Appalti di lavori, Servizi e forniture
Ravenna Farmacie
Procedure attivate dal 01.12.2012 (circolare presidente AVCP del 13.06.2013 articolo 1 comma 32 della legge 190/2012)Elenco appalti superiori a 40.000 €
| CIG | Oggetto | Num. Partec. | Aggiud. | Importo aggiud. | Tempi | Somme liquid. | Xml | |
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9329402215 | PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERIODO 15.07.2022 - 31.05.2024 | 5 | Day Ristoservice S.p.A. - 03543000370 | € 381.031,54 | 15/07/2022 31/05/2024 |
€ 43.967,37 |  |
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918645025C | CONTRATTO PER SERVIZIO DI PROMOZIONE E GESTIONE DEL SITO E-COMMERCE DEDICATO ALLA VENDITA PRODOTTI DI RAVENNA FARMACIE | 1 | YEB! SRL - 12860221006 | € 57.000,00 | 01/02/2022 31/01/2023 |
€ 33.197,00 | |
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9161756838 | CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZIARIZZAZIONE PARZIALE DI PRESTAZIONE ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE | 1 | GRUBER LOGISTICS SPA - 00520690215 | € 77.850,00 | 01/04/2022 31/12/2022 |
€ 60.203,50 | |
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88874034F7 | Pulizia,sanificazione e servizi ausiliari periodo 01/01/20 al 31/12/23 locali di Ravenna Farmacie srl (INTERCENT-ER) | 1 | CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA - 02365600390 | € 344.891,52 | 01/01/2020 31/12/2023 |
€ 181.336,42 | |
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9119175545 | PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERIODO 01.03.2022 - 31.05.2022 | 1 | Day Ristoservice S.p.A. - 03543000370 | € 56.000,00 | 01/03/2022 31/05/2022 |
€ 0,00 | |
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88387417CF | FORNITURA E POSA IN OPERA PERGOTENDA ORIENTABILE | 1 | ADRIA MONTAGGI SNC - 00980830392 | € 65.000,00 | 01/11/2021 31/12/2021 |
€ 56.000,00 | |
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8333497B44 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX ART. 2409 - BIS C.C. COSÌ COME PREVISTO DAGLI ARTT. 13-14 DEL D. LGS. N. 39/2010 E S.M.I. IN RELAZIONE AGLI ESERCIZI 2020-2021-2022 | 1 | RIA GRANT THORNTON S.P.A. - 02342440399 | € 54.000,00 | 01/01/2020 31/12/2022 |
€ 42.495,00 | |
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8732419C1D | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI PER IL PERIODO 01.05.2021 - 31.03.2024 - LOTTO 5 – NORDI 1 + NORD 2 | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350389 | € 253.750,00 | 01/05/2021 31/05/2024 |
€ 57.378,58 | |
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8248962AC7 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI – LOTTO 3 CESENA/RIMINI TRATTA DA RAVENNA A SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER IL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2021 | 1 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 45.450,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 14.864,85 | |
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824889537F | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI – LOTTO 3 CESENA/RIMINI TRATTA DA BELLARIA A RIMINI PER IL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2021 | 1 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 60.600,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 19.819,80 | |
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824870243A | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI – LOTTO 6 SUD PER IL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2021 | 1 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 55.550,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 18.516,64 | |
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8248633B47 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI – LOTTO 4 FERRARA PER IL PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2021 | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350389 | € 125.193,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 41.730,96 | |
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8862742610 | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PER RAVENNA FARMACIE - CENTRALINO | 3 | PROMELIT COMMUNICATIONS SYSTEM - 07728940961 | € 71.490,00 | 01/09/2021 31/08/2023 |
€ 21.297,43 | |
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896794999F | Fornitura di energia elettrica - adesione convenzione Consip Energia Elettrica Ed 18 - Lotto 6 Emilia-Romagna-periodo 01/01/2022-31/12/2022 | 1 | A2A ENERGIA SPA - 12883420155 | € 311.213,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 290.891,15 | |
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9049412306 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITA’ INFORMATICHE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | 1 | PHARMAGEST ITALIA SRL - 01592430431 | € 116.680,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 85.580,00 | |
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8997289DC0 | acquisto hardware - qnap apparati di backup | 1 | QS POS SRL - 06855931009 | € 42.848,00 | 26/11/2021 31/12/2021 |
€ 33.584,00 | |
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87969386E2 | FORNITURA E POSA IN OPERA PERGOTENDA ORIENTABILE | 1 | ADRIA MONTAGGI SNC - 00980830392 | € 65.000,00 | 01/11/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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879641574A | OPERE EDILI MODIFICA ACCESSO AL CORTILE E REALIZZAZIONE TETTOIA MAGAZZINO di Ravenna Farmacie | 1 | IMPRESA EDILE GEMINIANI - 02578360394 | € 43.780,00 | 01/11/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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87968828AB | FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER PERGOTENDA ORIENTABILE | 1 | OFFICINA PONSEGGI DI PONSEGGI RENZO, ANDREA & C. SNC - 00490560398 | € 48.393,00 | 01/11/2021 31/12/2021 |
€ 48.393,00 | |
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878536695D | Servizio di prelievo, trasporto e consegna in banca di valori provenienti dalle Farmacie Comunali gestite da Ravenna Farmacie S.r.l. per il periodo 01.08.2021 – 31.07.2023 | 2 | CITTADINI DELL'ORDINE SPA - 02415990213 | € 45.864,00 | 01/09/2021 31/08/2023 |
€ 26.754,00 | |
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8732414C1D | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 5 Nord 1-2 | 1 | R.G.TRASPORTI - 01785350390 | € 253.750,00 | 01/05/2021 30/04/2021 |
€ 96.770,19 | |
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8728888A3E | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 1-faentino + intermedio lugo | 1 | R.G.TRASPORTI - 01785350389 | € 224.000,00 | 01/05/2021 30/04/2021 |
€ 135.365,80 | |
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871589259C | CONTRATTO PER SERVIZIO DI PROMOZIONE E GESTIONE DEL SITO E-COMMERCE DEDICATO ALLA VENDITA PRODOTTI DI RAVENNA FARMACIE | 1 | YEB! SRL - 12860221006 | € 55.000,00 | 01/02/2021 31/01/2022 |
€ 52.319,00 | |
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851209857B | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 7 Mare+città intermedio | 1 | R.G.TRASPORTI - 01785350389 | € 305.999,99 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 180.436,72 | |
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8512047B63 | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 6 | 1 | Co.Tra.F Consorzio Stabile - 05070980486 | € 164.103,10 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 84.349,00 | |
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8512008B34 | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 4 Ferrara- | 1 | R.G.TRASPORTI - 01785350388 | € 374.999,99 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 223.940,37 | |
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8511991D2C | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 3 Cesena Rimini Pesaro | 1 | Messina Crocifisso - 02232440392 | € 773.300,00 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 432.696,77 | |
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8511643DFE | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti. Lotto 2 Forlì - | 1 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 184.900,00 | 01/04/2021 31/03/2024 |
€ 93.145,86 | |
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858221188E | CONTRATTO DI APPALTO DI 'SERVICE' A SUPPORTO OPERATIVO DELL'ATTIVITA' DI RAVENNA FARMACIE SRL T- anno 2021 | 1 | RAVENNA HOLDING SPA - 02210130395 | € 440.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 440.000,00 | |
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Z59331C916 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/08/2021 30/09/2021 |
€ 43.613,91 | |
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Z40323C89E | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/06/2021 31/07/2021 |
€ 42.301,63 | |
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ZCA313F34C | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/04/2021 31/05/2021 |
€ 43.877,17 | |
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ZBE31271AE | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER | 1 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 39.990,00 | 01/04/2021 30/06/2021 |
€ 41.069,50 | |
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Z4B305B119 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN COTIGNOLA DESTINATO A FARMACIA - DURATA 01/01/2021 - 31/12/2026 | 1 | COMUNE DI COTIGNOLA - 00148580392 | € 176.739,00 | 01/01/2021 31/12/2026 |
€ 44.604,39 | |
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Z14305B0FB | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ALFONSINE DESTINATO A FARMACIA - DURATA 01/01/2021-31/12/2026 | 1 | COMUNE DI ALFONSINE - 00242500395 | € 149.774,00 | 01/01/2021 31/12/2026 |
€ 40.019,00 | |
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85818140F3 | SERVIZIO DI OUTSOURCING ATTIVITA' INFORMATICHE FARMACIE, MAGAZZINO SEDE/AMMINISTRAZIONE - ANNO 2021 | 1 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 99.648,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 80.710,00 | |
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ZC62FEA0EE | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021.2020 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER | 1 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 39.990,00 | 01/01/2021 31/03/2021 |
€ 40.765,93 | |
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84820129B9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021 - OFFERTA IN MIGLIORAMENTO DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER ATTIVA. (TARIFFE DI VENDITA A FASCE ORARIE) | 1 | Hera Comm S.r.l. - 03819031208 | € 46.943,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 119.295,19 | |
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ZCC2DC8F51 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/09/2020 30/11/2020 |
€ 60.746,08 | |
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ZED2D7C5CD | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 01.07.2020 – 30.09.2020 NELLE MORE DELL-AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER | 1 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 38.000,00 | 01/07/2020 30/09/2020 |
€ 53.974,79 | |
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Z392D6354C | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT, PERIODO 10/08/2020 – 09/08/2021 | 1 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 39.990,00 | 10/08/2020 09/08/2021 |
€ 40.538,10 | |
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ZE32C96B40 | ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE AMBIENTI FARMACIE, MAGAZZINO ED UFFICI DI RAVENNA FARMACIE SRL | 1 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 39.900,00 | 01/03/2020 31/12/2020 |
€ 41.893,96 | |
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ZF72BF9FB3 | CONTRTTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITOA FUSIGNANO DESTINATO A FARMACIA - PERIODO FINO AL 31,03,2025 | 1 | COMUNE DI FUSIGNANO - 00343220398 | € 98.000,00 | 10/02/2020 31/03/2025 |
€ 48.542,39 | |
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Z002BF3FB6 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO A PINARELLA DI CERVIA DESTINATO A FARMACIA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2026 | 1 | COMUNE DI CERVIA - 00360090393 | € 271.000,00 | 01/01/2020 31/12/2026 |
€ 115.504,04 | |
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Z822BF4265 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO A COTIGNOLA DESTINATO A FARMACIA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 | COMUNE DI COTIGNOLA - 00148580392 | € 42.080,61 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 42.080,60 | |
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Z0B2BE9B04 | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO COMMERCIALE (FARMACIA) SITO IN PORTO CORSINI (RA) PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022 | 1 | Brilli Genny - | € 66.000,00 | 01/01/2020 31/12/2022 |
€ 42.708,44 | |
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7694344588 | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA IN BANCA DI VALORI PROVENIENTI DALLE FARMACIE - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2020 - FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS. N. 50/2016 | 4 | COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. - 00310180351 | € 68.000,00 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 84.173,15 | |
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8015448CED | OPERE EDILI DI RESTAURO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO - GARA DESERTA. | 7 | - | € 0,00 | 13/01/2020 30/06/2020 |
€ 0,00 | |
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81557680AB | AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE DI RAVENNA FARMACIE SRL ANNO 2020 (AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63, 2^ COMMA, lett. b) n. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) | 1 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 99.212,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 103.497,00 | |
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8155588C1D | CONTRATTO DI APPALTO DI 'SERVICE' A SUPPORTO OPERATIVO DELL'ATTIVITA' DI RAVENNA FARMACIE SRL TRA SOCIETA' CONTROLLATA PER L'ANNO 2020 | 1 | RAVENNA HOLDING SPA - 02210130395 | € 400.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 400.000,00 | |
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8120004746 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - OFFERTA IN MIGLIORAMENTO DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER ATTIVA. (TARIFFE DI VENDITA A FASCE ORARIE) | 1 | Hera Comm S.r.l. - 03819031208 | € 59.341,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 151.838,50 | |
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80781636FD | CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE CON LOCALIZZAZIONE VINCOLANTE E INFUNGIBILE- CONTRATTO ESCLUSO ART. 17, c. 1 lett. a) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - ACQUISIZIONE CIG AI SENSI DELLA DELIBERA ANAC N. 556/2017 PAR. 2.8 | 1 | DOMUS NOSTRA DI BAGNOLI MAURA & C. S.A.S. - 00122640394 | € 390.000,00 | 24/10/2019 24/10/2019 |
€ 390.000,00 | |
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8056835691 | OPERE EDILI DI RESTAURO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | 7 | Tuttolavoro S.c.a.r.l. - 02360540393 | € 81.284,72 | 13/01/2020 30/06/2020 |
€ 105.253,77 | |
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80144640EB | OPERE DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | 5 | BELLINI MAURIZIO - 02040950392 | € 41.182,18 | 13/01/2020 30/06/2020 |
€ 30.042,00 | |
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7940270616 | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 2 FORLÌ PER IL PERIODO 01.08.2019 - 31.03.2021 | 2 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 103.992,00 | 01/08/2019 31/03/2021 |
€ 103.990,95 | |
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78919860E0 | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PERIODO 01.05.2019 - 31.07.2019 (NELLE MORE DI ESPERIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO) | 1 | EDENRED ITALIA S.R.L. - 01014660417 | € 54.000,00 | 01/05/2019 31/07/2019 |
€ 74.012,13 | |
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77997182E9 | PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERIODO 01.06.2019 - 31.05.2021 | 4 | Day Ristoservice S.p.A. - 03543000370 | € 430.000,00 | 01/06/2019 31/05/2021 |
€ 384.707,36 | |
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7781751811 | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PERIODO 01.01.2019 - 30.04.2019 (NELLE MORE DI ESPERIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO) | 1 | EDENRED ITALIA S.R.L. - 01014660417 | € 72.000,00 | 01/01/2019 30/04/2019 |
€ 69.397,61 | |
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73784780AB | CONTRATTO DI APPALTO DI 'SERVICE' A SUPPORTO OPERATIVO DELL'ATTIVITA' DI RAVENNA FARMACIE SRL TRA SOCIETA' CONTROLLATA (RAVENNA FARMACIE SRL) E SOCIETA' CONTROLLANTE PER L'ANNO 2018 | 1 | RAVENNA HOLDING S.P.A. - 02210130395 | € 290.000,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 290.000,00 | |
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Z572289EC6 | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti dal 01.03.2018 al 31.03.2018 Lotti 1 - 4 - 5 - 7 - 8 | 1 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 67.216,24 | 01/04/2018 30/04/2018 |
€ 67.216,24 | |
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Z9626C23C5 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | 1 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 66.870,70 | 01/01/2019 30/06/2019 |
