 14/12/2017 31/01/2020 |
€ 253,00 | |
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ZC9219DD5C | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE INFISSI | LA CLASSEINFISSI - 00182290395 | € 2.100,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.100,00 | |
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Z1D219DD15 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS | FUTURE TIME SRL - 06677001007 | € 4.356,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 4.356,00 | |
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ZBC219DCCC | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 1.091,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.163,60 | |
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ZC3219DCB9 | FORNITURA MATERIALE HARDWARE | TOMWARE SCARL - 02252270398 | € 1.116,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 844,00 | |
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Z9D219DC49 | MANUTENZIONE SERRAMENTI MAGAZZINO | LA BOTTEGA DEL FABBRO - 01278090392 | € 1.240,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.040,00 | |
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Z15219DBE8 | FORNITURA SERRAMENTI,INFISSI,VETRERIA | LEONI G. DI LEONI GIANLUCA - 01080440397 | € 4.455,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.705,00 | |
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Z0D219DBB6 | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 1.522,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.522,00 | |
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Z81219DB9A | FORNITURA SCANNER RICETTE MEDICHE | CLAIMON SERVICE DI EZIO COLDANI - 06410120965 | € 388,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 455,00 | |
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ZEA219DB78 | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - 00176150399 | € 2.511,50 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.511,50 | |
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ZA0219DB22 | FORNITURA SHOPPERS E GEL REFRIGERANTI | NORZIA SRL - 01761620473 | € 5.694,14 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 5.694,14 | |
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Z19219DB06 | ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 348,50 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 348,50 | |
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Z4F219DADF | FORNITURA SISTEMI ELIMINACODE E MATERIALE ELETTRICO | ELFI SPA - 02698210404 | € 443,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 158,47 | |
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ZF5219DA83 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BECHTLE DIRECT SRL - 01705000212 | € 2.193,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.304,80 | |
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ZE6219DA64 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 3.225,93 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 3.225,93 | |
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Z74219DA0F | ASSISTENZA E RIPARAZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 2.270,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.571,38 | |
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ZDD219D9ED | FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 571,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 571,00 | |
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ZCE219D9CE | FORNITURA CANCELLERIA/PRODOTTI DA UFFICIO | MONDOFFICE SRL - 07491520156 | € 251,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 84,94 | |
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Z6E219D96C | SERVIZI VERNICIATURA | BONDANINI MAURO - 00874010390 | € 4.258,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.770,00 | |
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Z39219CC1E | LAVORI EDILI | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 9.000,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 6.265,00 | |
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Z12219CB69 | FORNITURA SCAFFALATURE/MOBILI DA UFFICIO | LEONI SPA - 00723950408 | € 10.000,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 6.540,94 | |
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Z0A219CB37 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 00129870390 | € 3.742,23 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 3.370,45 | |
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Z85219CB08 | ASSISTENZA SU PORTE AUTOMATICHE + CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU PORTE AUTOMATICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 8.206,76 | 08/01/2018 31/12/2019 |
€ 8.256,26 | |
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ZD7219CA95 | SMALTIMENTO RIFIUTI | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 1.100,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.200,00 | |
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ZB1219CA25 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | MAURIZIO BELLINI - 02040950392 | € 23.517,57 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 23.517,57 | |
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Z28219C97F | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 15.514,66 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 15.045,10 | |
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Z8C219C804 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO - 00110650397 | € 1.513,09 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 803,81 | |
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Z96219C7C5 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 4.340,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.942,50 | |
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Z33219C78F | ASSISTENZA/MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI | ELETTROMECCANICA G.R. - 03280510409 | € 2.270,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.270,00 | |
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ZC5219C6B6 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI STAMPA | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 14.284,57 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 14.258,36 | |
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Z32219C459 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI | IRAM SRL - 02243340391 | € 4.849,20 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 4.469,20 | |
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Z81219C412 | SERVIZI TUTTOFARE | SBARZAGLIA MARIO - 01239630393 | € 14.869,85 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 14.125,85 | |
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Z7C219C3B4 | FORNITURA MATERIALE IGIENE ED IMBALLAGGI | PIERI GROUP SRL - 03459870402 | € 2.797,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.470,90 | |
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Z24219C384 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE MAG-F8 | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.699,90 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.699,90 | |
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Z39219C34B | FORNITURA CANCELLERIA/PRODOTTI DI UFFICIO | EUROPA SYSTEM SRL - 02060730401 | € 4.719,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 4.719,00 | |
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ZCD219C2FC | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 02507430391 | € 5.146,20 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 5.200,18 | |
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Z0F219C2C2 | MANUTENZIONE/INSTALLAZIONE IMPIANTI ESTINZIONE INCENDI | ANTINCENDIO2000 - 01383260393 | € 1.970,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.118,70 | |
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Z2E219C24A | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI/IDRAULICI | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 9.000,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 7.577,03 | |
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ZEB219C144 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | F.L.IMPIANTI SRL - 02576960393 | € 405,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 528,00 | |