€ 66.870,70 | |
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Z5724DFA44 | GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI DEL SERVIZIO FIDELITYSALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE) | 1 | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 53.052,56 | 01/08/2018 31/07/2019 |
€ 53.052,56 | |
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7752034CD1 | AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ANNO 2019 (AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63, 2° COMMA, LETT. B) N. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) | 1 | ATHESIA S.R.L. - 03268950239 | € 92.460,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 63.342,00 | |
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775251381B | CONTRATTO DI APPALTO DI SERVICE A SUPPORTO OPERATIVO DELL'ATTIVITÀ DI RAVENNA FARMACIE SRL PER L'ANNO 2019 | 1 | RAVENNA HOLDING SPA - 02210130395 | € 380.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 180.000,00 | |
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7699218BAD | PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31-12-2020. | 3 | SACE BT S.P.A. - 08040071006 | € 67.627,84 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 67.627,84 | |
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77123028F0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.2019 - 31.12.2019 - ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITENZA INTERCENT EMILIA ROMAGNA | 1 | EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 | € 148.831,01 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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7637602C8B | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PERIODO 01.10.2018 – 31.12.2018 (NELLE MORE DI ESPERIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL GRUPPO) | 1 | EDENRED ITALIA S.R.L. - 01014660417 | € 54.000,00 | 01/10/2018 31/12/2018 |
€ 15.900,39 | |
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7565727B6B | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 2° COMMA, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA C.D. “MAGAZZINO AUTOMATICO” PER FARMACIE | 3 | LABEL ELETTRONICA S.R.L. - 01343030282 | € 117.500,00 | 01/03/2019 31/03/2019 |
€ 102.500,00 | |
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7662366075 | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI TRASPORTO DELLE CESTE IN ALLESTIMENTO DALLA LINEA MANUALE AL PIANO TERRA ALLA LINEA MANUALE DEL SOPPALCO E VICEVERSA PRESSO IL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | 3 | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 60.000,00 | 01/05/2019 15/06/2019 |
€ 60.000,00 | |
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7404862D6B | AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE DI RAVENNA FARMACIE SRL | 1 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 92.460,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 92.460,00 | |
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73928504D0 | PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI DISERZIONE DI PROCEDURA RISTRETTA E DI N. 2 NEGOZIATE CON INTERPELLO MULTIPLO PRECEDENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI PER IL LOTTO 6 – SUD. PERIODO 01.03.2018 – 28.02.2019 | 3 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 54.999,00 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 87.375,11 | |
|
7392840C8D | PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI DISERZIONE DI PROCEDURA RISTRETTA E DI N. 2 NEGOZIATE CON INTERPELLO MULTIPLO PRECEDENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI PER IL LOTTO 4 – FERRARA. PERIODO 01.03.2018 – 28.02.2019 | 3 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 111.999,00 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 183.461,03 | |
|
73786373E0 | PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA C.D. “ALLESTITORE AUTOMATICO DI TIPO A-FRAME” PER IL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L., COMPRENSIVO DI 5 ANNI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 1 | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 400.000,00 | 08/08/2018 30/08/2018 |
€ 413.495,42 | |
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7233466CF7 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 8 - PESARO | 6 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 164.399,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 110.872,57 | |
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7233465C24 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 7 - MARE + CITTA' + INTERMEDIO RAVENNA/LUGO + VELOCE | 6 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 287.999,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 185.974,35 | |
|
72334629AB | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 6 - SUD. GARA DESERTA | 0 | € 0,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 0,00 | |
|
|
72334618D8 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 5 - NORD 1 + NORD 2 | 6 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 236.499,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 152.898,43 | |
|
7233459732 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 4 - FERRARA. GARA DESERTA | 0 | € 0,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 0,00 | |
|
|
723345758C | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 3 - CESENA/RIMINI | 6 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 299.600,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 218.821,87 | |
|
72334553E6 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 2 - FORLI' | 6 | PHARMA EXPRESS SAS DI CASADIO CHIARA & C. - 02333760391 | € 185.700,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 86.134,41 | |
|
7233400682 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI. LOTTO 1 - FAENTINO + INTERMEDIO SERALE | 6 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 184.999,00 | 01/03/2018 28/02/2021 |
€ 124.710,52 | |
|
72748357C0 | Fornitura energia elettrica 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 | EDISON ENERGIA - 08526440154 | € 98.148,84 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 305.771,06 | |
|
7205707187 | SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI RAVENNA FARMACIE SRL (EX ART. 13 D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 PER GLI ESERCIZI 2017-2018-2019 (importo comprensivo di spese accessorie fisse nella misura del 3% e al netto delle spese di trasferta) | 2 | BDO ITALIA SPA - 07722780967 | € 67.980,00 | 15/09/2017 14/09/2020 |
€ 69.564,00 | |
|
Z181F3176E | Ordinativo per la fornitura di energia elettrica in adesione a convenzione Intercent-ER ENERGIA ELETTRICA 9 - LOTTO 3 | 1 | EDISON ENERGIA - 08526440154 | € 58.360,37 | 01/08/2017 31/12/2017 |
€ 58.360,37 | |
|
6992367BC7 | Contratto di appalto di service a supporto operativo tra società controllata (Ravenna Farmacie Srl) e società controllante (Ravenna Holding SpA, interamente partecipata da Enti Pubblici Locali del territorio provinciale di Ravenna) per l'anno 2017 | 1 | RAVENNA HOLDING SPA - 02210130395 | € 255.000,00 | 01/01/2017 31/01/2017 |
€ 255.000,00 | |
|
69174658B2 | Pulizia,sanificazione e servizi ausiliari periodo 01/01/17 al 31/12/19 locali di Ravenna Farmacie srl (INTERCENT-ER) | 1 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 434.394,99 | 19/12/2016 31/12/2019 |
€ 406.940,17 | |
|
68748791A0 | SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA IN BANCA DI VALORI PROVENIENTI DALLE FARMACIE COMUNALI GESTITE DA RAVENNA FARMACIE S.R.L.. per il periodo 01.01.2017/31.12.2018. | 5 | Coopeservice Soc. Coop. P.A. - 00310180351 | € 76.000,00 | 18/11/2016 31/12/2017 |
€ 72.333,65 | |
|
68418812D0 | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS 01.01.2017 - 31.12.2018 - FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGLS. N. 50/2016 | 7 | XL Insurance Company SE - Milano (MI) - 12525420159 | € 100.240,00 | 20/10/2016 31/12/2017 |
€ 83.625,11 | |
Elenco appalti inferiori a 40.000 €
| CIG | Oggetto | Aggiud. | Importo aggiud. | Tempi | Somme liquid. | Xml | |
|
ZBF39A7D2E | lavori extracontratto manutenzione impianti | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 5.767,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z9338A642D | AFFIDAMENTO DI INCARICO NOTARILE PER CONFERIMENTO PROCURA OLTRE AD ESTRATTO AUTENTICO DELIBERE C.D.A.. | STUDIO NOTARILE IRA BUGANI - 01247660390 | € 724,82 | 17/11/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
|
Z123185E30 | FORNITURA SERVIZI DI MONITORAGGIO ATTIVITA’ SEO PER SITO E-COMMERCE – | SEO Cube s.r.l. - 07231591210 | € 575,00 | 27/04/2021 26/04/2022 |
€ 0,00 | |
|
Z772C7A694 | POLIZZA ASSICURATIVA COVID-19 DIPENDENTI REPARTO FARMACIE | ASSICOOP MODENA & FERRARA - 04210700375 | € 1.270,00 | 18/03/2020 17/03/2021 |
€ 0,00 | |
|
ZE52C72178 | POLIZZA ASSICURATIVA COVID-19 | ASSIDIM SPA - 97140820156 | € 560,50 | 16/03/2020 15/03/2021 |
€ 0,00 | |
|
Z3239A96E8 | ergovision per n 16 dipendenti presso optometrista - anno 2022 | GIANNA MANNA - 01007400391 | € 434,62 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
|
ZA439A7ACE | FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZC139946E9 | INSTALLAZIONE CARICO AUTOMATICO F5 | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 700,00 | 19/01/2023 31/01/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z85398C5FC | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2023 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 1.980,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZF9397CCD6 | FORNITURA SACCHETTI BIOCOMPOSTABILI MISURE VARIE | DEA SERVICE SRL - 05277040266 | € 5.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZCE397C13F | FORNITURA HARDWARE, CONSUMABILI E ACCESSORI VARI | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 4.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZCA397C803 | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER PACKAGING | AROUND PACK SRL - 02345000414 | € 5.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z99397F3AC | ASSISTENZA/MANUTENZIONE MAGAZZINO AUTOMATICO | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 3.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z91397C46A | FORNITURA BUSTE, GEL REFRIGERANTE E MATERIALI VARI | OIKOS SRL - 07014300482 | € 10.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z73397D3DC | CONTRATTO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI SOLLEVATORI (2022-2023) | IRAM SRL - 02243340391 | € 2.756,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z643968566 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GRUPPO UPS CED E SOCCORRITORE FINESTRE MAGAZZINO 01/01/2023 - 31/12/2023 | SICON SRL - 01570210243 | € 2.274,39 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZEA38FE6FD | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 00937660397 | € 3.300,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZDC39667F9 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 25.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZD23966933 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | BELLINI MAURIZIO - 02040950392 | € 6.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZCC396659F | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO | PACE SRL - 02334050396 | € 3.500,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZAA38FE763 | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 5.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z7339670EE | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 2.250,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z4F396605D | RINNOVO LICENZA ANNUALE APP PER GESTIONE INVIO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (2023) | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 325,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z4D3966E88 | FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZC439523D5 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER PREDISPOSIZIONE SCRITTI DIFENSIVI AVVERSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO | AVV. GIORGIO MAMBELLI - 02184240394 | € 478,40 | 28/12/2022 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
Z02394F27C | UPS SOSTITUTIVO EBK PRO EXT 3000/9 + BOX E 8 BATTERIE CON DUE ANNI DI GARANZIA E ROTTAMAZIONE USATO F4 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 870,00 | 28/12/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
|
ZC7394C48E | supporto sistemistico gestione/importazione inventario F2/F4 | QS POS SRL - 06855931009 | € 500,00 | 01/11/2022 30/11/2022 |
€ 0,00 | |
|
Z4D3948547 | ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE AREE VERDI -PERIODO 01/03/2022 AL 30/11/2022 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 4.300,00 | 01/03/2022 30/11/2022 |
€ 0,00 | |
|
ZAB38FC45C | SOSTITUZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI F8, SEDE E MAGAZZINO | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 5.955,00 | 16/12/2022 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZF238FFDBC | CONTRATTO DI ASSISTENZA PER ATTIVITA' WEB E GRAFICHE 2023 | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 4.500,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
|
ZC9390025F | ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP ESTERNO PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SEDE CENTRALE E FARMACIE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. ANNO 2023 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.900,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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ZB538FFA0A | ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE AMBIENTI FARMACIE, MAGAZZINO ED UFFICI DI RAVENNA FARMACIE SRL - anno 2023 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 30.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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ZAA38FF909 | SERVIZIO INTEGRATO INVIO E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE E PASSIVE) anno 2023 | VAR GROUP SRL - 03301640482 | € 4.500,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z9138FF733 | CANONE SERVIZIO WEBDPC EMILIA ROMAGNA 2023 | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 10.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z8C38FFBBC | MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE 01/01/2023-31/12/2024 | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 3.760,00 | 01/12/2023 31/12/2024 |
€ 0,00 | |
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Z893900A9D | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BILANCE PESA PERSONE ED APPARECCHI MISURA PRESSIONE anno 2023 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 5.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z543900331 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI 2023 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 02255120392 | € 3.500,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z123900AE5 | TARATURA CERTIFICATA DEI MISURATORI DI PRESSIONE PER L’ ANNO 2023 (TOT. 15 APPARECCHIATURE) | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 2.040,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z0038FF65B | ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.. ANNO 2023 | DOTT. STEFANO FALCINELLI - FLCSFN54P01H199A | € 9.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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ZE938FE7B3 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO EK232GN ANNO 2023 CATTOLICA ASSICURAZIONI | AON SPA - 10203070155 | € 888,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 888,00 | |
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ZBE38FBAC6 | POLIZZA RC INQUINAMENTO N. 537.014.0000.903590. RINNOVO PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023 | F.lli Giovanardi Snc (Agenzia Vittoria) - Parma (PR) - 02778570347 | € 1.159,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 1.559,00 | |
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ZBE38FAA1B | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI (D & O) 2023 | CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE - 06372070968 | € 6.742,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 6.742,00 | |
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Z6638FE6B5 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE A FARMACIE VARIE - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 | TRASPHARMA SCARL - 02507790406 | € 38.000,00 | 01/01/2023 30/06/2023 |
€ 0,00 | |
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Z5738F8B67 | PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER APPALTO FORNITURA FARMACI ED ALTRI PRODOTTI A FORLIFARMA SPA rata 1-09-2021/1-09-2022 | COFACE ITALIA SRL - 11279890153 | € 104,00 | 01/09/2021 01/09/2022 |
€ 104,00 | |
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Z3B38FE7DD | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DX894WW ANNO 2023 CATTOLICA ASSICURAZIONI | AON SPA - 10203070155 | € 652,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 652,00 | |
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Z2E38FCECA | CONSULENZA SUI SERVIZI DA ATTUARSI SUGLI ARCHIVI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | DOTT. SSA CROCIATI - 03481930406 | € 6.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z1B38FB70A | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK | ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - 00774430151 | € 29.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 29.000,00 | |
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Z1238FE799 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DN622WE ANNO 2023 CATTOLICA ASSICURAZIONI | AON SPA - 10203070155 | € 552,50 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 552,50 | |