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Z88219C013 | FORNITURA IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.598,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.868,00 | |
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ZD0219BEE4 | FORNITURA INDUMENTI FARMACISTI | PACE SRL - 02334050396 | € 2.856,20 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.856,20 | |
|
ZD9219BE60 | FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 2.200,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.251,90 | |
|
ZB6219BDC4 | FORNITURA ED ASSISTENZA MACCHINE MISURA PRESSIONE | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 7.843,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.590,00 | |
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Z42219BCE5 | FORNITURE TIPOGRAFICHE | PRINT COLOR - 01213100397 | € 3.329,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.140,00 | |
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Z9D219BBEE | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | EMILIANI IVO - 00961590395 | € 6.100,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.653,00 | |
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ZE3219AF6C | SOSTITUZIONE FILTRO HEPA 14 CAPPA HEPA PRESSO FARMACIA N°8 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 500,00 | 08/01/2018 26/01/2018 |
€ 500,00 | |
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Z3D22E0CEF | FORNITURA DI N° 4 SERVER DELL POWEREDGE T430 | EMILIANI IVO - 00961590395 | € 11.178,00 | 22/03/2018 30/03/2018 |
€ 11.178,00 | |
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Z86219A706 | PROROGA CONTRATTO (SCADUTO AL 31/12/2017) FINO AL 31/03/2018 | I.B.S. VIGILANZA - 02107450393 | € 3.135,00 | 01/01/2018 31/03/2018 |
€ 3.135,00 | |
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ZF721986BB | FORNITURA ED ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 14.367,90 | 05/01/2018 31/12/2018 |
€ 14.367,90 | |
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Z271CE4553 | Smaltimento rifiuti | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 1.200,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.200,00 | |
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Z9E1E97E37 | ordinativo apparecchiature analisi urine | A.De Mori - 10220860158 | € 936,80 | 19/05/2017 19/06/2017 |
€ 936,80 | |
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Z412193A39 | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 741,70 | 03/01/2018 31/12/2018 |
€ 741,70 | |
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Z9A213111B | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 22.522,00 | 07/12/2017 31/12/2018 |
€ 22.521,56 | |
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Z802176DB7 | POLIZZA ASSICURATIVA - INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI FARMACIE anno 2018 | Fata Assicurazioni SpA - 09052321008 | € 4.740,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 4.740,00 | |
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Z512176DCB | POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI ANNO 2018 | Chubb Insurance Company SE - 06372070968 | € 5.027,60 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 5.027,60 | |
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Z7D2176DE3 | POLIZZA ASSICURATIVA - INFORTUNI DIRIGENTI ANNO 2018 | Fata Assicurazioni SpA - 09052321008 | € 1.254,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.254,00 | |
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Z3E20E1C18 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI | AVV. GABRIELE GHERARDI - 03363430376 | € 4.160,00 | 29/11/2017 31/12/2018 |
€ 3.200,00 | |
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Z4821242AD | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO FIAT SCUDO TARGA DX894WW ANNO 2018 | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 755,50 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 755,50 | |
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Z2C21242F9 | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO FORD MONDEO TARGA EK232GN ANNO 2018 | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 1.234,50 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.234,50 | |
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ZC6212434D | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO DOBLO' CARGO TARGA DN622WE ANNO 2018 | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 639,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 639,00 | |
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ZC820C99BA | INCARICO PER PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 6.145,60 | 14/11/2017 31/12/2018 |
€ 6.145,60 | |
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Z0E1FF534B | FORNITURA CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE MOD.700 DIGITALE PER FARMACIA COMUNALE 8 | Zetalab S.r.l. - 03523260283 | € 1.600,80 | 19/09/2017 30/11/2017 |
€ 1.665,80 | |
|
Z462155283 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | SICON SRL - 01570210243 | € 2.111,00 | 15/12/2017 15/01/2018 |
€ 2.111,00 | |
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ZD6215521B | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | EMILIANI IVO SR - 00961590395 | € 312,00 | 15/12/2017 15/01/2018 |
€ 312,00 | |
|
Z062154EFD | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BECHTLE DIRECT SRL - 01705000212 | € 822,00 | 15/12/2017 15/01/2018 |
€ 822,00 | |
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Z692125174 | Acquisto di 5 Nano SIM ricaricabili - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 176,80 | 05/12/2017 05/12/2018 |
€ 176,80 | |
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Z1A211CF54 | FORNITURA ED ASSISTENZA APP PER GESTIONE INVIO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E CANONE ANNUALE DI LICENZA PER LE APP (2018) | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 570,00 | 05/12/2017 05/12/2018 |
€ 670,00 | |
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Z8E2110C1B | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 - FARMACIA N° 1, MAGAZZINO, SEDE | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 700,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 700,00 | |
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ZE82106140 | Acquisto di 16 cellulari ZTE TIM SMART POWER con relative 16 Nano SIM ricaricabili con 2GB di traffico internet | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 1.103,36 | 01/12/2017 30/11/2018 |
€ 870,00 | |
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Z6220D0F58 | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 15,00 | 21/11/2017 25/11/2017 |
€ 15,00 | |
|
Z5820CA3BD | SERVIZIO RELATIVO AL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI VIABILITA' IN PRESENZA DI GHIACCIO E/O PRECIPITAZIONI NEVOSE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | SISTEMA 3 - 02492240391 | € 2.856,72 | 01/12/2017 31/03/2018 |
€ 2.856,72 | |
|
Z3120CA20D | TARATURA CERTIFICATA DI N° 15 MISURATORI DI PRESSIONE PRESSO LE NOSTRE FARMACIE PER L'ANNO 2018 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 2.040,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.040,00 | |
|
Z5E20BE725 | MANUTENZIONE INSEGNE FARMACIA N° 8 CONSISTENTE IN RIMOZIONE E SMALTIMENTO VECCHI IMPIANTI AL NEON CON NUOVI IMPIANTI LED E RIPRISTINO DELLA LETTERA M REALIZZATA IN LED VERDE | LAS VEGAS INSEGNE - 01764520381 | € 1.050,00 | 15/11/2017 31/12/2017 |
€ 1.050,00 | |
|
Z9120BBEF7 | FORNITURA DI PARETE ACUSTICA TINTEGGIATA A SMALTO CON BATTISCOPA IN PVC - AMBULATORI MEDICI OMEGA | DELTA TECNO EDIL SRL - 02109930392 | € 2.664,00 | 14/11/2017 14/12/2017 |
€ 2.664,00 | |
|
Z2B20B02AD | GARANZIA FIDEIUSSORIA ASP | Coface S.A. - 09448210154 | € 2.518,00 | 19/10/2017 19/10/2018 |
€ 2.518,00 | |
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ZA2209C2C3 | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI GALENICA DELLA FARMACIA COMUNALE 8 | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 4.146,00 | 06/11/2017 07/12/2017 |
€ 4.146,00 | |
|
Z542099B1C | INSERIMENTO RAGIONE SOCIALE E RECAPITI IN PAGINESI S.P.A. - ANNO 2018 | PAGINESI SPA - 01220990558 | € 2.700,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.700,00 | |
|
Z352099A99 | copertura assicurativa RC inquinamento periodo 10.11.2017 – 09.11.2018 | F.lli Giovanardi Snc (Agenzia Vittoria) - Parma (PR) - 02778570347 | € 1.599,00 | 10/11/2017 09/11/2018 |
€ 1.599,00 | |
|
Z8B208E4DC | FORNITURA STRENNE NATALIZIE | Flamigni srl - 00851680405 | € 1.555,20 | 08/11/2017 01/12/2017 |
€ 1.458,00 | |
|
Z8A2087DA4 | RINNOVO SERVIZI TLC PER RAVENNA FARMACIE SRL (SERVIZI DI VPN L3 E ACCESSO AD INTERNET) DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 | Acantho S.p.A. - 02081881209 | € 27.927,60 | 01/07/2017 30/06/2018 |
€ 27.927,60 | |
|
Z92208693F | Servizio allarme antintrusione e manutenzione video allarme Farmacia Comunale Malve di Cervia Periodo 31/08/2017 ? 31/07/2018 | Securshop S.r.l. - 06949821000 | € 266,00 | 31/08/2017 31/07/2018 |
€ 266,00 | |
|
Z5F208654E | Servizio allarme antintrusione e manutenzione video allarme Farmacia Comunale n° 8 Via Fiume Montone Abbandonato 124 Periodo 31/08/2017 ? 31/07/2018 | Securshop S.r.l. - 06949821000 | € 1.224,00 | 31/08/2017 31/07/2018 |
€ 958,00 | |
|
Z92207F0A6 | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 360,00 | 13/07/2017 13/08/2018 |
€ 360,00 | |
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Z93207E331 | CONTRATTO MANUTENZIONE DI N° 8 APPARECCHI CR3000RCH DISLOCATE PRESSO LA FARMACIE N° 3 - 5 ? 6 ? 7 ? 10 ? PINARELLA ? COTIGNOLA ? FUSIGNANO E APPARECCHIO PLETIX PRESSO FARMACIA N° 8 | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 3.410,00 | 27/10/2017 26/10/2018 |
€ 3.410,00 | |
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Z0B2034F27 | OPERE EDILI LOCALI MARINA DI RAVENNA | LAVORI EDILI DI FIORI GIOVANNI & C. SNC - 00333900397 | € 722,00 | 09/10/2017 31/12/2017 |
€ 722,00 | |
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Z44207C60E | FORNITURA E POSA PELLICOLA A CONTROLLO SOLARE SILVER 15 EXT - FARMACIA N° 1 | LAS VEGAS INSEGNE - 01764520381 | € 4.500,00 | 27/10/2017 30/11/2017 |
€ 4.500,00 | |
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ZBC2077896 | ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE - 2 apparati radiomobili | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 230,40 | 01/11/2017 30/10/2018 |
€ 230,40 | |
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ZDF206F1E4 | FORNITURA FINESTRE,PORTE,TENDE,ZANZARIERE,PERGOLATI,TELONI | PELLEGRINO SRL - 02387490390 | € 459,02 | 25/10/2017 30/11/2017 |
€ 459,02 | |
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Z4E2065FF0 | Attivazione pacchetto 500mb estero | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 180,00 | 25/12/2017 02/01/2018 |
€ 180,00 | |
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Z672064B39 | FORNITURA TERMINALI HONEYWELL CK3 | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 5.470,00 | 20/10/2017 20/11/2017 |
€ 5.483,00 | |
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ZDE205151D | FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 600,00 | 16/10/2017 31/10/2017 |
€ 600,00 | |
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ZA62040CFB | INSTALLAZIONE DI N° 05 COMBINATORI TELEFONICI PER CHIAMATA FARMACISTA DI TURNO | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458G | € 2.000,00 | 12/10/2017 30/11/2017 |
€ 1.658,43 | |
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ZBB2035B4B | LAVORI EDILI | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 2.450,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 2.450,00 | |
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Z991FDA31D | MODIFICA/AMPLIAMENTO IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA TIPO INTERSCAMBIO/S PRESSO POLIAMBULATORIO MEDICO DI VIA BERLINGUER ? RAVENNA | TECNOPOST SPA - 01791230152 | € 7.450,00 | 11/09/2017 06/10/2017 |
€ 7.450,00 | |
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Z70201B225 | FORNITURA/ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 120,00 | 11/09/2017 14/09/2017 |
€ 120,00 | |
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ZF82019FE5 | Assegnazione servizio inventario farmacia comunale 8, Ravenna Farmacie Srl | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 8.704,00 | 01/11/2017 30/11/2017 |
€ 8.704,00 | |
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ZED1FFFA45 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE | QUALITA' IN FARMACIA - 01494710039 | € 590,00 | 22/09/2017 23/09/2017 |
€ 590,00 | |
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ZCE1FEFCCC | CONTRATTO DI APPALTO PER L ESECUZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE E DEL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E DELLA FARMACIA COMUNALE N. 8 | SGR SERVIZI SPA - 00338000409 | € 24.000,00 | 19/09/2017 30/10/2017 |
€ 24.000,00 | |
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Z661FCFA74 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTO EDILE DI FUSIONE DI UNITA' IMMOBILIARI | EDIL MA.GI DIMARCO MARIO E TRAPANI GIUSEPPE & C. SAS - 02571020391 | € 13.540,00 | 07/09/2017 31/10/2017 |
€ 13.540,00 | |
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ZEE1FC69B9 | MANUTENZIONE INFISSI | LA CLASSEINFISSI - 00182290395 | € 740,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 740,00 | |
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Z2F1FBF297 | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 01/02/2017 31/12/2017 |
€ 400,00 | |
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Z441FBD108 | FORNITURA RULLIERA FOLLE | AROUND PACK - 02345000414 | € 1.152,00 | 31/08/2017 14/09/2017 |
€ 1.152,00 | |
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Z171FAB35A | IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI VIA BERLINGUER | DOMO SERVICES SRLS - 08451691219 | € 3.566,00 | 22/08/2017 31/10/2017 |
€ 3.566,00 | |
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ZFA1F9F975 | APPALTO SERVIZI PER EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI NELLE SEDI DI RAVENNA FARMACIE E ASSUNZIONE INCARICO RSPP PER L'ANNO 2017 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 5.200,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 5.200,00 | |
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Z871F9D494 | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI GALENICA DELLA FARMACIA COMUNALE 8 | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 1.288,22 | 08/08/2017 15/09/2017 |
€ 1.288,22 | |
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Z531F9C2A4 | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2017 - 30/04/2018 | SOENERGY SRL - 01565370382 | € 30.168,99 | 01/10/2017 30/04/2018 |
€ 30.190,06 | |
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Z281F9A46C | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CELLA FRIGORIFERO MAGAZZINO | TECNOHELP 4.0 SRL - 02576950394 | € 1.124,00 | 07/08/2017 31/12/2017 |
€ 1.247,64 | |
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ZBD1F9830C | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS | FUTURE TIME SRL - 06677001007 | € 2.178,00 | 07/08/2017 31/12/2017 |
€ 2.178,00 | |
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ZA01F97F27 | MIGRAZIONE GMAIL | I.T. COMM - 02311100396 | € 10.629,00 | 07/08/2017 30/09/2017 |
€ 10.629,00 | |
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Z121F97550 | GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI DEL SERVIZIO FIDELITYSALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE) 01.08.2017 - 31.07.2018 | Fidelity Salus Service & Consulting S.r.l. - 02999210541 | € 27.405,43 | 01/08/2017 31/07/2018 |
€ 27.405,43 | |
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Z601F9284A | CONTRATTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA WEB | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 8.400,00 | 03/08/2017 31/12/2018 |
€ 8.400,00 | |
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Z3D1F8D06B | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI | UNICAR Spa - 03970540963 | € 728,00 | 03/08/2017 31/08/2017 |
€ 728,00 | |
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Z091F8CE2B | FORNITURA SVILUPPO INTERFACCIA GESTIONALE SEDE/MAGAZZINO CON E-COMMERCE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 6.600,00 | 02/08/2017 15/11/2017 |