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Z7238E94BD | PUBBLICAZIONI SU RAVENNA INFORMA 2023 - RH | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 1.800,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z5F38E967B | SERVIZI PUBBLICITARI SUI MEDIA RECLAM ANNO 2023 | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 8.100,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z5638E8C36 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2023 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 15.395,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z7D38E1F1B | CONTRATTO DI APPALTO PER L’ATTIVAZIONE E L’ AFFIANCAMENTO NELLA GESTIONE DELLA SOLUZIONE SAP EMARSYS PER RAVENNA FARMACIE S.R.L. PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 | Deda Digital S.r.l. - 02047381203 | € 20.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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ZA238D9DDA | MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI GRUPPI ELETTROGENI INSTALLATI PRESSO LA SEDE 2023-2024 | MR GRUPPI ELETTROGENI - GZZRRT65H08C573K | € 1.191,00 | 01/01/2023 31/12/2024 |
€ 0,00 | |
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Z8E38B6E7F | PULIZIA STRAORDINARIA CASSE PER ALLESTIMENTO FARMACI IN MAGAZZINO | COPURA SOC. COOP. - 03128080409 | € 428,00 | 23/11/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z0138B7F66 | APPLICATORE ETICHETTE SU SCANNER 3 | 4AUTOMATE SRL - 03900440367 | € 21.450,00 | 23/11/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z8238B6852 | CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI SAP CLOUD PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 | DERGA CONSULTING - 00759940216 | € 20.000,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z6938A6B7C | CONTRATTO MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO FARMACIE PERIODO 01/01/2023-31/12/2023 | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 1.852,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z91389FFA1 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 23.000,00 | 01/11/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z8C3878EB4 | CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO DINAMICO NOTTURNO PRESSO LA SEDE/MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E DEL SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO ARMATO PER LA SEDE/MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. 01.11.2022 - 31.10.2023 | CITTADINI DELL'ORDINE SPA - 02415990213 | € 8.350,00 | 01/11/2022 31/10/2023 |
€ 0,00 | |
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Z75386D900 | TAGLIANDO FORD MONDEO | EMILIANA MOTOR S.P.A - 01155510397 | € 724,59 | 03/11/2023 02/11/2023 |
€ 724,59 | |
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ZB6386361D | CASELLA POSTA CERTIFICATA PER PIATTAFORMA E- PROCUREMENT “CONTRATTI&APPALTI” (ALBO FORNITORI + GARE TELEMATICHE) DELLA CAPOGRUPPO RAVENNA HOLDING S.P.A.. (ESTESA ALLE SOCIETÀ DALLA STESSA CONTROLLATE, TRA CUI RAVENNA FARMACIE S.R.L.) - DIRATA 5 ANNI | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 49,50 | 02/11/2022 01/11/2027 |
€ 0,00 | |
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Z493856F1D | CORSO OBBLIGATORIO ONLINE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 2.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z583850A3F | SERVIZIO BUONI CARBURANTE A FAVORE DEI DIPENDENTI | Day Ristoservice S.p.A. - 03543000370 | € 35.500,00 | 25/10/2022 31/12/2022 |
€ 36.212,00 | |
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Z96382A098 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 PRESTATORE DI LAVORO (FARMACISTA) PER N. 3 MESI (PROROGABILE PER ULTERIORI 3 MESI). SERVIZIO SOCIETA' INTERINALE | ADECCO - 10539160969 | € 3.000,00 | 14/10/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z933827A87 | NOLEGGIO DISTRIBUTORE ACQUA (FARMACIA 8 + MAGAZZINO) PERIODO 20/09/2022-20/09/2023 | ADRIATICA ACQUE SRL - 03128080409 | € 900,00 | 20/09/2022 20/09/2023 |
€ 900,00 | |
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Z533825A92 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI - PERIODO 15/10/2022- 14/10/2023 | SECOFAR S.R.L. - 14960341007 | € 7.000,00 | 15/10/2022 14/10/2023 |
€ 0,00 | |
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Z36382411B | SERVIZIO INVENTARIO MAGAZZINO DI FARMACIA | innovasoft spa - 04492250263 | € 19.286,47 | 13/10/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z9E380A001 | verifiche periodiche di sicurezza ascensori | ECO CERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 110,00 | 06/10/2022 31/12/2022 |
€ 110,00 | |
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Z5C380A1D3 | 8 PARACOLPI PER MONTANTE DELL’AREA INGRESSO MERCI | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 5.146,24 | 06/10/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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ZA83807599 | ATTIVITA’ DI CONSULENZA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ ISO 9001:2015, ESTENDIBILE ALLA PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE UNI PDR 125:2022 | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 12.800,00 | 15/09/2022 14/09/2023 |
€ 0,00 | |
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Z8A37FBC0C | REVISIONE PERIODICA MISURATORI DI PRESSIONE | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 220,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 220,00 | |
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ZD637E9EA0 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER L’ESECUZIONE DI PRATICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONTACARICHI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N. 2 SITA IN VIA FAENTINA, 102 A RAVENNA | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 3.600,00 | 27/09/2022 31/12/2022 |
€ 2.000,00 | |
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Z5B37E573C | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLA FARMACIE CLIENTI DI BOLOGNA E PROVINCIA PER IL PERIODO 01.10.2022 – 28.02.2023 | ARENA PIETRO AUTOTRASPORTI - RNAPTR62T14C342X | € 38.870,00 | 01/10/2022 28/02/2023 |
€ 17.385,00 | |
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ZDE37DD5D3 | SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE SRL A FARMACIA IN LOCALITÀ CASOLA VALSENIO (FC) PER IL PERIODO 01.10.2022 - 31.03.2023 | R.G.TRASPORTI - 01785350388 | € 1.800,00 | 01/10/2022 31/03/2023 |
€ 600,00 | |
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Z9B37DA26E | RIPRISTINO PORTA AUTOMATICA F8 | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 1.600,00 | 22/09/2022 30/09/2022 |
€ 0,00 | |
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Z3937CDD6A | RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO | CHIBO SRL - 00762480341 | € 790,00 | 19/09/2022 30/09/2022 |
€ 790,00 | |
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Z5937C7549 | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2023 | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 16/09/2022 31/12/2022 |
€ 400,00 | |
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ZAB37B19C0 | FORNITURA NUOVI DATALOGGER PER LA RILEVAZIONE TEMPERATURE IN MAGAZZINO, COMUNALE 8 E SUI MEZZI DI TRASPORTO + TARATURA ANNO 2023 | TECNOPOUND SRL - 02263030393 | € 11.345,10 | 08/09/2022 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z3937E077A | ASSISTENZA E MANUNTEZIONE SISTEMA ELIMINACODE – FARMACIA COMUNALE N. 8 01/09/2022-31/08/2023 | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 530,00 | 01/09/2022 31/08/2023 |
€ 530,00 | |
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ZF53798EF5 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. A FARMACIE VARIE PER IL PERIODO 01.07.2022 – 31.12.2022 | TRANSPHARMA SCRL - 02507790406 | € 27.000,00 | 01/07/2022 31/12/2022 |
€ 22.740,00 | |
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Z5C37899C8 | SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA FARMACIE COMUNALI DELLA ZONA DI FERRARA ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER (DISTRIBUTORI DI FARMACI E PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI 5 – LOTTO 2) - PERIODO 01.08.2022 - 31.03.2023 | R.G.TRASPORTI - 01785350388 | € 36.000,00 | 01/08/2022 31/03/2023 |
€ 18.000,00 | |
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ZB83786DF2 | estrazione listino FILAGG per Farmacia di Classe + acquisizione ordini To Sandoz via SFTP | PHARMAGEST ITALIA SRL - 01592430431 | € 10.621,00 | 23/08/2022 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z8C3783306 | fornitura etichette syntransfer 500+500+500 numerazione da 3501 a 4000 | STAF SRL - 01145240337 | € 975,00 | 22/08/2022 31/08/2022 |
€ 0,00 | |
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ZCB376D64A | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT PERIODO 11/08/2022 -10/01/2023 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 28.000,00 | 11/08/2022 10/01/2023 |
€ 14.800,24 | |
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ZE9373BA64 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FORMATO A4/A3 COLORE RICOH Aficio MPC 4503 UFFICI SEDE PRIMO PIANO | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 2.556,00 | 21/07/2022 31/07/2025 |
€ 176,65 | |
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ZCF36BE049 | RINNOVO LICENZE VMWARE-SERVER DELL-PROSUPPORT | ERREVI SYSTEM SRL - 01729090355 | € 2.921,00 | 14/07/2022 14/07/2023 |
€ 4.400,00 | |
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Z8C372AC35 | FORNITURA N. 2 stampanti fiscali + cassetti denaro destinate a Farmacia S. Teresa | QS POS SRL - 06855931009 | € 970,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 970,00 | |
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Z1E3727DE4 | ASSISTENZA SOFTWARE - ATTIVAZIONE NUOVO GROSSISTA FCR | QS POS SRL - 06855931009 | € 1.600,00 | 14/07/2022 31/12/2022 |
€ 1.600,00 | |
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Z223722AA6 | DISINSTALLAZIONE KASPERSKY E INSTALLAZIONE BIT DEFENDER | QS POS SRL - 06855931009 | € 1.083,00 | 12/07/2022 31/07/2022 |
€ 1.083,00 | |
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Z0A3722EF7 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 PRESTATORI DI LAVORO PER N. 3 MESI (PROROGABILE PER ULTERIORI 3 MESI). SERVIZIO SOCIETA' INTERINALE | GENERAZIONE VINCENTE - 07249570636 | € 5.000,00 | 14/07/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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ZF5371CA91 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 23.000,00 | 01/07/2022 31/08/2022 |
€ 33.822,48 | |
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ZF038221DC | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 23.000,00 | 01/09/2022 31/10/2022 |
€ 44.616,03 | |
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Z4B371AE65 | CONTRATTO MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO SEDE RAVENNA - PERIODO 01/07/2022-30/06/2023 | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 384,00 | 01/07/2022 30/06/2023 |
€ 384,00 | |
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Z41371D2EB | Fornitura n.1 tenda a Frange con stampa personalizzata cm 94,4 x 210 FARMACIA N.8 | CLICHE' DESIGN SRL - 03827930284 | € 169,57 | 11/07/2022 31/07/2022 |
€ 169,57 | |
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Z4D370C78B | Acquisto Transpallet compatto Serie MPC | UNICAR SPA - 02024190130 | € 2.000,00 | 05/07/2022 30/07/2022 |
€ 2.000,00 | |
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Z8836FE44A | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE EXTRA CONTRATTO | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 6.000,00 | 30/06/2022 31/12/2022 |
€ 2.300,00 | |
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Z5536F551F | FORNITURA ETICHETTE | 4AUTOMATE SRL - 03900440367 | € 175,00 | 28/06/2022 28/07/2022 |
€ 175,00 | |
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Z2C36F743B | servizio di vulnerability assessment | SEDOC DIGITAL GROUP SRL - 02424560353 | € 6.660,00 | 28/06/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z6736F1848 | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 1.500,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 726,00 | |
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Z0536F3D99 | FORNITURA HARDWARE, CONSUMABILI E ACCESSORI VARI | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 923,00 | 27/06/2022 31/12/2022 |
€ 1.185,00 | |
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Z0236F3BCF | servizi e informazioni per la gestione del portafoglio clienti e ottimizzazione dei processi di credito commerciale in italia e all’estero | CRIBIS D&B S.R.L. - 01691720468 | € 1.512,00 | 27/06/2022 26/06/2022 |
€ 1.512,00 | |
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ZA236DF938 | 15 ABBONAMENTI ANNUALI SU SETTIMANALE “SETTESEREQUI” 2022 | MEDIA ROMAGNA Soc. Coop. - 02453160398 | € 675,00 | 20/06/2022 31/12/2022 |
€ 675,00 | |
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ZB836CC370 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTE LA PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL’IMMOBILE ADITO A MAGAZZINO, SITO IN VIA FIUME MONTONE ABBANDONATO, N. 122 - RAVENNA | TECNOTERM - 02446320398 | € 13.260,67 | 14/06/2022 16/10/2022 |
€ 0,00 | |
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Z1F36CADCF | attivazione grossista Ravenna Farmacie da FCR | FARMA3TEC SRL - 01536560368 | € 1.940,00 | 14/06/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z9436C6C47 | ACQUISTO MISURATORE ELETTRONICO DI PRESSIONE PROFESSIONALE “PRESSY 5COMPACT” FARMACIA PINARELLA | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 2.550,00 | 13/06/2022 30/06/2022 |
€ 2.550,00 | |
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Z0F36C2718 | CORSI DI FORMAZIONE LAVORATORI ANNO 2022 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.999,00 | |
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ZEC36B220C | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER COSTITUZIONE DI AFFITTO DI AZIENDA (FARMACIA PRIVATA). | DAVIDE GALLI - GLLDVD69H17E730A | € 5.200,00 | 20/12/2021 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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ZE836AEEF7 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L ALLE FARMACIE ALLEANZA CESENA DAL 16/05/2022 - 31/03/2023 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 2.625,00 | 16/05/2022 31/03/2023 |
€ 0,00 | |
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Z5B36A7C7C | FORNITURA SISTEMI ELIMINACODE E MATERIALE ELETTRICO | ELFI SPA - 02698210404 | € 1.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.241,32 | |
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Z20387E15E | progettazione impianti elettrici esistenti per rilascio della Dichiarazione di Rispondenza in conformità al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, presso immobile ad uso magazzino sito in Ra Via Piero Maroncelli n. 6 | TECNOTERM SAS - 05074800961 | € 1.800,00 | 09/11/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z0236A83DF | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE TENDE E PERGOLATI 2022 | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 1.524,59 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.774,59 | |
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Z7F369FBF1 | FORNITURA TEST ANALISI DEL SANGUE | MINIAS GLOBE DIAGNOSTIC SRL - 01331270999 | € 2.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.646,00 | |
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Z3C36A2C8E | FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 4.112,00 | 31/05/2022 31/12/2022 |
€ 1.551,60 | |
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Z0636A4051 | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PERIODO 01.06.2022- 15.07.2022 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 2^ comma L. 120/2020 così come modificato dall’art. 51 1° comma della L. 108/2021 (di conversione con modifiche del D.L. 77/2021). | Day Ristoservice S.p.A. - 03543000370 | € 30.000,00 | 01/06/2022 15/07/2022 |
€ 8.687,42 | |
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Z3A369BA48 | IMPLEMENTAZIONE GESTIONE NOTE 2203 | PHARMAGEST ITALIA SRL - 01592430431 | € 5.068,00 | 30/05/2022 31/12/2022 |
€ 4.756,00 | |
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Z18369C2C4 | FORNITURA E INSTALLAZIONE RICAMBI F8 + SEDE | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 1.075,00 | 30/05/2022 30/06/2022 |
€ 1.075,00 | |
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Z2A3695FB0 | FORNITURA STRISCE URIDOCTOR 11 PER APPARECCHIATURE ANALISI URINE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 | A.DE MORI - 10220860158 | € 200,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 100,00 | |
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ZA6368B431 | INCARICO PER ATTIVITA' ANNUALE R.D.P. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/2016 | AVV. MATTEO BONETTI - BNTMTT75D01F715H | € 4.000,00 | 24/05/2022 23/05/2024 |
€ 0,00 | |
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ZA536881EB | fornitura prodotti antinfortunistica e sicurezza 2022 | EXIT ANTIFORTUNISTICA RAVENNATE - 01187500390 | € 500,00 | 24/05/2022 31/12/2022 |
€ 594,28 | |
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Z963682798 | fornitura terminali touch | QS POS SRL - 06855931009 | € 15.400,00 | 20/05/2022 30/06/2022 |
€ 15.400,00 | |
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Z71367DCE9 | fornitura n. 4 monitor AOC LED MVA 21,5 WIDE 22E1Q MULTIMEDIALE, VGA, HDMI, DP | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 500,00 | 19/05/2022 31/05/2022 |