€ 6.600,00 | |
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ZE81F8CB86 | appalto servizi per aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi per tutte le sedi di Ravenna Farmacie Srl ai sensi del D. Lgs. 81/08 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.050,00 | 01/08/2017 30/09/2017 |
€ 4.050,00 | |
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Z881F8B788 | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 15,00 | 13/07/2017 13/08/2017 |
€ 15,00 | |
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ZCE1F5DE4D | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 30,00 | 14/07/2017 13/08/2017 |
€ 30,00 | |
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ZDC1F5A935 | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 15,00 | 13/07/2017 13/08/2017 |
€ 15,00 | |
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ZA41F56C08 | FORNITURA RULLIERA ESTENSIBILE MOTORIZZATA | AROUND PACK - 02345000414 | € 6.200,00 | 14/07/2017 05/08/2017 |
€ 6.200,00 | |
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Z2A1F56A86 | CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E-COMMERCE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | YEB! Srl - 12860221006 | € 39.946,78 | 17/07/2017 17/07/2019 |
€ 47.996,78 | |
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ZF21F45ED6 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2017 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 13.195,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 13.195,00 | |
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Z7B1F3DEAD | FORNITURA STRUMENTO PER L'AUTOMISURAZIONE DELLA PRESSIONE IN FARMACIA | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 2.392,00 | 05/07/2017 15/07/2017 |
€ 2.392,00 | |
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ZAC1F3B8E6 | Manutenzione on site n. 3 terminali rilevazione presenze | Elco Sistemi S.r.l. - 03246960409 | € 276,93 | 25/05/2017 24/05/2018 |
€ 276,93 | |
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Z7C1F3364E | SERVIZIO ALLARME ANTINTRUSIONE E MANUTENZIONE VIDEO ALLARME FARMACIA COMUNALE N. 7 PERIODO 16/06/2017 - 15/06/2018 | Securshop S.r.l. - 06949821000 | € 338,53 | 16/06/2017 15/06/2018 |
€ 427,06 | |
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Z9F1F335EF | SERVIZIO ALLARME ANTINTRUSIONE E MANUTENZIONE VIDEO ALLARME MAGAZZINO RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 09/06/2017 - 08/06/2018 | Securshop S.r.l. - 06949821000 | € 1.237,06 | 09/06/2017 08/06/2018 |
€ 1.237,06 | |
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Z841F2FBAC | LAVORI DI RIPSITINO A SEGUITO DANNI CAUSATI DA INCENDIO POLIAMBULATORI CERVIA | IMPRESA EDILE GEMINIANI ALDO - 02578360394 | € 34.466,52 | 01/07/2017 31/07/2017 |
€ 34.466,52 | |
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ZB91F2AADA | BONIFICA SANIFICAZIONE AMBIENTALE CAUSA DANNI SUBITI DA INCENDIO POLIAMBULATORI CERVIA | ECODISINFESTAZIONE GRUPPO ECONORE SRL - 09730020964 | € 750,00 | 03/07/2017 03/07/2017 |
€ 750,00 | |
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Z111F246AA | Fornitura sistema di gestione code ARGO per Farmacia Comunale n. 8 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 6.402,80 | 26/06/2017 16/07/2017 |
€ 6.402,80 | |
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Z331F19F58 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE UPS CED E UPS FINESTRATURE MAGAZZINO | SICON SRL - 01570210243 | € 2.065,15 | 14/06/2017 14/09/2018 |
€ 2.065,15 | |
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ZB21F0DA2F | Canone servizio WebDPC Emilia Romagna | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 20.000,00 | 19/06/2017 31/12/2017 |
€ 15.993,63 | |
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ZC51EE177C | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 2.182,87 | 15/06/2017 15/06/2018 |
€ 2.182,87 | |
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Z8B1ED9A0A | FORNITURA MATERIALE HARDWARE | TOMWARE SCARL - 02252270398 | € 1.116,00 | 01/06/2017 31/12/2017 |
€ 1.116,00 | |
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Z6D1ED5043 | ORDINATIVO PER SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 404,96 | 31/05/2017 08/02/2018 |
€ 404,96 | |
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ZE71ED4ED4 | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/05/2017 - 30/09/2017 | SOENERGY S.r.l. - 01565370382 | € 1.239,72 | 01/05/2017 30/09/2017 |
€ 1.243,32 | |
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ZAC1ED40E3 | PROGETTAZIONE E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 4.416,00 | 31/05/2017 31/05/2018 |
€ 4.416,00 | |
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Z831ED252B | FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO PERIODO 01/04/2017 ? 31/03/2018 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 553,86 | 01/04/2017 31/03/2018 |
€ 553,86 | |
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Z7E1EC28D2 | FORNITURA PUNTI PER STAMPANTI | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 340,00 | 25/05/2017 30/06/2017 |
€ 340,00 | |
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Z181DBD50B | Assegnazione servizio inventario farmacia comunale 8, Ravenna Farmacie Srl | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 4.217,00 | 04/04/2017 05/04/2017 |
€ 4.217,00 | |
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Z471E0E234 | APPALTO DI SERVIZI PER PROGETTO DI FAST ASSESSMENT DEL MANAGEMENT DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | PRAXI S.P.A. - 01132750017 | € 10.548,45 | 01/04/2017 31/05/2017 |
€ 10.565,10 | |
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Z721EA958E | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE ED ASSISTENZA | ERREVI SYSTEM SRL - 01729090355 | € 162,04 | 18/05/2017 31/12/2017 |
€ 162,04 | |
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ZE91EA653B | FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE MAGISTRA | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 500,00 | 17/05/2017 31/12/2017 |
€ 290,00 | |
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ZCE1DEAF86 | Richiesta preventivo/offerta per il servizio di fornitura di materiale igienico-sanitario, prodotti per la sanificazione e disinfezione, mediante somministrazione continuativa e periodica per la sede di Ravenna Farmacie S.r.l. e n. 15 Farmacie Comuna | Paredes Italia S.p.A - 02974560100 | € 14.755,28 | 01/05/2017 30/04/2019 |
€ 14.461,98 | |
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ZEE1E8E92D | FORNITURA CARTA IN RISME | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 950,00 | 11/05/2017 31/05/2017 |
€ 950,00 | |
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ZC01E81C9B | FORNITURA CASSETTE PER LA DISTRIBUZIONE DELLA MERCE VENDUTA DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE SRL | BITO ITALIA SRL - 09661990011 | € 2.468,00 | 09/05/2017 20/05/2017 |
€ 2.468,00 | |
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Z411E7D51E | ORDINATIVO PER SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 665,74 | 01/06/2017 08/02/2018 |
€ 665,74 | |
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ZB51E6DEE9 | FORNITURA PAGINA REDAZIONALE SUL QUOTIDIANO CORRIERE ROMAGNA | PUBLICOR S.R.L. - 03981390408 | € 1.470,00 | 02/05/2017 31/12/2017 |
€ 1.470,00 | |
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Z181E6D5EE | MANUTENZIONE SERRAMENTI MAGAZZINO | LA BOTTEGA DEL FABBRO - 01278090392 | € 1.240,00 | 02/05/2017 31/12/2017 |
€ 1.300,00 | |
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Z111E62E58 | INSTALLAZIONE VIDEOCOMUNICAZIONE FARMACIE | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 5.550,00 | 01/06/2017 31/05/2018 |
€ 5.550,00 | |
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ZAB1E629C5 | MANUTENZIONE MACCHINE ANALISI | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 4.075,00 | 12/10/2017 12/10/2018 |
€ 0,00 | |
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ZE81E5AE01 | FORNITURA SERRAMENTI,INFISSI,VETRERIA | LEONI INFISSI - 01080440397 | € 8.228,00 | 26/04/2017 31/12/2017 |