€ 500,00 | |
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Z28367AEC3 | fornitura di Apparati di Networking, Armadio e Servizi | PROJECT ADRIATICA SRL - 02451430397 | € 1.494,50 | 19/05/2022 31/05/2022 |
€ 0,00 | |
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Z0F366E5E4 | PIATTAFORMA PER ATTIVITA' E-MAIL MARKETING PER SITO E-COMMERCE | MailUp S.p.A. - 01279550196 | € 1.020,00 | 07/06/2022 06/06/2023 |
€ 1.020,00 | |
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Z033668292 | FORNITURA N. 2500 SEGNALIBRI PIANTABILI CON STAMPA FRONTE/RETRO | CONCETTO E' - 10115990961 | € 1.125,00 | 13/05/2022 31/05/2022 |
€ 1.125,00 | |
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Z66365D347 | iscrizione anno 2022 Associazione Distributori Farmaceutici | ADF SERVICE SRL - 05416491008 | € 2.151,30 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.075,65 | |
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ZDF3650A8A | SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTO ANTIFURTO AMB VIA LISSA | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 1.200,00 | 09/05/2022 31/05/2022 |
€ 1.200,00 | |
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ZFA364DBE4 | CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 6 COMMA 1 LETT. b D.LGS. 231/2001) DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. PER IL PERIODO 01.04.2022 - 31.12.2021 | AVV. CELESTE CASSITTI - CSSCST72A63D643A | € 22.000,00 | 02/04/2022 01/01/2024 |
€ 0,00 | |
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ZA5364DC83 | CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 6 COMMA 1 LETT. b D.LGS. 231/2001) DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. PER IL PERIODO 01.04.2022 - 31.12.2021 | GROSSI GIAN MARCO - GRSGMR64M12H199J | € 16.500,00 | 01/04/2022 31/12/2024 |
€ 3.206,40 | |
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Z79364DC6B | CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 6 COMMA 1 LETT. b D.LGS. 231/2001) DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. PER IL PERIODO 01.04.2022 - 31.12.2021 | CORTESI VIOLA - CRTVLI80L56H199T | € 16.500,00 | 01/04/2022 31/12/2024 |
€ 3.122,00 | |
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ZF3363EBC0 | SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA FARMACIE COMUNALI DELLA ZONA DI FERRARA ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERCENTER (DISTRIBUTORI DI FARMACI E PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI 5 – LOTTO 2) - PERIODO 01.03.2022 - 31.05.2022 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350389 | € 22.800,00 | 01/03/2022 31/05/2025 |
€ 22.800,00 | |
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ZDC3635376 | FORNITURA SACCHETTI BIOCOMPOSTABILI MISURE VARIE | DEA SERVICE SRL - 05277040266 | € 5.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 4.690,00 | |
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Z0D36349C0 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 23.000,00 | 01/05/2022 30/06/2022 |
€ 38.699,91 | |
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Z22362D6D0 | CANONE SERVIZIO WEBDPC EMILIA ROMAGNA 2022 | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 10.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 4.498,86 | |
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ZC03622CA3 | FORNITURA SERVIZI DI MONITORAGGIO ATTIVITA’ SEO PER SITO E-COMMERCE – | SEO Cube s.r.l. - 07231591210 | € 575,00 | 26/04/2022 25/04/2023 |
€ 471,00 | |
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ZC43610C7A | POLIZZA RC PATRIMONIALE 01.05.2022 - 31.12.2025 XL INSURANCE COMPANY | AON SPA - 10203070155 | € 6.480,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 6.480,00 | |
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Z7F35F7D75 | SPONSORIZZAZIONE SITO E-COMMERCE FARMACIERAVENNA.COM | BENEFITHUB ITALY SRL - 10946200960 | € 1.000,00 | 11/04/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z3935F6E83 | sostituzione vetro camera f.cia comunale Alfonsine in seguito a sinistro del 02/04/22 | LA CLASSEINFISSI - 00182290395 | € 1.230,00 | 11/04/2022 30/04/2022 |
€ 1.230,00 | |
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Z8235EF7F1 | NOLEGGIO STAMPANTI EXTRACONTRATTO | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 6.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z6635ED6E7 | FORNITURA/ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 2.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.185,00 | |
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Z1635ED00C | FORNITURA DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | GIANNIMPIANTI - 02543080390 | € 900,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 354,40 | |
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Z2F35DABBE | INCARICO PER PRESTAZIONI DI INFERMIERA PROFESSIONALE PER IL PERIODO 01.04.2022 - 30.06.2022 | BASSI ROSSELLA - 02696380399 | € 12.500,00 | 01/04/2022 30/06/2022 |
€ 12.500,01 | |
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Z1E35CB5F7 | ottimizzazione schede prodotti e categorie sul sito www.farmacieravenna.com | BBService Web Agency - 05831220826 | € 10.000,00 | 29/03/2022 31/12/2022 |
€ 6.300,00 | |
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Z8E35BCB6D | ASSISTENZA/MANUTENZIONE VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 520,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.075,00 | |
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Z2935B1936 | fornitura sacchetti in HD personalizzati | DEA SERVICE SRL - 05277040266 | € 2.010,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.301,30 | |
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Z3135AD7B7 | RINNOVO SERVIZIO GSUITE | I.T. COMM - 02311100396 | € 4.926,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z4B35A6816 | SERVIZIO INTEGRATO INVIO E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE E PASSIVE) anno 2022 | VAR GROUP SRL - 03301640482 | € 4.500,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z86359CA72 | servizio di promozione e gestione del sito di e-commerce di Ravenna Farmacie S.r.l. – Campagne AdWords e Pay per Click sui motori di ricerca | YEB! SRL - 12860221006 | € 14.000,00 | 01/02/2022 31/01/2023 |
€ 11.872,97 | |
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ZBF359A8C9 | FORNITURA MATERIALE IGIENE ED IMBALLAGGI | PIERI GROUP SRL - 03459870402 | € 3.500,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 4.975,74 | |
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Z7B359AA11 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER AGGIORNAMENTO PERIZIA LOCALE DI VIA MARONCELLI, 6 A RAVENNA E ULTERIORI PRESTAZIONI ACCESSORIE | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 2.000,00 | 15/03/2022 26/04/2022 |
€ 2.000,00 | |
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Z703596B4B | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI | UNICAR SPA - 02024190130 | € 1.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 215,00 | |
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Z523598A6D | FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICI AD ARIA | PAREDES ITALIA - 02974560100 | € 1.260,00 | 15/03/2022 30/04/2022 |
€ 1.260,00 | |
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Z4B359B3AE | PROMOZIONE DEL SITO E-COMMERCE SU PIATTAFORMA PREZZI FARMACO - anno 2022 | Wayan s.r.l. - 02747970909 | € 10.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 357,01 | |
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Z5F358F4FA | RECUPERO/SMALTIMENTO CARTA E CARTONE | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 1.630,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.100,00 | |
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Z89358BF96 | INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PER ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 1.000,00 | 11/03/2022 31/12/2022 |
€ 1.229,12 | |
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ZDE357F111 | gestione dell’impianto fotovoltaico magazzino e Farmacia Comunale 8, (validità anni due) | BELLINI MAURIZIO - 02040950392 | € 700,00 | 08/03/2022 07/03/2024 |
€ 650,00 | |
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Z8C357EE93 | LAVORI IMBIANCATURA E TINTEGGIATURA | ARTE E PITTURA DI LUCIANI ENRICO - 02037250392 | € 2.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.740,00 | |
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Z8C357E8B1 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 1 | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 503,00 | 01/03/2022 28/02/2023 |
€ 503,00 | |
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ZA83570EBB | SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI 2022 | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA - 03981390408 | € 1.800,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.560,00 | |
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Z213573ABE | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE A FARMACIE VARIE - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 | TRASPHARMA SCARL - 02507790406 | € 38.000,00 | 01/01/2022 30/06/2022 |
€ 25.568,00 | |
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Z32356E51F | NOLEGGIO STAMPANTE (MAGAZZINO SOPPALCO) | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 510,00 | 02/03/2022 01/03/2027 |
€ 0,00 | |
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Z553568B87 | SERVIZI PUBBLICITARI SUI MEDIA RECLAM ANNO 2022 | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 8.100,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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ZDA35669C3 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE - febbraio2022 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 23.000,00 | 01/03/2022 30/04/2022 |
€ 42.723,97 | |
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ZBC3565007 | FORNITURA MATERIALI DI ARREDO | AFK SRL - 02016700417 | € 2.500,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 250,00 | |
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ZB735619BC | PROGETTO PUBBLICITARIO PRO LOCO DI MARINA DI RAVENNA 2022 | PRO LOCO MARINA DI RAVENNA - 01079310395 | € 400,00 | 01/03/2022 31/10/2022 |
€ 488,00 | |
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Z633550DFA | FORNITURA RICAMBI | 4AUTOMATE SRL - 03900440367 | € 1.230,00 | 22/02/2022 22/04/2022 |
€ 1.230,00 | |
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Z6235504E2 | RIPRISTINO SCAFFALATURE MAGAZZINO | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 2.760,00 | 21/02/2022 31/03/2022 |
€ 2.760,00 | |
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Z15354C5F8 | VISIBILITÀ DEL SITO WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DEL GRUPPO KELKOO - PERIODO 21/02/2022 - 20/02/2023 | KELKOO GROUP SRL - 13160460153 | € 15.000,00 | 21/02/2022 20/02/2023 |
€ 3.112,89 | |
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ZF7354960D | Noleggio terminali categoria TOP e SIM da convenzione IntercentER Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. - 00488410010 | € 356,40 | 18/02/2022 31/12/2022 |
€ 174,66 | |
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Z69354554E | Fornitura in acquisto di PC Desktop 9 (Lotto 1) e PC Notebook 10 (Lotto 3), dispositivi opzionali e servizi connessi | SI COMPUTER SPA - 01250880398 | € 4.010,00 | 17/02/2022 13/03/2022 |
€ 4.010,00 | |
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Z5935454EA | Fornitura in acquisto di PC Desktop 9 (Lotto 1) e PC Notebook 10 (Lotto 3), dispositivi opzionali e servizi connessi | SI COMPUTER SPA - 01250880398 | € 4.133,00 | 17/02/2022 31/03/2022 |
€ 4.133,00 | |
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Z2F3542165 | SOSTITUZIONE CHILLER FARMACIA FUSIGNANO | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 8.541,00 | 17/02/2022 31/03/2022 |
€ 8.541,00 | |
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Z0A3541E49 | SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRONICO F.2 | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 13.910,00 | 17/02/2022 31/03/2022 |
€ 13.910,00 | |
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Z72353E409 | PUBBLICAZIONI SU RAVENNA INFORMA 2022 | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 1.800,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z1B353EAFB | PIANO PRENOTIME ANNUALE | PRENOTIME - 01703900629 | € 109,20 | 16/02/2022 31/12/2022 |
€ 140,00 | |
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Z8A353B58F | SCAFFALATURA PORTA PALLET | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 1.920,00 | 15/02/2022 31/03/2022 |
€ 1.920,00 | |
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Z9B3529305 | FORNITURA 10 BATTERIE BATTERY, EXTENDED CK3 | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 760,00 | 10/02/2022 28/02/2022 |
€ 760,00 | |
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Z51352067A | ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE AMBIENTI FARMACIE, MAGAZZINO ED UFFICI DI RAVENNA FARMACIE SRL - anno 2022 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 30.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 7.142,72 | |
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Z5A351CA27 | FORNITURA MATERIALI IMBALLAGGIO | SCATOLIFICIO FORLIVESE SRL - 03210820407 | € 1.800,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 3.479,15 | |
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Z293518BEC | ASSISTENZA/MANUTENZIONE MAGAZZINO AUTOMATICO | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 3.300,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z19351D125 | ATTIVITA' DI SVILUPPO ASSISTENZA E FORMAZIONE | PHARMAGEST ITALIA SRL - 01592430431 | € 12.900,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 12.900,00 | |
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ZF13514E22 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2022 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 15.395,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 15.395,00 | |
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Z063515E36 | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT PERIODO 11/02/2021 – 11/08/2022 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 28.000,00 | 11/02/2022 11/08/2022 |
€ 7.880,30 | |
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ZDF350F7E7 | FORNITURA ED ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 2.068,10 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.545,00 | |
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ZBE350F5DF | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 00937660397 | € 3.291,49 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 3.673,56 | |
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ZA9350F22C | FORNITURA PLAFONIERA + DISPOSITIVO SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO | IRAM SRL - 02243340391 | € 340,00 | 01/01/2022 28/02/2022 |
€ 340,00 | |
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Z7D350FCDD | ASSISTENZA/MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROFILATTICI | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 780,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.464,00 | |
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Z213518ABF | COSTI PER SERVIZI RIGUARDANTI GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE E L’AGENZIA DELLE ENTRATE E SERVIZI VARI ANNO 2022 | HORUS SRL - 00925040396 | € 1.000,00 | 06/02/2022 31/12/2022 |
€ 500,00 | |
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ZD33504EF8 | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE | FULVI & BRUNI SNC DI FULVI ANDREA E BRUNI MARCO & C. - 00180660391 | € 1.454,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 596,50 | |
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ZC535089F2 | INCARICHI LEGALI PER RECUPERO CREDITI | AVV. RICCI MINGANI - 01478700394 | € 7.776,91 | 26/04/2022 31/12/2022 |
€ 1.559,99 | |
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Z6334FFCD1 | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI BIENNIO 2022/2023 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 2.480,00 | 01/01/2022 31/12/2023 |
€ 1.240,00 | |
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Z4434F75FB | VERIFICA ISPETTIVA SCAFFALATURE INDUSTRIALI E SOPPALCHI | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 800,00 | 01/01/2022 28/02/2022 |
€ 800,00 | |
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ZE034F3914 | SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI Farmacia Santa Teresa | CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA - 02365600390 | € 26.817,89 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 865,09 | |
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ZA234F6237 | fornitura centralina allarme F1 + n° 10 chiave supplementare | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 970,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 970,00 | |
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Z9434F7017 | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - 00176150399 | € 2.191,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z7F34F2F9A | N. 2 TENDE A FRANGE PERSONALIZZATE PER FARMACIA N.8 | CLICHE' DESIGN SRL - 03827930284 | € 492,51 | 26/01/2022 28/02/2022 |
€ 375,25 | |
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ZF634F1DAC | SERVIZIO INTEGRATO INVIO E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE E PASSIVE) anno 2022 | VAR GROUP SRL - 03301640482 | € 4.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 8.500,00 | |
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Z1234F018E | CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO DI IMMOBILE AD USO STUDIO MEDICO E/O PROFESSIONE SANITARIA DAL 10.01.2022 AL 09.07.2022 | DOTT.SSA ALDA CENTOLANI - 02704780390 | € 840,00 | 01/02/2022 28/02/2022 |
€ 0,00 | |
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Z2834E2FC8 | INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER PRESTAZIONI DI INFERMIERE PROFESSIONALE PER IL PERIODO 22.01.2022 - 15.02.2022 | GALEOTTI DANTE - GLTDNT53S14D458A | € 1.600,00 | 22/01/2022 15/02/2022 |
€ 1.472,00 | |
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Z4834E7A19 | SERVIZI DI TRASPORTO A BANCALI | GRUBER LOGISTICS SPA - 00520690215 | € 655,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 25.507,75 | |
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Z0234E72FF | INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER PRESTAZIONI DI INFERMIERE PROFESSIONALE PER IL PERIODO 22.01.2022 - 13.02.2022 | DORIA MAROQUINHA - DROMQN60T57Z602G | € 1.280,00 | 22/01/2022 13/02/2022 |
€ 1.282,00 | |
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ZCA34E042F | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI 2022 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 02255120392 | € 3.500,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 3.405,28 | |
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ZC434E0F50 | FORNITURA SACCHETTI BIOCOMPSTABILI MISURE VARIE | RESINES SRL - 04798350262 | € 5.630,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z8F34E12AD | FORNITURA BUSTE, GEL REFRIGERANTE E MATERIALI VARI | OIKOS SRL - 07014300482 | € 10.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 6.597,39 | |
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Z7734E3272 | FORNITURA GALAXY TAB A8 | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 318,00 | 20/01/2022 31/01/2022 |
€ 318,00 | |
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ZD634DC5BA | FORNITURA NUOVO REGISTRATORE DI FISCALE F6 | QS POS SRL - 06855931009 | € 635,00 | 18/01/2022 31/01/2022 |
€ 635,00 | |
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ZC734DF3B0 | INCARICO NOTARILE PER COSTITUZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO PER PARTECIPAZIONE A GARA INTERCENT ER | DOTT.SSA LOMBARDO FRANCESCA - 02250310816 | € 740,28 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 847,24 | |
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Z7934DDFA5 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER RICORSO EX ART. 414 C.P.C. | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 5.000,00 | 20/01/2022 31/12/2022 |
€ 3.687,36 | |
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Z4D34DBB46 | FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 505,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.019,20 | |
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Z0834DE577 | SVILUPPO PIATTAFORMA E-COMMERCE – OTTIMIZZAZIONE SCHEDE PRODOTTI PERIODO FEBBRAIO – DICEMBRE 2022 | YEB! SRL - 12860221006 | € 30.000,00 | 01/02/2022 31/12/2022 |
€ 63.396,02 | |
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ZC034DAB35 | FORNITURA SCAFFALATURE/MOBILI DA UFFICIO | LEONI SPA - 00723950408 | € 2.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z2334D8BAD | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE - gennaio2022 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 23.000,00 | 01/01/2022 28/02/2022 |
€ 41.993,88 | |
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ZB034D4BB6 | LAVORI EDILI | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 5.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 720,00 | |
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ZAF34D5B21 | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 00937660397 | € 3.200,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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ZA734D28EE | LAVORI IMPIANTI ELETTRICO E DI RETE FARMACIA SANTA TERESA | GIANNIMPIANTI - 02543080390 | € 1.630,00 | 10/01/2022 10/02/2022 |
€ 1.630,00 | |
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Z8534D2C83 | CONTRATTO DI ASSISTENZA PER ATTIVITA' WEB E GRAFICHE 2022 | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 5.540,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 10.240,00 | |
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ZDF34D0BE7 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | BELLINI MAURIZIO - 02040950392 | € 6.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 11.562,93 | |
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ZDB34D0AD3 | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 2.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 5.529,45 | |
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Z0434D09BE | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 2.250,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.848,00 | |
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Z9A34CBE7A | FORNITURA MATERIALI ED ATTIVITA' EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 3.800,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.281,50 | |
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Z8434C70F9 | FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.175,00 | |
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Z5C34C509F | SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI SANITARI PERICOLOSI 2022 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 10.000,00 | 01/01/2022 01/01/2023 |
€ 819,00 | |
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Z3E34C63FD | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 2.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.451,50 | |
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Z3134C6F31 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 25.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 10.806,57 | |
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Z1634C544E | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO | PACE SRL - 02334050396 | € 3.500,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 4.308,50 | |
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ZE834C27EB | AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE IN MERITO A QUESITO RELATIVO AD AFFITTO RAMO D'AZIENDA FARMACIE PRIVATA | ANDREA MALTONI - 02817911205 | € 10.000,00 | 11/01/2022 31/12/2022 |
€ 12.291,20 | |
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ZE334C0150 | CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PERIODO 01/03/2022-28/02/2023 | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 12.500,00 | 01/03/2022 28/02/2023 |
€ 16.654,06 | |
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ZD634C174D | FORNITURA INDUMENTI E DPI | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.867,65 | |
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ZD234BFFAC | ASSISTENZA SU PORTE AUTOMATICHE + CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE SU PORTE AUTOMATICHE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 945,00 | 01/01/2022 31/12/2023 |
€ 4.402,78 | |
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Z4734C016D | MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTO IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 5.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 21.054,49 | |
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Z3934C3D62 | FORNITURA MATERIALI – N.3 NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G8 | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 2.520,00 | 11/01/2022 15/01/2022 |
€ 2.520,00 | |
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Z2B34C1C32 | SERVIZI TUTTOFARE | ONOFRI DANIELE - 02623120397 | € 6.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 19.218,31 | |
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ZC934BBF7A | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER PACKAGING | AROUND PACK SRL - 02345000414 | € 5.000,00 | 10/01/2022 31/01/2022 |
€ 2.506,77 | |
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ZA234BF6A8 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO - 00110650397 | € 2.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 826,37 | |
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Z9134BE06D | RINNOVO LICENZA ANNUALE APP PER GESTIONE INVIO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (2022) | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 325,00 | 10/01/2022 10/01/2022 |
€ 325,00 | |
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Z5434B971E | CONTRATTO MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO PERIODO 01/01/2022-31/12/2022 | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 1.852,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.852,00 | |
|
Z4B34B182C | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 5.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 3.078,31 | |
|
ZAC34B3542 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIECOMUNALI DI FERRARA | R.G.TRASPORTI - 01785350390 | € 7.800,00 | 01/01/2022 28/02/2022 |
€ 10.700,00 | |
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ZC834A6DED | ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP ESTERNO PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SEDE CENTRALE E FARMACIE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. ANNO 2022 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.900,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.450,00 | |
|
Z4C34A4D7C | CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI E DEL SERVIZIO FIDELITYSALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE). AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.01.2022- 31.12.2022 | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 26.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 26.000,00 | |
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Z4434A6EA0 | ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.. ANNO 2023 | DOTT. STEFANO FALCINELLI - FLCSFN54P01H199A | € 9.000,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 0,00 | |
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Z5D349CDB4 | CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE N. 15 TERMINALI CK3R | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 1.485,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 1.485,00 | |
|
Z6E348FE81 | Installazione telefoni in cloud presso le farmacie comunali e sede di Ravenna | GIANNIMPIANTI - 02543080390 | € 894,00 | 01/09/2021 31/12/2021 |
€ 894,00 | |
|
ZD5347F907 | TARATURA CERTIFICATA DEI MISURATORI DI PRESSIONE PER L’ ANNO 2022 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 1.965,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.840,00 | |
|
ZE03475E23 | SERVIZIO DI TERZIARIZZAZIONE PARZIALE DI PRESTAZIONI ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022 | COMBITRAS SRL - 02187410408 | € 21.000,00 | 01/01/2022 31/03/2022 |
€ 7.000,00 | |
|
Z173470A8C | Rilascio Attestato di Prestazione Energetica per poliambulatori in Ravenna, Via Lissa 3 | TECNOTERM SAS - 02446320398 | € 600,00 | 16/12/2021 31/01/2022 |
€ 515,00 | |
|
Z05346D5A7 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI A FARMACIE CLIENTI BOLOGNA E PROVINCIA -PERIODO 01/01/2022-31/03/2022 | ARENA PIETRO AUTOTRASPORTI - 00383361201 | € 15.095,00 | 01/01/2022 31/03/2022 |
€ 64.705,00 | |
|
Z3F3462DF0 | FORNITURA SACCHETTI BIOCOMPOSTABILI MISURE VARIE | DEA SERVICE SRL - 05277040266 | € 930,00 | 01/12/2021 31/12/2021 |
€ 868,00 | |
|
Z0E3465B8F | RIVISTA FARMACOM - bimestrale di informazione sanitaria e promozione salute - annualità 2022-2023 | FARMACIE COMUNALI SPA - 01581140223 | € 26.600,00 | 01/01/2022 31/12/2023 |
€ 0,00 | |
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Z63345738C | SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO LATO MAGAZZINO sede Ravenna | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 955,00 | 01/12/2021 31/12/2021 |
€ 955,00 | |
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ZDB34473A2 | nuovi impianti illuminazione con Led - Farmacia 1 e Farmacia 2 Ravenna | BELLINI MAURIZIO - 02040950392 | € 6.610,00 | 06/12/2021 31/01/2022 |
€ 6.610,00 | |
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ZAA33C4AC6 | Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili - Farmacia Via De Gasperi Ravenna | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. - 00488410010 | € 1.000,00 | 05/11/2021 31/12/2021 |
€ 1.002,35 | |
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Z5133C4956 | Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili - Farmacia Via Bonifica Porto Fuori Ravenna | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. - 00488410010 | € 1.000,00 | 05/11/2021 31/12/2021 |
€ 1.017,52 | |
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ZEB343947A | Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori | PROJECT ADRIATICA SRL - 02451430397 | € 500,00 | 02/12/2021 31/12/2021 |
€ 122,00 | |
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Z603431F98 | SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti - regione Toscana 01/01/2022-28/02/2023 | Co.Tra.F Consorzio Stabile - 05070980486 | € 6.000,00 | 01/01/2022 28/02/2023 |
€ 0,00 | |
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Z0E3431B24 | FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA MAGAZZINO E FARMACIA COMUNALE N. 8 RAVENNA | CITTADINI DELL'ORDINE SPA - 02415990213 | € 7.500,00 | 01/12/2021 31/12/2021 |
€ 7.483,28 | |
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Z6A3426DE2 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO triennio 2022-2023-2024 | ANTINCENDIO2000 - 01383260393 | € 5.650,00 | 01/01/2022 31/12/2024 |
€ 1.785,75 | |
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Z493425D25 | POLIZZA FIDEIUSSORIA AI SENSI ART. 103 D.Lgs. 50/2016 - Aggiudicazione lotto 2 Distribuzione farmaci e parafarmaci e altri prodotti per le Farmacie comunali delle provincie di Ferrara e Forlì-Cesena - Committente Agenzia IntercentER | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 5.841,00 | 24/11/2021 24/11/2022 |
€ 5.841,00 | |
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ZDB341EE7C | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2022 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 1.900,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.110,88 | |
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Z50341D2D3 | INSTALLAZIONE VIDEOCOMUNICAZIONE FARMACIE 2022 | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 5.700,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 5.700,00 | |
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Z05341E8C5 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GRUPPO UPS CED E SOCCORRITORE FINESTRE MAGAZZINO 01/01/2022 - 31/12/2022 | SICON SRL - 01570210243 | € 2.166,08 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 3.288,88 | |
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Z513419E26 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE - dicembre2021 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 23.000,00 | 01/12/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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ZA63412CC6 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE - novembre 2021 | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 24.000,00 | 01/11/2021 30/11/2021 |
€ 41.784,31 | |
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Z8E3412A3A | AFFIDAMENTO SERVIZIO trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino alle farmacie clienti - regione Toscana | Co.Tra.F Consorzio Stabile - 05070980486 | € 1.000,00 | 22/11/2021 28/02/2022 |
€ 0,00 | |
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Z16340A9CC | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI IMMOBILE SITO IN ALFONSINE | STUDIO TECNICO GEOM. MINGUZZI DOMENICO - 01165400399 | € 2.625,00 | 23/11/2021 31/01/2021 |
€ 2.702,50 | |
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Z6A33F7ED8 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO DINAMICO NOTTURNO PRESSO LA SEDE/MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E DEL SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO ARMATO | CITTADINI DELL'ORDINE SPA - 02415990213 | € 7.800,00 | 01/11/2021 31/10/2022 |
€ 7.579,96 | |
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Z1A33FBE95 | OPERE EDILI PER REALIZZAZIONE TETTOIA DEL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE - LAVORI EXTRA CONTRATTO | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 6.350,00 | 18/11/2021 31/01/2022 |
€ 6.350,00 | |
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Z5B33D4417 | Installazione di componenti termoidrauliche - Sede uffici | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 6.800,00 | 09/11/2021 30/11/2021 |
€ 6.800,00 | |
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ZAF33B7857 | PUBBLICAZIONE AVVISO SELEZIONE PERSONALE SU QUOTIDIANO LOCALE | Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. - 00326930377 | € 407,00 | 03/11/2021 30/11/2021 |
€ 407,00 | |
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Z7F33ABFD2 | Fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. - 00488410010 | € 751,04 | 28/10/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z24339FBB6 | FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE MAGISTRA | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 155,40 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 310,80 | |
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Z79339CA11 | fornitura teca da esterno a muro termoregolata e i 2 cartelli bifacciali in alluminio per Farmacia Malva - Cervia | PACE SRL - 02334050396 | € 470,00 | 25/10/2021 31/12/2021 |
€ 470,00 | |