€ 8.228,60 | |
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Z281E3B351 | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 226,00 | 12/04/2017 31/12/2017 |
€ 226,00 | |
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Z0F1E2B67B | Contratto servizio Cribis.Com n. 878330319 | Cribis D&B S.r.l. - 01691720468 | € 1.650,00 | 01/05/2017 30/04/2018 |
€ 1.650,00 | |
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Z4A1E1E3E5 | SERVIZIO GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE SEDE AMMINISTRATIVA/FARMACIA 8 - FARMACIA N° 7 - AMBULATORI MEDICI VIA LISSA | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 3.500,00 | 01/03/2017 31/12/2017 |
€ 3.500,00 | |
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ZFA1E1D786 | FORNITURA STARTUP E SVILUPPI SOFTWARE PIATTAFORMA E-COMMERCE RAVENNA FARMACIE | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 5.826,00 | 04/04/2017 05/05/2017 |
€ 5.826,00 | |
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Z3F1E1C86B | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 808,25 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 808,25 | |
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Z0E1E0CFE6 | ATTIVITA' FORMAZIONE D.LGS. 231/2001 | EUROTECNO QUALITY S.R.L. - 01699750202 | € 720,00 | 18/04/2017 31/05/2017 |
€ 720,00 | |
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ZC71E0591F | SERVIZIO TRASPORTI | GIMA SOC. COOP. - 00972160576 | € 558,00 | 28/03/2017 31/12/2017 |
€ 558,00 | |
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Z5D1E0521F | FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO PERIODO 01/03/2017 ? 28/02/2018 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 553,86 | 01/03/2017 28/02/2018 |
€ 553,86 | |
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Z961DF3D4E | FORNITURA SCANNER RICETTE MEDICHE | CLAIMON SERVICE DI EZIO COLDANI - 06410120965 | € 388,00 | 23/03/2017 31/12/2017 |
€ 388,00 | |
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ZE61DED172 | FORNITURA CARTA IN RISME (INTERCENT-ER) | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 966,50 | 22/03/2017 22/04/2017 |
€ 966,50 | |
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Z711DEB8C6 | FORNITURA SHOPPERS BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI ANNO 2017 | EUROCART SRL - 02894111208 | € 22.780,00 | 21/03/2017 31/03/2018 |
€ 22.794,50 | |
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Z821D87A4A | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - BNDMRZ58S02C573C | € 1.193,08 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.193,08 | |
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Z6B1DD2C07 | ACQUISTO PC | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 1.161,00 | 15/03/2017 15/04/2017 |
€ 1.161,00 | |
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ZAC1DBD4BC | Servizio di gestione pratiche continuative per gli impianti fotovoltaici della farmacia comunale 8 e magazzino di Ravenna Farmacie, con termine al 31/03/2017 | IMPRONTE SOC. COOP - 02218160394 | € 700,00 | 08/03/2017 31/03/2017 |
€ 700,00 | |
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Z6E1DBC210 | Servizio di manutenzione ordinaria e gestione pratiche continuative per gli impianti fotovoltaici della farmacia comunale 8 e magazzino di Ravenna Farmacie periodo 01/04/2017 - 31/03/2018 | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458G | € 650,00 | 01/04/2017 31/03/2018 |
€ 650,00 | |
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Z411DB86DF | POSA DI 120 MT. DISSUASORI AD AGHI FARMACIA N° 5 PERIMETRO DEL CORNICIONE, PARAPETTO E PENSILINE | FREEDOM CO. S.R.L. - 02219520398 | € 950,00 | 08/03/2017 31/03/2017 |
€ 950,00 | |
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Z451DB7843 | ACQUISTO MATERIALE SOFTWARE | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 6.415,33 | 07/03/2017 01/05/2017 |
€ 6.415,33 | |
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Z531DB752C | FORNITURA ETICHETTE IN CARTA TRANSFER E NASTRO IN BASE CERA | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 804,00 | 07/03/2017 21/03/2017 |
€ 804,00 | |
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Z9F1D9A54E | INSERIMENTO RAGIONE SOCIALE E RECAPITI IN PAGINESI S.P.A. | PAGINESI SPA - 01220990558 | € 3.000,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.000,00 | |
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Z2B1D924F9 | INSTALLAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE ACUSTICA LOCALE MAGAZZINO | DOMO SERVICE SRLS - 08451691219 | € 1.355,00 | 28/02/2017 31/03/2017 |
€ 1.355,00 | |
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Z1E1D91E87 | FORNITURA PC | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 2.301,30 | 28/02/2017 31/03/2017 |
€ 2.301,30 | |
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Z071D90F81 | FORNITURA CARTELLI IN ALLUMINIO DIBOND PER FARMACIA N° 4 - FARMACIA N° 8 | ARCADIA PUBBLCITA' SNC DI ROSSI P. & C. - 01147410391 | € 1.415,00 | 28/02/2017 31/03/2017 |
€ 1.535,00 | |
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Z571D90C8E | FORNITURA CAMICI MEDICO/COMMESSA | PACE SRL - 02334050396 | € 285,00 | 28/02/2017 31/03/2017 |
€ 310,00 | |
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Z311D9092D | MODIFICHE INSEGNE FARMACIE PER ADEMPIMENTO INDICAZIONI USL | ARCADIA PUBBLCITA' SNC DI ROSSI P. & C. - 01147410391 | € 1.060,00 | 28/02/2017 15/03/2017 |
€ 1.060,00 | |
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ZC91D63A48 | MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE FUSIGNANO | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 42,74 | 15/02/2017 28/02/2017 |
€ 42,74 | |
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Z8B1D57720 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ELIMINACODE ELETTRONICI/FORNITURA MATERIALE A CONSUMO | G.OSTI SISTEMI SRL - 02969631205 | € 1.146,00 | 13/02/2017 31/03/2017 |
€ 1.146,00 | |
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Z761D56C90 | CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 764,00 | 13/02/2017 31/03/2017 |
€ 764,00 | |
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ZDB1D4B110 | ACQUISTO MISURATORE DI PRESSIONE RICONDIZIONATO MOD. PRESSY 7 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 600,00 | 09/02/2017 28/02/2017 |
€ 600,00 | |
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ZD21D46229 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI E MATERIALE PROMOZIONALE | TEATRO DEL DRAGO SOC.COOP. A SCOPO SOCIALE - 00879760395 | € 1.500,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.500,00 | |
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ZEE1D41563 | ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 DI RAVENNA FARMACIE SRL E ADEGUAMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 26.720,00 | 01/03/2017 17/09/2018 |
€ 26.720,00 | |
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Z161D3FB86 | FORNITURA SHOPPERS E GEL REFRIGERANTI | NORZIA SRL - 01761620473 | € 1.180,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.180,00 | |
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Z4F1D2CD37 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 1.730,62 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.730,62 | |
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ZE01D24AAD | Fornitura strisce Uridoctor 11 per apparecchiature analisi urine dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | A.De Mori - 10220860158 | € 317,90 | 30/01/2017 31/12/2017 |
€ 317,90 | |
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Z631D1FCDD | LAVORI PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO A PROFILO TERMICO FARMACIA ALFONSINE | LEONI INFISSI - 01080440397 | € 2.620,00 | 01/04/2017 08/04/2017 |
€ 2.620,00 | |
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ZBF1D241C8 | ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 98,50 | 30/01/2017 31/12/2017 |
€ 98,50 | |
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Z801D1D88F | CONTRATTO DI ASSISTENZA VECCHI TERMINALI PORTATILI MAGAZZINO | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 1.872,00 | 01/03/2017 01/03/2018 |
€ 1.872,00 | |
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ZF81D15239 | Affidamento del servizio pomeridiano di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie comunali di Ferrara ed alle farmacie private clienti per il periodo 01.01.2017 al 28.02.2018 | R.G.TRASPORTI - 01785350388 | € 17.833,33 | 01/01/2017 28/02/2018 |
€ 17.833,33 | |
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Z101D10BD9 | ASSISTENZA GESTIONALE FARMACIE | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 900,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 900,00 | |
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Z451D10A72 | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECO CERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 330,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 330,00 | |
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Z661D10989 | FORNITURA SISTEMI ELIMINACODE E MATERIALE ELETTRICO | ELFI SPA - 02698210404 | € 443,06 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 443,06 | |
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Z151D1084B | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA | TECNOPOST SPA - 01791230152 | € 590,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 590,00 | |
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ZA51D0CF05 | FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA UPS FARMACIA N.7 | EB Elettronica Srl - 02404840395 | € 384,00 | 24/01/2017 24/02/2017 |
€ 384,00 | |
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Z7F1D0CBA4 | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' FARMACIE | EB Elettronica Srl - 02404840395 | € 1.780,00 | 25/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.780,00 | |
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Z381CF42F2 | Canone noleggio stampante laser Farmacia N°8 | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 1.688,44 | 01/02/2017 01/02/2022 |
€ 1.688,44 | |
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Z251CE952F | Fornitura hardware/software | Bechtle direct Srl - 01705000212 | € 2.193,90 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 2.193,90 | |
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Z5F1CE9426 | Fornitura hardware/software | Bitservice Srl - 01432540399 | € 1.597,60 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.616,52 | |
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Z1A1CE913D | Assistenza e riparazione gruppi di continuità | EB Elettronica Srl - 02404840395 | € 106,74 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 106,74 | |
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ZC11CE5070 | Fornitura materiale da laboratorio | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 39,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 39,00 | |
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Z2B1CE4E3F | Fornitura cancelleria/prodotti da ufficio | MONDOFFICE S.R.L. - 07491520156 | € 251,28 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 251,28 | |
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Z561CE4C1C | Servizi verniciatura | BONDANINI MAURO - 00874010390 | € 7.182,50 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 7.182,50 | |
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Z421CE47B3 | Assistenza/manutenzione impianti frigoriferi | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - MRABRN56H23E730Y | € 3.427,22 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.427,22 | |
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Z331CE4699 | Assistenza/manutenzione porte automatiche | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO P. - 01435740392 | € 4.613,62 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 4.613,62 | |
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Z4B1CE4248 | Installazione/manutenzione impianti elettrici | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458F | € 13.394,24 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 13.394,24 | |
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Z271CE2FC1 | Fornitura cancelleria/materiale da ufficio | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 10.964,81 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 10.964,81 | |
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Z7C1CE2F22 | Fornitura materiale ferramenta | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO S.N.C. - 00110650397 | € 766,72 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 777,30 | |
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Z181CE2EA7 | Assistenza/manutenzione impianti antincendio e antintrusione | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - RBNMRZ47M29G428Q | € 9.141,50 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 9.141,50 | |
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ZA41CE2D2B | Assistenza/manutenzione gruppi elettrogeni | ELETTROMECCANICA G.R. - 03280510409 | € 787,75 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 787,75 | |
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ZEF1CE2CCB | Noleggio apparecchiature di stampa | BI.COM SYSTEM S.R.L. - 00947120390 | € 26.730,01 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 26.730,01 | |
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ZA81CE2C49 | Assistenza/manutenzione impianti elevatori | IRAM SRL - 02243340391 | € 3.237,30 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.237,30 | |
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Z3C1CE1BEC | Servizi tuttofare | SBARZAGLIA MARIO - SBRMRA50R21H642R | € 11.289,45 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 11.289,45 | |
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Z7F1CE1578 | Fornitura materiale igiene ed imballaggi | PIERI GROUP S.R.L. - 03459870402 | € 2.901,78 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 2.901,78 | |
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Z961CE12D8 | Fornitura cancellerua/prodotti di ufficio | EUROPA SYSTEMS SRL - 02060730401 | € 5.181,74 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 5.181,74 | |
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Z971CE1127 | Forniture toner/cartucce stampanti | SANGIORGI FRANCESCO - 02507430391 | € 4.596,31 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 4.796,55 | |
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Z771CDE731 | Manutenzione/installazione impianti estinzione incendi | ANTINCENDIO2000 - 01383260393 | € 1.969,41 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.969,41 | |
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Z301CDE5B4 | Installazione/manutenzione impianti termici/idraulici | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 38.525,95 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 38.525,95 | |
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ZCE1CDD18A | Installazione/manutenzione impianti elettrici | F.L.IMPIANTI S.N.C. - 02003780398 | € 707,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 707,00 | |
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Z271CDD0A6 | Fornitura impianti pubblicitari | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.136,00 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 5.136,00 | |
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ZAD1CDCE87 | Fornitura indumenti farmacisti | PACE SRL - 02334050396 | € 387,00 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 480,00 | |
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Z9C1CDB26A | Fornitura indumenti e scarpe antinfortunistiche | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.435,31 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.435,31 | |
|
ZCC1CDB1A0 | Fornitura e manutenzione distributori automatici profilattici | ARKAT S.R.L. - 02601540343 | € 573,00 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 573,00 | |
|
Z991CDAFA5 | Fornitura cancelleria e prodotti di ufficio | PUNTO UFFICIO S.R.L. - 00949630396 | € 1.145,76 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.145,76 | |
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ZD11CDAF0D | Fornitura ed assistenza registratori di cassa | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 15.853,74 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 15.853,74 | |