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Z4F339CE6F | AFFIDaMENTO INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE PROGRAMMA MAGAZZINO RAVENNA FARMACIE S.R.L. SU NUOVO GESTIONALE PANACEA | QS POS SRL - 06855931009 | € 29.700,00 | 27/10/2021 31/12/2021 |
€ 28.050,00 | |
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Z183394317 | PULIZIA STRAORDINARIA CASSE PER ALLESTIMENTO FARMACI IN MAGAZZINO | COPURA SOC. COOP. - 03128080409 | € 5.000,00 | 15/11/2021 15/11/2022 |
€ 101,40 | |
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Z79338A8D4 | NOLEGGIO DISTRIBUTORE ACQUA (FARMACIA 8 + MAGAZZINO) PERIODO 20/09/2021-20/09/2022 | ADRIATICA ACQUE SRL - 03128080409 | € 900,00 | 20/09/2021 20/09/2022 |
€ 1.800,00 | |
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Z57338BE0F | Noleggio terminali categoria TOP da convenzione IntercentER Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. - 00488410010 | € 230,00 | 20/10/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z1A338BF44 | FORNITURA CASSETTE PER LA DISTRIBUZIONE DELLA MERCE VENDUTA DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE SRL | BITO ITALIA SRL - 09661990011 | € 7.983,00 | 20/10/2021 31/12/2021 |
€ 7.983,20 | |
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ZCA3380655 | MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI ANNO 2022 | PACE SRL - 02334050396 | € 720,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 760,00 | |
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ZEE336BFBC | COORDINAMENTO E SICUREZZA CANTIERE AI SENSI D.LGS 81/2008 PER REALIZZAZIONE TETTOIA MAGAZZINO - REDAZIONE PSC | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 2.500,00 | 12/10/2021 31/12/2021 |
€ 2.500,00 | |
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ZBE336A31C | sostituzione caldaia e canna fumaria - ambulatori e Farmacia 2 Ravenna | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 7.900,00 | 12/10/2021 31/10/2021 |
€ 4.701,00 | |
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Z2E3366F8D | CORSO E-LEARNING IN TEMA PRIVACY (GDPR) PER TITOLARI O RESPONSABILI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI | VEGA FORMAZIONE Srl - 03929800278 | € 3.000,00 | 11/10/2021 31/03/2021 |
€ 4.000,00 | |
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ZAD336068E | FORNITURA APPARECCHI (analizzatore anticorpi anti SARS-CoV-2) | MINIAS GLOBE DIAGNOSTIC SRL - 01331270999 | € 1.000,00 | 08/10/2021 31/12/2021 |
€ 252,00 | |
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ZF9334C1EA | SERVIZIO DI TERZIARIZZAZIONE PARZIALE DI PRESTAZIONI ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. - PROROGA PER IL PERIODO 06.10.2021 - 31.12.2021 | COMBITRAS SRL - 02187410408 | € 19.870,97 | 06/10/2021 31/12/2021 |
€ 14.000,00 | |
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Z55333DF58 | POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA AI SENSI ART. 93 COMMA 1 D.Lgs. 50/2016 - GARA INTERCENTER DISTRIBUZIONE FARMACI | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 364,00 | 24/09/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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ZA0333A329 | SERVIZIO INVENTARIO FARMACIE: COMUNALE 8, COMUNALE 5, COMUNALE 9 E FUSIGNANO | INFARM SRL - 05007930489 | € 15.000,00 | 01/10/2021 31/12/2021 |
€ 11.314,41 | |
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Z7533355E1 | acquisto MS SQL - aggiornamento rete hardware e software Ravenna Farmacie + canone annuale licenze | QS POS SRL - 06855931009 | € 16.527,00 | 27/09/2021 31/12/2021 |
€ 16.526,08 | |
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Z2833355B7 | acquisto prodotti hardware per upgrade dell'hardware della rete di Ravenna Farmacie + monitor touch | QS POS SRL - 06855931009 | € 39.375,00 | 27/09/2021 31/12/2021 |
€ 39.270,00 | |
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Z7D332F502 | adeguamento impianto centrale termica sede via fiume abbandonato SECONDO LA NORMA UNI 8065/2019 | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 1.370,00 | 24/09/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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ZC3332BE57 | FORNITURA SERVER DELL | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 9.320,00 | 24/09/2021 30/10/2021 |
€ 9.320,00 | |
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Z7132FDA89 | SERVIZI AUSILIARI SANIFICAZIONE ANTI COVID 19 PER FARMACIE (IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5) 01.09.2021 - 31.08.2024 | CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA - 02365600390 | € 15.000,00 | 01/09/2021 31/08/2024 |
€ 7.361,82 | |
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ZD632EE821 | FORNITURA E POSA DI CREMAGLIERA E RUOTE PER CANCELLO SCORREVOLE - PRESSO SEDE RAVENNA LATO MAGAZZINO | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 477,50 | 01/09/2021 30/09/2021 |
€ 0,00 | |
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Z8B32ADB2B | SVILUPPO SERVIZI GOLDEN PHARMA -integrazione e-commerce | PHARMAGEST ITALIA SRL - 01592430431 | € 18.000,00 | 01/08/2021 31/12/2021 |
€ 24.570,00 | |
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Z2B32784CC | RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 - RAVENNA FARMACIE SRL PERIODO 2021-2024 | TÜV ITALIA SRL - TÜV SÜD GROUP - 02055510966 | € 9.050,00 | 01/10/2021 31/12/2024 |
€ 5.003,08 | |
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Z49325E748 | INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI PRATICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI NELLA FARMACIA FUSIGNANO (RA) | ARCH. STEFANO BENASSI - 00027471200 | € 936,00 | 01/07/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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ZB33250007 | INSERTO SPECIALE SU SETTIMANALE SETTESERE | MEDIA ROMAGNA SOC COOP - 02453160398 | € 400,00 | 01/07/2021 31/07/2021 |
€ 0,00 | |
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ZBE31CE561 | RICHIESTA PREVENTIVI SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PRODOTTI PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE, MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE CONTINUATIVA E PERIODICA PER SEDE DI RAVENNA E 15 FARMACIE COMUNALI DAL 01.07.2021 - 01.06.2023 | Paredes Italia S.p.A - 02974560100 | € 10.491,88 | 01/10/2021 30/09/2023 |
€ 7.777,22 | |
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Z5C31C36EA | LAVORI EDILI VARI PRESSO SEDE, FARMACIE, MAGAZZINO – ANNO 2021 | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 5.000,00 | 10/05/2021 31/12/2021 |
€ 4.955,00 | |
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Z2031AB51B | AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2021 | DOTT. STEFANO FALCINELLI - FLCSFN54P01H199A | € 9.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 7.398,00 | |
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ZE6319C841 | ACQUISTO 15 PC SFF + accessori vari | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 6.067,50 | 07/05/2021 30/06/2021 |
€ 0,00 | |
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Z41319DD79 | AUMENTO POTENZA ENERGIA ELETTRICA (da 3,0 KW a 6,0 KW) AMBULATORI PONTE NUOVO RAVENNA | Hera Comm S.r.l. - 03819031208 | € 282,90 | 07/05/2021 31/05/2021 |
€ 0,00 | |
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Z263148D26 | corso di formazione Heartsaver abilitante all’utilizzo del defibrillatore BLSD | CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI) - 01421300391 | € 2.000,00 | 01/04/2021 31/12/2021 |
€ 2.220,40 | |
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ZB6311DA7E | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PRODOTTI ALLE FARMACIE CLIENTI LOTTO 1 - FAENTINO + INTERMEDIO SERALE E LOTTO 5 NORD 1 + NORD 2 PER IL PERIODO 01.04.2021 - 31.05.2021 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350389 | € 25.000,00 | 01/04/2021 31/05/2021 |
€ 0,00 | |
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ZAC30FC84E | ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE AREE VERDI -PERIODO 01/03/2021 AL 30/11/2021 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 4.300,00 | 01/03/2021 30/11/2021 |
€ 4.300,00 | |
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ZB0306BB8E | INTERVENTI EXTRACONTRATTO SU IMPIANTI IDRICI/RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO | BARAGHINI COMPRESSORI SRL - 02286830407 | € 300,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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ZD8349D171 | COPERTURA PIANO SANITARIO UNISALUTE COVID-19 UNIPOLSAI DIPENDENTI REPARTO FARMACIE ANNO 2022 | ASSICOOP MODENA& FERRARA SPA - 02397090362 | € 2.548,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 2.548,00 | |
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ZAA34578F5 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI A FARMACIE CLIENTI BOLOGNA E PROVINCIA -PERIODO 01/11/2021-31/12/2021 | ARENA PIETRO AUTOTRASPORTI - 00383361201 | € 15.000,00 | 01/11/2021 31/12/2021 |
€ 9.000,00 | |
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ZA5345901F | POLIZZA TUTELA LEGALE 01.01.2022 - 31.12.2023 ANTITRUST ASSICURAZIONI SPA | AON SPA - 10203070155 | € 12.500,00 | 01/01/2022 31/12/2023 |
€ 12.500,00 | |
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Z6F3459141 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DX894WW ANNO 2022 AXA ASSIRAZIONI SPA | AON SPA - 10203070155 | € 650,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 650,00 | |
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Z613459167 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DN622WE ANNO 2022 AXA ASSIRAZIONI SPA | AON SPA - 10203070155 | € 550,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 550,00 | |
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Z5B34590C4 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (AMMISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI E DIPENDENTI ) 01.01.2022 - 31.12.2023 VITTORIA ASSICURAZIONI | AON SPA - 10203070155 | € 10.000,00 | 01/01/2022 31/12/2023 |
€ 10.000,00 | |
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Z483459187 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO EK232GN ANNO 2022 AXA ASSIRAZIONI SPA | AON SPA - 10203070155 | € 895,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 895,00 | |
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Z39345906D | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI (D & O) 2022 CHUBB EUROPEAN GROUP | AON SPA - 10203070155 | € 6.742,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 6.742,00 | |
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Z373458FE3 | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI ANNO 01.01.2022 - 31.12.2023 AXA ASSICURAZIONI SPA | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 7.737,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
€ 7.737,00 | |
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ZDB341F16D | AFFIDAMENTO DI INCARICO NOTARILE PER ASSISTENZA NELLE PRATICHE PER L’AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA OPERA DI SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ | STUDIO NOTARILE IRA BUGANI - 01247660390 | € 1.906,00 | 26/11/2021 31/12/2021 |
€ 2.642,09 | |
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Z3D340DD7D | CONSULENZA PER SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001 ADEGUATA ALLA ISO 9001:2015 - PERIODO 15.09.2021 - 14.09.2022 | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 12.800,00 | 15/09/2021 14/09/2022 |
€ 9.640,00 | |
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Z1133B5B7B | SERVIZIO TRASPORTO/RITIRO PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE A FARMACIE CLIENTI - CASOLA VALSENIO | R.G.TRASPORTI - 01785350388 | € 3.600,00 | 01/10/2021 20/09/2022 |
€ 3.600,00 | |
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ZEF33A1DD6 | FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 100,00 | 01/07/2021 31/12/2021 |
€ 20,00 | |
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Z9D339940A | POLIZZA RC INQUINAMENTO N. 537.014.0000.903590. RINNOVO PER IL PERIODO 10.11.2021 – 31.12.2022 | F.lli Giovanardi Snc (Agenzia Vittoria) - Parma (PR) - 02778570347 | € 1.785,00 | 10/11/2021 31/12/2022 |
€ 226,00 | |
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Z3D337F0FF | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 19.000,16 | 01/10/2021 31/10/2021 |
€ 19.000,16 | |
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Z71336C05C | INCARICO PER PRESTAZIONI DI INFERMIERA PROFESSIONALE | BASSI ROSSELLA - 02696380399 | € 15.000,00 | 01/09/2021 31/12/2021 |
€ 22.000,02 | |
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Z39334F618 | REVISIONE PERIODICA MISURATORI DI PRESSIONE | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 190,00 | 01/10/2021 31/10/2021 |
€ 190,00 | |
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Z82334E192 | VERIFICHE PERIODICHE/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECOCERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 330,00 | 01/10/2021 31/12/2021 |
€ 330,00 | |
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ZD63337006 | FORNITURA SISTEMI ELIMINACODE E MATERIALE ELETTRICO | ELFI SPA - 02698210404 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 891,05 | |
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ZAE33380B2 | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2022 | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 28/09/2021 31/12/2021 |
€ 400,00 | |
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ZF1332E922 | FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | SNAP SRL - 01066160621 | € 2.000,00 | 25/09/2021 31/12/2021 |
€ 99,30 | |
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Z3C330D9E1 | CONTRATTO MANUTENZIONE TRIENNALE 2022-2023-2024 PER COMPRESSORE KAESER SX6 | BARAGHINI COMPRESSORI SRL - 02286830407 | € 450,00 | 01/01/2022 31/12/2024 |
€ 588,10 | |
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Z023308D75 | RINNOVO SERVIZIO GSUITE | I.T. COMM - 02311100396 | € 3.640,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.712,00 | |
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Z6033039F6 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 8 - PERIODO 01/09/2021-31/08/2022 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 490,00 | 01/09/2021 31/08/2022 |
€ 490,00 | |
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Z4A330584F | tagliando auto FORD MONDEO EK232GN | EMILIANA MOTOR SPA - 01155510397 | € 860,66 | 07/09/2021 13/09/2021 |
€ 860,66 | |
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Z353303441 | NOLEGGIO STAMPANTE PER FARMACIA 9 LIDO ADRIANO - zona tamponi - DURATA 60 MESI | BI.COM SYSTEM S.R.L. - 00947120390 | € 1.500,00 | 01/09/2021 30/08/2026 |
€ 126,28 | |
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Z2A3305882 | intervento riparazione carrozzeria auto FORD MONDEO EK232GN | CARROZZERIA FABBRI SRL - 01304670399 | € 1.600,00 | 01/09/2021 13/09/2021 |
€ 1.300,00 | |
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Z8A330124C | N. 16 LICENZE D’USO SOFTWARE GESTIONALE SISTEMA F PLATINUM PER LA SEDE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E PER LE FARMACIE DALLA STESSA GESTITE PERIODO 01.08.2021 -31.12.2021 | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 16.333,33 | 01/08/2021 31/12/2021 |
€ 16.333,33 | |
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Z7332FDD09 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA SULLE SOLUZIONI GESTIONALI CSF PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 5.400,00 | 01/08/2021 31/12/2021 |
€ 5.400,00 | |
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ZC632F42EC | INSTALLAZIONE VIDEOCOMUNICAZIONE FARMACIE 2021 | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 5.700,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 5.400,00 | |
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ZDB32CFE43 | SCAFFALATURE PER MAGAZZINO RAVENNA | FERRETTO GROUP SPA - 00149440240 | € 1.100,00 | 23/08/2021 31/10/2021 |
€ 1.100,00 | |
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ZAC32CECB1 | CONTRATTO MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO SEDE RAVENNA - PERIODO 01/07/2021-30/06/2022 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 360,00 | 01/07/2021 31/12/2022 |
€ 360,00 | |
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ZE932CCD17 | INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER PRESTAZIONI DI INFERMIERA PROFESSIONALE | BASSI ROSSELLA - BBSRSL55T67A547D | € 5.665,00 | 18/06/2021 31/08/2021 |
€ 5.665,00 | |
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ZAC32CB7BF | ASSISTENZA E MANUTENZIONE “FULL” QUINQUENNALE SISTEMA DI MAGAZZINO AUTOMATICO FARMACIA COMUNALE N. 8 (VIA F.M ABBANDONATO 124 RAVENNA) | LABEL ELETTRONICA SRL - 01343030282 | € 17.500,00 | 19/08/2021 18/08/2026 |
€ 5.250,00 | |
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Z3F32C49F8 | FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022 | Hera Comm S.r.l. - 03819031208 | € 35.000,00 | 01/10/2021 30/09/2022 |
€ 29.639,67 | |
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ZC832BC350 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI A FARMACIE CLIENTI DI BOLOGNA E PROVINCIA PER IL PERIODO 01/08/2021-31/10/2021 | ARENA PIETRO AUTOTRASPORTI - 00383361201 | € 15.000,00 | 01/08/2021 31/10/2021 |
€ 14.040,00 | |
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Z7D32B7540 | ACQUISTO HARDWARE - POSTAZIONI DA BANCO + STAMPANTI | QS POS SRL - 06855931009 | € 30.000,00 | 06/08/2021 30/09/2021 |
€ 37.273,76 | |
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Z9332A3996 | FORNITURA SISTEMA GESTIONE COOKIES PER SITO WEB | YEB! SRL - 12860221006 | € 1.000,00 | 01/08/2021 31/12/2021 |
€ 8.227,36 | |
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Z9E329B24E | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT PERIODO 10/08/2021 – 10/02/2022 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 28.000,00 | 10/08/2021 10/02/2022 |
€ 14.635,25 | |
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ZDC3276807 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 500,00 | 01/06/2021 31/12/2021 |
€ 60,00 | |
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Z77326FE5E | SVILUPPO PROCEDURA INFORMATICA PER INVIO DATI FATTURE GENERATE DAL SITO COMMERCIO ELETTRONICO | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 4.000,00 | 08/07/2021 31/12/2021 |
€ 4.000,00 | |
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Z6B3269720 | FORNITURA 2 QUADRI bypass 63A per UPS | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 705,00 | 08/07/2021 31/07/2021 |
€ 705,00 | |
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Z6A325AC86 | FORNITURA N. 8 NUOVI DATALOGGER MAGAZZINO | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.280,00 | 02/07/2021 30/07/2021 |
€ 1.280,00 | |
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Z38325051D | FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DALLE RICETTE DEI DATI RICHIESTI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE E DELL’INOLTRO AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA LEGGE N. 326/2003 PER IL PERIODO 01/01/2021– 31.12.2021 | ASSOFARM - 97199290582 | € 13.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 10.716,24 | |
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Z203250487 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE MAG-F8 + abbonamento hosting database 36 mesi | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.699,90 | 01/07/2021 30/06/2022 |
€ 1.699,90 | |
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Z7C324C515 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERZIARIZZAZIONE PARZIALE DI PRESTAZIONI ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | COMBITRAS SRL - 02187410408 | € 21.000,00 | 06/07/2021 05/10/2021 |
€ 21.000,00 | |
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Z883247209 | ATTIVITA' PUBBLICITARIA - COFFEEBREAK BEACH | Global Communication Srl - 02475860397 | € 1.300,00 | 30/04/2021 30/09/2021 |
€ 1.300,00 | |
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ZC0323D782 | NOLEGGIO STAMPANTI PER FARMACIE (F5 -F7) - DURATA 60 MESI | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 1.200,00 | 01/06/2021 30/05/2026 |
€ 897,40 | |
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Z1A323FE1B | SISTEMA VIDEO CONFERENZA PER SALA RIUNIONI UFFICI SEDE | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 1.095,00 | 24/06/2021 31/12/2021 |
€ 1.095,00 | |
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ZA4323BA64 | RINNOVO LICENZE VMWARE-SERVER DELL-PROSUPPORT | ERREVI SYSTEM SRL - 01729090355 | € 5.350,00 | 23/06/2021 31/07/2021 |
€ 5.350,00 | |
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ZED3234CA5 | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI RAVENNA FARMACIE PERIODO 01.07.2021 – 31.08.2021 PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITER DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER PER IL LOTTO 8 (PROVINCIA DI RAVENNA) | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 27.316,42 | 01/07/2021 31/08/2021 |
€ 27.316,42 | |
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ZD13221C04 | SVILUPPO SERVIZI GOLDEN PHARMA -integrazione | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 700,00 | 15/06/2021 30/09/2021 |
€ 700,00 | |
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Z33321FC37 | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO LE FARMACIE - ANNO 2021 | T&A SRL - 02106960392 | € 1.500,00 | 15/06/2021 31/12/2021 |
€ 1.650,00 | |
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ZB1321D0B8 | FORNITURA STRISCE URIDOCTOR 11 PER APPARECCHIATURE ANALISI URINE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 | A.DE MORI - 10220860158 | € 200,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 281,70 | |
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Z74321D2E8 | CONSULENZA E ASSISTENZA PER RICERCA E SELEZIONE PERSONALE | MANPOWER SRL - 11947650153 | € 1.500,00 | 01/03/2021 30/06/2021 |
€ 1.500,00 | |
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ZDB31F0E56 | SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE A FARMACIE VARIE - PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/12/2021 | TRASPHARMA SCARL - 02507790406 | € 38.000,00 | 01/03/2021 31/12/2021 |
€ 33.344,00 | |
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ZD531D17B3 | INCARICO PER ATTIVITÀ ANNUALE R.D.P. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/2016 DA 24.05.2021 AL 23.05.2022 | AV. MATTEO BONETTI - 04132640402 | € 4.160,00 | 24/05/2021 23/05/2022 |
€ 4.617,60 | |
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ZCA31B9078 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLA FARMACIE CLIENTI DI BOLOGNA E PROVINCIA PER IL PERIODO 17.05.2021 – 31.07.2021 | ARENA PIETRO AUTOTRASPORTI - 00383361201 | € 12.600,00 | 17/05/2021 31/07/2021 |
€ 11.430,00 | |
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Z2F31B4A42 | NOLEGGIO STAMPANTI PER FARMACIE (F2-F8-F10-ALFONSINE-MAGAZZINO+TAGLIATA) - DURATA 60 MESI | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 6.000,00 | 05/05/2021 31/05/2026 |
€ 4.164,38 | |
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Z6731AA106 | ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP ESTERNO PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SEDE CENTRALE E FARMACIE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ANNO 2021 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.600,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.900,00 | |
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ZC5319C53E | ACQUISTO 15 PC SFF + accessori vari | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 12.453,00 | 07/05/2021 30/06/2021 |
€ 12.453,00 | |
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Z27319D57C | PACCHETTO N° 100 ORE PER ATTIVITA’ ANALISI, SVILUPPO, ASSISTENZA E FORMAZIONE GESTIONALE MAGAZZINO | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 6.100,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 6.100,00 | |
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Z453199213 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN PROFILO DI COORDINATORE UFFICIO AMMINISTRATIVO RAVENNA FARMACIE S.R.L | ZANDOMENEGHI VITTORIO - 03765581206 | € 2.184,00 | 06/05/2021 31/05/2021 |
€ 2.184,00 | |
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Z5F3196A05 | PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN VIA SPERIMENTALE SERVIZIO TRASPORTO FARMACI PER LOTTO 1 - FAENTINO E LOTTO 5 NORD 1 + NORD 2 MESE DI APRILE 2021 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 1.335,77 | 01/04/2021 30/05/2021 |
€ 1.335,77 | |
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ZB1318CEA8 | PIATTAFORMA PER ATTIVITA' E-MAIL MARKETING PER SITO E-COMMERCE | MailUp S.p.A. - 01279550196 | € 1.020,00 | 03/05/2021 03/05/2021 |
€ 1.020,00 | |
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Z653187A71 | FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE FARMACIA DI PINARELLA | CEMI SPA - 00929750396 | € 5.200,00 | 28/04/2021 30/06/2021 |
€ 5.150,00 | |
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Z0D31888F6 | FORNITURA SCAFFALATURE/MOBILI DA UFFICIO | LEONI SPA - 00723950408 | € 1.950,00 | 27/04/2021 31/12/2021 |
€ 2.123,36 | |
|
Z0C3188F8E | APPARECCHIATURE PER AUTOANALISI IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 1.000,00 | 28/04/2021 31/12/2021 |
€ 1.145,73 | |
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ZF93185CB8 | GSUITE SPAZIO ARCHIVIAZIONE 20 GB | I.T. COMM - 02311100396 | € 45,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 36,00 | |
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Z3E3185D4D | MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 500,00 | 27/04/2021 31/12/2021 |
€ 105,00 | |
|
Z103185EA1 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROFILATTICI | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 865,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 865,00 | |
|
Z213174FB3 | FORNITURA PUNTI PER STAMPANTI FINISCHER | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 425,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 425,00 | |
|
Z88316E814 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE SU SITI DI INTERNET E SOCIAL NETWORK | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 5.000,00 | 20/04/2021 31/05/2021 |
€ 5.000,00 | |
|
Z57316D9E4 | FORNITURA HARDWARE, CONSUMABILI E ACCESSORI VARI | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 2.000,00 | 20/04/2021 31/12/2021 |
€ 1.905,00 | |
|
Z28316D707 | FORNITURA SACCHETTI BIOCOMPSTABILI MISURE VARIE | RESINES SRL - 04798350262 | € 5.630,00 | 20/04/2021 30/05/2021 |
€ 5.630,00 | |
|
Z0B3169171 | NOLEGGIO STAMPANTE PER MAGAZZINO - DURATA 60 MESI | BI.COM SYSTEM S.R.L. - 00947120390 | € 1.500,00 | 01/05/2021 30/04/2026 |
€ 148,75 | |
|
ZFA3163ECA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI - PERIODO 01/05/2021 - 30/04/2022 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 7.000,00 | 01/05/2021 30/04/2022 |
€ 15.759,90 | |
|
Z6931643D4 | FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE - FARMACIA 1 RAVENNA | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 18.240,00 | 14/04/2021 30/09/2021 |
€ 18.240,00 | |
|
Z1A3165C9E | servizio di promozione e gestione del sito di e-commerce di Ravenna Farmacie S.r.l. – Campagne AdWords e Pay per Click sui motori di ricerca e Newsletter | YEB! SRL - 12860221006 | € 14.000,00 | 01/02/2021 31/01/2022 |
€ 40.796,45 | |
|
ZD5315C701 | RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI SPETTANZA DI RAVENNA FARMACIE | SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. - 02241250394 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 6.541,48 | |
|
ZC13159C5B | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO E ASSISTENZA - FARMACIA TAGLIATA | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 500,00 | 15/04/2021 30/04/2021 |
€ 500,00 | |
|
ZDA3157CDB | CANONE SERVIZIO WEBDPC EMILIA ROMAGNA 2021 | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 10.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 8.228,64 | |
|
ZA63151E71 | FORNITURA MATERIALI IMBALLAGGIO | SCATOLIFICIO FORLIVESE SRL - 03210820407 | € 1.800,00 | 12/04/2021 31/12/2021 |
€ 2.054,49 | |
|
ZC831386E8 | PUBBLICAZIONI SU RAVENNA INFORMA | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 3.000,00 | 01/03/2021 30/08/2021 |
€ 3.000,00 | |
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ZAB3134E11 | POLIZZA RC PATRIMONIALE 03.04.2021-30.04.2022 | AON SPA - 10203070155 | € 7.963,49 | 03/04/2021 30/04/2022 |
€ 7.963,49 | |
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Z4B312E7B7 | RIVISTA FARMACOM - bimestrale di informazione sanitaria e promozione salute - annualità 2020-2021 | FARMACIE COMUNALI SPA - 01581140223 | € 16.000,00 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 11.330,00 | |
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Z23312B0D0 | servizi per adempimenti presso Registro delle Imprese e Agenzia delle Entrate - servizi vari 2021 | HORUS SRL - 00925040396 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 756,00 | |
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ZF83121D4E | nuovo Gateway CUB22 e accesso hosting | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.500,00 | 24/03/2021 30/06/2021 |
€ 1.500,00 | |
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Z193121D02 | NOLEGGIO STAMPANTI EXTRACONTRATTO | BI.COM SYSTEM S.R.L. - 00947120390 | € 6.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 9.113,31 | |
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ZCF31190D5 | CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI - (D.LGS.81/08) - ANNO 2021 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.000,00 | 22/03/2021 31/12/2021 |
€ 2.871,00 | |
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Z3F31175C9 | PUBBLICAZIONE AVVISO SELEZIONE PERSONALE SU QUOTIDIANO LOCALE | Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. - 00326930377 | € 461,00 | 22/01/2021 30/04/2021 |
€ 461,00 | |
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Z183118D97 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 7.600,00 | 15/03/2021 31/12/2021 |
€ 9.564,00 | |
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ZE5310F4FC | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2020-30/09/2021 | Hera Comm S.r.l. - 03819031208 | € 30.000,00 | 01/10/2020 30/09/2021 |
€ 17.754,96 | |
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Z68310F3A6 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE DVR COVID 19 | DOTT. STEFANO FALCINELLI - FLCSFN54P01H199A | € 502,00 | 15/03/2021 30/06/2021 |
€ 502,00 | |
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Z8B310C33C | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 1 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 480,00 | 01/03/2021 28/02/2022 |
€ 480,00 | |
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Z873105F21 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE TETTOIA MAGAZZINO | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 9.800,00 | 16/03/2021 31/12/2021 |
€ 9.800,00 | |
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Z3230FAB58 | RINNOVO DOMINI | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 100,00 | 01/01/2021 21/01/2022 |
€ 730,00 | |
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Z6F30F1907 | SOSTITUZIONE BATTERIE E ASSISTENZA IMPIANTI UPS | SICON SRL - 01570210243 | € 2.430,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.430,00 | |
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ZE530E9BF5 | SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO PERIODO 01/02/2021-31/07/2021 | Gencom S.r.l. - 03228250407 | € 1.200,00 | 01/02/2021 31/07/2021 |
€ 1.200,00 | |
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Z4830ECDCE | AFFIANCAMENTO E CONSULENZA PER SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEL MARKETING DIGITALE DI RAVENNA FARMACIE SRL | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 800,00 | 01/03/2021 30/04/2021 |
€ 800,00 | |
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Z6630E7AB5 | LAVORI IMBIANCATURA E TINTEGGIATURA | ARTE E PITTURA DI LUCIANI ENRICO - 02037250392 | € 2.645,00 | 01/02/2021 31/12/2021 |
€ 2.645,00 | |
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Z5530E7816 | SERVIZIO DI CORRIERE | NEXIVE COMMERCE SRL - 12383760159 | € 15.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.229,43 | |
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ZB330DF296 | pROGETTO PUBBLICITARIO PRO LOCO DI MARINA DI RAVENNA | PRO LOCO MARINA DI RAVENNA - 01079310395 | € 488,00 | 01/03/2021 31/10/2021 |
€ 488,00 | |
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ZCF30D3800 | FORNITURA MATERIALI ED ATTIVITA' VARIE EXTRA CONTRATTO MANUTENZIONE | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 4.000,00 | 01/03/2021 31/12/2021 |
€ 2.984,60 | |
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Z6030D3A70 | INCARICO GESTIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI - VARIANTE IN MAGAZZINO | SININT SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA - 02375670409 | € 2.000,00 | 01/03/2020 01/03/2021 |
€ 832,00 | |
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ZF830CBFAB | FORNITURA TEST ANALISI DEL SANGUE | MINIAS GLOBE DIAGNOSTIC SRL - 01331270999 | € 2.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.339,00 | |
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ZB530CC03D | CONTRATTO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI SOLLEVATORI (2021-2022) | IRAM SRL - 02243340391 | € 5.100,00 | 01/01/2021 31/12/2022 |
€ 6.153,50 | |
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ZD330B22B9 | FORNITURA MATERIALI VDEO PER MAGAZZINO | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 2.900,00 | 18/02/2021 30/04/2021 |
€ 2.900,00 | |
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Z7E30B39E5 | FORNITURA DI N° 9000 CALENDARI | FARMACIE COMUNALI SPA - 01581140223 | € 1.600,00 | 01/12/2020 31/01/2021 |
€ 1.600,00 | |
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Z7830B3E29 | PACCHETTO 100 ORE ASSISTENZA - PROGETTAZIONE E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 2021 + STAMPA LOCANDINE | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.695,00 | |
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Z4D30B2FA1 | FORNITURA RICAMBI (MICROINTERRUTTORI) | TECNOPOST SPA - 01791230152 | € 1.000,00 | 18/02/2020 31/03/2021 |
€ 800,00 | |
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ZE930A3870 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.634,61 | 01/02/2021 31/03/2021 |
€ 39.634,61 | |
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ZDD30A3D0C | FORNITURA BUSTE, GEL REFRIGERANTE E MATERIALI VARI | OIKOS SRL - 07014300482 | € 10.000,00 | 15/02/2021 31/12/2021 |
€ 11.550,45 | |
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Z6430A4C7A | FORNITURA MATERIALI - FARMACIA PINARELLA | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 400,00 | 15/02/2021 31/03/2021 |
€ 311,00 | |
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ZAD309BA74 | SERVIZI TUTTOFARE | ONOFRI DANIELE - 02623120397 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 37.308,16 | |