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ZCB1CDAE6A | Servizi Pubblicitari | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 6.000,00 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 6.000,00 | |
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ZC91CDADE0 | Fornitura ed assistenza macchine misura pressione | Fartecnica snc - 02325631204 | € 2.108,20 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 2.028,20 | |
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Z821CDAD5E | Forniture tipografiche | Print Color - 01213100397 | € 3.984,75 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.984,75 | |
|
Z621CDAC96 | Fornitura hardware/software | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 7.178,30 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 7.178,30 | |
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Z691CB1B99 | Fornitura risme carta A4 riciclata | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 570,00 | 23/12/2016 31/12/2017 |
€ 570,00 | |
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Z851CA8E1D | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO FORD MONDEO TARGA EK232GN | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 1.246,50 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 1.246,50 | |
|
Z491CA685F | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO DOBLO CARGO TARGA DN622WE | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 658,50 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 658,50 | |
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Z811CA67C7 | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO FIAT SCUDO TARGA DX894WW | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 780,00 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 780,00 | |
|
Z691CA6731 | POLIZZA ASSICURATIVA - INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI FARMACIE | Fata Assicurazioni SpA - 09052321008 | € 4.740,00 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 4.740,00 | |
|
ZB51CA661B | POLIZZA ASSICURATIVA - INFORTUNI DIRIGENTI | Fata Assicurazioni SpA - 09052321008 | € 1.146,00 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 1.146,00 | |
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ZCD1CA63C0 | POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI | Chubb Insurance Company SE - 06372070968 | € 4.818,00 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 4.818,00 | |
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Z051C83FB0 | ordinativo apparecchiatura per l'autoanalisi del sangue in farmacia | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 21.464,49 | 14/12/2016 31/12/2017 |
€ 21.464,49 | |
|
ZE31C7951D | Fornitura Hardware/Software | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 525,00 | 13/12/2016 31/12/2017 |
€ 525,00 | |
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ZD51C70522 | ordinativo apparecchiatura per l'autoanalisi del INR in farmacia | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. Soc.Unipersonale - 00747170157 | € 3.300,00 | 09/12/2016 20/12/2016 |
€ 3.300,00 | |
|
Z2F1C6FF9C | ordinativo apparecchiature analisi urine e stampanti termiche | A.De Mori - 10220860158 | € 6.335,00 | 09/12/2016 20/12/2016 |
€ 6.572,00 | |
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ZA11C51B97 | affidamento servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alla Farmacia Comunale di Meldola dal 01/12/2016 - 28/02/2018 | Castagnoli Ugo - CSTGUO54S15A565S | € 2.200,00 | 01/12/2016 28/02/2018 |
€ 2.000,00 | |
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Z2A1C4BEBA | Tipografia | TIPOGRAFIA PRINT COLOR SNC DI PICHETTI VALERIA E TARONI OMAR - PCHVLR57S70H199L | € 1.362,00 | 30/11/2016 31/12/2017 |
€ 1.362,00 | |
|
Z531C4551A | Fornitura risme carta A4 | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 570,00 | 29/11/2016 15/12/2016 |
€ 570,00 | |
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ZE91C403F4 | Fornitura armadio rack | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 970,00 | 29/11/2016 31/12/2016 |
€ 970,00 | |
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ZA81C343E9 | Fornitura e assistenza macchine misura pressione | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 5.215,00 | 25/11/2016 31/12/2017 |
€ 5.215,00 | |
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ZD71C1589E | Richiesta preventivo/offerta per l?affidamento delle opere di consolidamento della struttura del magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l., sito in Ravenna, Via Fiume Montone Abbandonato, 122, volte a diminuire il rischio di crollo per eventi sismici | T.P. GROUP S.R.L. - 02541630394 | € 19.858,00 | 30/03/2017 20/04/2017 |
€ 19.858,00 | |
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ZAC1C14EFD | fornitura Servizio di Verifica e Manutenzione Carrelli elevatori | UNICAR Spa - 02024190130 | € 636,27 | 17/11/2016 31/12/2017 |
€ 636,27 | |
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ZD91C0E962 | Fornitura e manutenzione distributori automatici profilattici | ARKAT S.R.L. - 02601540343 | € 550,00 | 16/11/2016 31/12/2016 |
€ 300,00 | |
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Z4D1BE9F91 | Fornitura indumenti/scarpe antinfortunistiche | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 1.602,72 | 08/11/2016 31/12/2017 |
€ 1.602,72 | |
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Z6F1BDB2A2 | Fornitura Carta A4 | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 285,00 | 03/11/2016 03/11/2016 |
€ 285,00 | |
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Z5C1BCC138 | Fornitura indumenti farmacisti | PACE SRL - 02334050396 | € 1.045,00 | 28/10/2016 31/12/2017 |
€ 1.045,00 | |
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ZC71BCC29B | FORNITURA IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 313,00 | 28/10/2016 31/12/2017 |
€ 313,00 | |
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ZD81BCC43F | Installazione/manutenzione impianti elettrici | F.L.IMPIANTI S.N.C. - 02003780398 | € 235,14 | 28/10/2016 31/12/2017 |
€ 235,14 | |
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ZAB1BCC6D3 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI/IDRAULICI | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 4.434,92 | 28/10/2016 31/12/2017 |
€ 4.434,92 | |
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Z991BBB553 | ACQUISTO TOTEM ELETTRONICO MAGAZZINO | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 1.690,00 | 25/10/2016 31/10/2016 |
€ 1.690,00 | |
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Z341BAB4AC | Richiesta preventivo/offerta per l?affidamento di copertura assicurativa Tutela Legale | Belfasti C snc (Agenzia Generali) - 00885351007 | € 4.000,00 | 20/10/2016 31/12/2018 |
€ 4.000,00 | |
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Z851BAE304 | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECOCERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 110,00 | 20/10/2016 31/12/2017 |
€ 220,00 | |
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ZCE1BAB114 | Richiesta preventivo/offerta per l?affidamento di copertura assicurativa Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti | F.lli Giovanardi Snc (Agenzia Vittoria) - Parma (PR) - 02778570347 | € 8.400,00 | 20/10/2016 31/12/2018 |
€ 8.400,00 | |
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ZE71B94729 | SERVIZI PUBBLICITARI | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 1.500,00 | 13/10/2016 31/12/2017 |
€ 1.500,00 | |
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ZB51B9466E | ELETTRICISTA | G.M.T. SRL IMPIANTI ELETTRICI - 00437700396 | € 1.025,44 | 13/10/2016 31/12/2017 |
€ 1.025,44 | |
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ZCC1B9341E | Noleggio e lavaggio tappeti ingresso farmacie | CWS-BOCO ITALIA S.P.A. - 00826650152 | € 97,44 | 13/10/2016 31/12/2016 |
€ 48,72 | |
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ZBD1B93209 | Servizio di trasporto/Vettore | GIMA SOC.COOP. A R.L. - 00972160576 | € 784,00 | 13/10/2016 31/12/2016 |
€ 682,00 | |
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Z701B8F41A | Fornitura materiale di imballaggio e stoccaggio | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 680,25 | 12/10/2016 31/12/2016 |
€ 997,86 | |
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Z8A1B76146 | manutenzione impianto di posta pneumatica | TECNOPOST - 01791230152 | € 550,00 | 05/10/2016 15/10/2016 |
€ 550,00 | |
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Z731B4819B | Trasporti consegne ordini zona Ferrara | R.G.TRASPORTI - 01785350388 | € 11.325,00 | 22/09/2016 31/12/2016 |
€ 11.325,00 | |
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Z461B397E4 | contratto di noleggio per n. 2 fotocopiatrici Triumph ? Adler 4555I con gestione a costo copia ?all inclusive? | Interlinea Srl - 01932730409 | € 11.883,62 | 19/09/2016 01/10/2021 |
€ 11.883,62 | |
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ZF71B3142C | LIBRO MANUALE OPERATIVO SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB | Maggioli Editore - 02066400405 | € 59,90 | 15/09/2016 30/09/2016 |
€ 59,90 | |
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ZAD1B186BF | Carta Risma A4 | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 285,00 | 07/09/2016 30/09/2016 |
€ 285,00 | |
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Z511B11B97 | Polizza infortuni per dipendenti farmacie | Unipol Assicurazioni - 00818570012 | € 1.509,00 | 05/09/2016 31/12/2016 |
€ 1.509,00 | |
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Z3D1B0F9C4 | Fornitura server | Adit Società Cooperativa - 02388630390 | € 2.950,00 | 05/09/2016 15/09/2016 |
€ 2.950,00 | |
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Z611AF66B1 | Lavori edili | TAGLIONI MAURO - 00591110390 | € 2.717,80 | 23/08/2016 12/09/2016 |
€ 2.717,80 | |
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Z851AA3513 | Incarico professionale per prestazioni inerenti opere di consolidamento della struttura del magazzino volte a diminuire i rischi di crollo per eventi sismici | TAROZZI EMANUELE - 02041080397 | € 6.924,00 | 14/07/2016 08/10/2016 |
€ 7.200,96 | |
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Z351AE31C0 | Fornitura apparecchiature analisi urine | Siemens Healthcare S.r.l. - 12268050155 | € 6.300,00 | 08/08/2016 06/09/2016 |
€ 6.300,00 | |
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ZA51AC775A | servizi TLC Per Ravenna Farmacie S.r.l. (servizi di VPN L3 e accesso a Internet) dal 01/07/2016 - 30/06/2017 | Acantho S.p.A. - 02081881209 | € 29.861,22 | 27/07/2016 30/06/2017 |
€ 29.861,22 | |
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6685469F88 | Fornitura in opera di sostituzione dell’impianto di illuminazione del magazzino di Ravenna Farmacie (lampade e luci) con sistema led | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458F | € 24.307,00 | 05/05/2016 23/07/2016 |
€ 22.807,00 | |
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Z501A8785D | Manutenzione e assistenza sistema rilevazione temperature magazzino-farmacia 8 | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.320,00 | 06/07/2016 31/12/2017 |
€ 1.320,00 | |
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Z931A815BF | Fornitura hardware/software | Bitservice Srl - 01432540399 | € 4.682,13 | 04/07/2016 31/12/2017 |
€ 4.682,13 | |
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ZD01A7EB5C | Aggiornamento server farm | Errevi System S.r.l. - 01729090355 | € 21.300,00 | 01/07/2016 30/09/2016 |
€ 21.300,00 | |
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Z061A5183C | Assistenza gestionale farmacie | CSF Sistemi S.r.l - 01699880603 | € 4.503,00 | 16/06/2016 31/12/2017 |
€ 4.503,00 | |
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Z031A1700F | Assistenza e riparazione gruppi di continuità | EB Elettronica Srl - 02404840395 | € 4.296,00 | 30/05/2016 31/12/2017 |
€ 4.296,00 | |
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ZC71A171E7 | Fornitura hardware/software | Bechtle direct Srl - 01705000212 | € 4.719,90 | 30/05/2016 31/12/2017 |
€ 4.719,90 | |
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Z5319F3957 | Assistenza/manutenzione impianti elevatori | IRAM SRL - 02243340391 | € 533,00 | 19/05/2016 31/12/2017 |
€ 533,00 | |
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Z1919ED854 | Noleggio apparecchiature di stampa | BI.COM SYSTEM S.R.L. - 00947120390 | € 17.077,93 | 18/05/2016 31/12/2017 |
€ 17.077,93 | |
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Z7919DACB0 | Artigiano tuttofare | SBARZAGLIA MARIO - SBRMRA50R21H642R | € 6.106,95 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 6.106,95 | |
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Z0619DAD11 | Fornitura toner/cartucce stampanti | SANGIORGI FRANCESCO - 02507430391 | € 4.226,25 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 2.778,41 | |
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ZB219DAD58 | Manutenzione/assistenza impianti di allarme/incendio | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - RBNMRZ47M29G428Q | € 5.201,50 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 5.201,50 | |
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ZBA19DAD8A | Fornitura cancelleria/materiale da ufficio | EUROPA SYSTEMS SRL - 02060730401 | € 3.841,26 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 3.841,26 | |
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Z5B19DAE68 | Locazione e successivo acquisto veicolo | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - 00879960524 | € 9.385,98 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 9.385,98 | |
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Z6119DAF0B | Verniciatore | BONDANINI MAURO - 00874010390 | € 720,00 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 720,00 | |
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ZA319DAF2F | Assistenza/manutenzione impianti frigoriferi | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - MRABRN56H23E730Y | € 2.307,94 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 2.307,94 | |
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Z3019DAF90 | Elettricista | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458F | € 27.701,17 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 27.701,17 | |
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Z8119DB0CE | Igiene e Packaging | PIERI GROUP S.R.L. - 03459870402 | € 1.839,78 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 1.736,46 | |
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Z2A19DB1DE | Racccolta e smaltimento rifiuti | GARNERO ARMANDO S.N.C. DI GARNERO DAVIDE & C. - 01321060392 | € 900,00 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 700,00 | |
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ZE119DB22B | Manutenzione/assistenza gruppi elettrogeni | ELETTROMECCANICA G.R. - 03280510409 | € 209,20 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 209,20 | |
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Z0519DB2AE | Ferramenta | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO S.N.C. - 00110650397 | € 451,93 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 278,38 | |
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ZF019DB345 | Fornitura prodotti per laboratorio farmacia | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 234,10 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 234,10 | |
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Z0E19DB420 | Fornitura armadietti e scaffalature metalliche | LEONI S.P.A. - 00723950408 | € 959,52 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 789,90 | |
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Z5E1998D4A | Fornitura cancelleria/materiale da ufficio | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 6.220,79 | 26/04/2016 31/12/2017 |
€ 6.220,79 | |
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Z9E19C985D | Esecuzione di opere di parziale ristrutturazione di locale consegna merci | IMPRESA EDILE GEMINIANI ALDO - GMNLDA21S08H199J - GMNLDA21S08H199J | € 4.560,00 | 09/05/2016 19/04/2016 |
€ 4.560,00 | |
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Z5C199AD1B | Fornitura server farmacie | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 11.200,00 | 27/04/2016 31/12/2017 |
€ 11.200,00 | |