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Z1930958B7 | SERVIZIO INTEGRATO INVIO E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE E PASSIVE) anno 2021 | VAR GROUP SRL - 03301640482 | € 4.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.500,00 | |
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Z13309796A | SVILUPPO SERVIZI GOLDEN PHARMA - 2021 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 22.000,00 | 10/02/2021 31/12/2021 |
€ 22.000,00 | |
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ZD23092983 | ERGOVISION - VISITE OCULISTICHE | GIANNA MANNA - 01007400391 | € 1.000,00 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 1.085,60 | |
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Z8E308D192 | SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA - 03981390408 | € 1.250,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.250,00 | |
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Z4F308D047 | SVILUPPO PIATTAFORMA E-COMMERCE – OTTIMIZZAZIONE SCHEDE PRODOTTI PERIODO FEBBRAIO – DICEMBRE 2021 | YEB! SRL - 12860221006 | € 30.000,00 | 01/02/2021 31/12/2021 |
€ 26.917,44 | |
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Z15308B9C8 | ASSISTENZA APPARECCHI DI AUTOANALISI DEL SANGUE – ANNO 2021 | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 2.240,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.240,00 | |
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Z9A3084C85 | RINNOVO SERVIZI FONIA E SUPPORTO 2021 | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 8.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 10.715,43 | |
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ZE530829D4 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BILANCE PESA PERSONE ED APPARECCHI MISURA PRESSIONE anno 2021 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.157,00 | |
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ZE3307AFB6 | SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTICENDIO FARMACIA 8 + UFFICI + MAGAZZINO | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 6.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 5.955,00 | |
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ZB9307C2C9 | CONTRATTO MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 2.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.788,00 | |
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ZC8307475E | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2021 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 15.395,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 17.904,13 | |
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ZC2306BD77 | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE | FULVI & BRUNI SNC DI FULVI ANDREA E BRUNI MARCO & C. - 00180660391 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.015,00 | |
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ZAB306C017 | FORNITURA MATERIALE IGIENE ED IMBALLAGGI | PIERI GROUP SRL - 03459870402 | € 3.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 5.130,22 | |
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Z63306BC5F | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO - 00110650397 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 752,03 | |
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Z14306BE9C | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 3.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.104,48 | |
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Z08306BF4C | FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.305,17 | |
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ZA23069286 | RINNOVO ASSISTENZA SERVER | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 4.400,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.400,00 | |
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Z963069431 | CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE (FARMACIA SAN ROCCO - FUSIGNANO) | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 553,00 | 01/03/2021 31/12/2021 |
€ 553,00 | |
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ZF53066F0C | SERVIZIO DI PRESELEZIONE ASSUNZIONE ADDETTO COMUNICAZIONE | PRAXI SPA - 01132750017 | € 8.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 7.500,00 | |
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ZE630574E8 | SERVIZIO DENOMINATO “WELFARE UP DAY BUONI SOLIDALI” | DAY RISTOSERVICE S.P.A. - 03543000370 | € 10.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 86,88 | |
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Z803060CD7 | ATTESTAZIONE PER CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI (C.D. “BONUS PUBBLICITÀ) ANNO 2020 | BONGIOVANNI GIUSEPPE - BNGGPP59A26H199Z | € 520,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 520,00 | |
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ZE5301420B | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN MERITO ALLE POSSIBILI FORME DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA | PROF. AVV. FRANCO PELLIZZER - 03181050372 | € 12.480,00 | 04/01/2021 30/06/2021 |
€ 6.240,00 | |
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Z6025CA7E3 | SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO DINAMICO PRESSO LA SEDE/MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E DEL SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO ARMATO PER LA SEDE/MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E PER LE FARMACIE - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2020 | COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. - 00310180351 | € 25.000,00 | 01/02/2019 31/01/2021 |
€ 22.632,60 | |
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ZD92FFA10D | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI (D & O) CHUBB EUROPEAN GROUP ANNO 2021 | AON SPA - 10203070155 | € 6.742,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 6.742,00 | |
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ZA62CC82B7 | POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO GARA FORNITURA FARMACI PERIODO 01.04.2020 - 31.03.2025 | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 9.006,00 | 01/04/2020 31/03/2025 |
€ 9.006,00 | |
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Z852C92E9E | POLIZZA RC PATRIMONIALE 02.04.2020 - 02.04.2021 | AON SPA - 10203070155 | € 7.396,12 | 02/04/2020 02/04/2021 |
€ 7.396,12 | |
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ZC32C4FD0C | FORNITURA DI N° 100 BADGE SAGOMATO CLASSICO KOZANI CON STAMPA IN QUADRICROMIA E CHIUSURA MAGNETICA. | TUO LOGO SRL - 08406420011 | € 256,00 | 01/03/2020 31/03/2020 |
€ 256,00 | |
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Z393059E85 | INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI E OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI CREDITO COMMERCIALE IN ITALIA E ALL’ESTERO | CRIBIS D&B S.R.L. - 01691720468 | € 3.600,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.552,50 | |
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Z9E3050D2E | ASSISTENZA/MANUTENZIONE MAGAZZINO AUTOMATICO | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 2.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 497,00 | |
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Z5F3050CDE | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 1.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 563,00 | |
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Z333050CC6 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI | UNICAR SPA - 02024190130 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 488,46 | |
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Z5E3050C99 | LAVORI EDILI | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z6B304F0BA | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | BELLINI MAURIZIO - 02040950392 | € 10.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 29.718,36 | |
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ZD0304EF84 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 25.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 34.289,99 | |
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Z5D304EEEA | FORNITURA ED ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 10.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.059,40 | |
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Z49304ED72 | FORNITURA MATERIALI DI ARREDO | AFK SRL - 02016700417 | € 2.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.400,00 | |
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Z56304EA16 | ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE AMBIENTI FARMACIE, MAGAZZINO ED UFFICI DI RAVENNA FARMACIE SRL - anno 2021 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 30.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 15.559,00 | |
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ZAB3049FEE | PROMOZIONE DEL SITO E-COMMERCE SU PIATTAFORMA PREZZI FARMACO - anno 2021 | Wayan s.r.l. - 02747970909 | € 10.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.879,95 | |
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Z393049CA8 | MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI ANNO 2021 | PACE SRL - 02334050396 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 615,00 | |
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ZFA303A4A7 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE 01/01/2021-31/12/2022 | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 4.000,00 | 01/01/2021 31/12/2022 |
€ 2.267,50 | |
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Z0A3034C6F | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 5.369,40 | |
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Z433034C1C | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 908,18 | |
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Z5C3034BFC | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 1.650,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.846,38 | |
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Z373034BD1 | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER PACKAGING | AROUND PACK SRL - 02345000414 | € 2.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.037,95 | |
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ZB93034B8F | RECUPERO/SMALTIMENTO CARTA E CARTONE | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 1.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.760,00 | |
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Z793034227 | ESTENSIONE GARANZIA PER PRODOTTI HP | INFOTEK SRL - 02604220406 | € 1.110,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 1.110,00 | |
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Z2030341B2 | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO | PACE SRL - 02334050396 | € 3.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.530,30 | |
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Z6730327BB | MANUTENZIONE/ASSISTENZA IMPIANTI IDRAULICI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EXTRACONTRATTO | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 18.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 42.279,60 | |
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ZCF302EC80 | FORNITURA SPILLE CON LOGO | TUO LOGO SRL - 08406420011 | € 200,00 | 14/01/2020 31/12/2020 |
€ 168,00 | |
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ZD7302B2D9 | FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.857,00 | |
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Z27302B279 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI 2020 | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 02255120392 | € 3.500,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 5.358,40 | |
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ZAB302B1C6 | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 00937660397 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 5.751,19 | |
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Z8A302AFBE | CAMPAGNA COMUNICAZIONE 2021 - ABBONAMENTI SETTESERE | MEDIA ROMAGNA SOC COOP - 02453160398 | € 675,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 675,00 | |
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ZA430282C9 | SERVIZI PUBBLICITARI ANNO 2021 | TEATRO DEL DRAGO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - 00879760395 | € 1.500,00 | 01/01/2021 31/03/2022 |
€ 3.000,00 | |
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ZC930280FE | SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE ANNO 2021 | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 6.600,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 6.100,00 | |
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ZD330153BE | FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 3.000,00 | 05/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.956,00 | |
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Z103012DE4 | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - 00176150399 | € 2.600,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 3.604,00 | |
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Z2D2FF34EC | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2021 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 3.608,40 | 01/01/2021 31/12/2025 |
€ 3.608,40 | |
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Z852FD83BE | TARATURA CERTIFICATA DEI MISURATORI DI PRESSIONE PER L’ ANNO 2021 (TOT. 15 APPARECCHIATURE) | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 2.040,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.155,00 | |
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Z3C3027D4E | HOSTING 2021 + SERVIZI PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA E-COMMERCE (Clerk.io) | YEB! SRL - 12860221006 | € 30.313,13 | 01/01/2021 31/12/2022 |
€ 30.313,13 | |
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Z3E2E0CCA9 | MANUTENZIONE PERIODICA GRUPPI ELETTROGENI TIPO MASE GENERATOS MODELLO MPL111S E MPL33S PER L’ ANNO 2021 E 2022 | MR GRUPPI ELETTROGENI - GZZRRT65H08C573K | € 1.135,00 | 01/01/2021 31/12/2022 |
€ 1.549,55 | |
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8508128954 | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK | ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - 00774430151 | € 23.721,88 | 31/12/2020 31/12/2022 |
€ 29.000,00 | |
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ZB53006830 | GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI DEL SERVIZIO FIDELITYSALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE) - anno 2021 | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 26.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 43.912,93 | |
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ZE62FFC9D0 | POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CONSEGNA DEI PREMI PROMESSI - PROGRAMMA FEDELTA' FARMACIE COMUNALE DI RAVENNA 2021 | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 145,00 | 17/12/2020 31/01/2023 |
€ 0,00 | |
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Z202FFAFE6 | COPERTURA PIANO SANITARIO UNISALUTE COVID-19 UNIPOLSAI DIPENDENTI REPARTO FARMACIE ANNO 2021 | ASSICOOP MODENA& FERRARA SPA - 02397090362 | € 1.270,00 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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ZE62FEA98E | NOLEGGIO STAMPANTE PER FARMACIA 6 FORNACE ZARATTINI - DURATA 60 MESI | BI.COM SYSTEM S.R.L. - 00947120390 | € 1.500,00 | 18/12/2020 31/12/2025 |
€ 593,79 | |
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ZAA2FE656B | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DI RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 01.10.2020 – 31.12.2020 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT ER | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA affidataria COPURA SOC COOP - 03609840370 | € 38.000,00 | 01/10/2020 31/12/2020 |
€ 28.339,31 | |
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Z482FC56F7 | RINNOVO LICENZA ANNUALE APP PER GESTIONE INVIO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (2021) | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 325,00 | 01/09/2021 01/09/2022 |
€ 325,00 | |
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ZD52FBBFBD | GARANZIA FIDEIUSSORIA FORLIFARMA | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 104,00 | 01/09/2020 01/09/2021 |
€ 0,00 | |
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ZAD2FBAB27 | FORNITURA BUSTE TERMICHE 2000 PZ | OIKOS SRL - 07014300482 | € 897,13 | 11/12/2020 31/12/2020 |
€ 897,13 | |
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ZCB2FA8C1E | ACQUISTO MOBILIO VARIO | IKEA ITALIA RETAIL SRL - 11574560154 | € 193,44 | 09/12/2020 31/12/2020 |
€ 193,44 | |
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Z802F83D45 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGA EK232GN - ANNO 2021 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 1.119,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z162F83D22 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGA DN622WE - ANNO 2021 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 595,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z242F83CFC | POLIZZA RCA VEICOLO TARGA DX894WW - ANNO 2021 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 690,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z0D2F83BB0 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (AMM.RI, SINDACI, DIRIGENTI E DIPENDENTI ) - ANNO 2021 | F.lli Giovanardi Snc (Agenzia Vittoria) - Parma (PR) - 02778570347 | € 5.000,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z8C2F83C95 | POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2021 | TUTELA LEGALE SPA - 06222570969 | € 2.350,01 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z212F83C2D | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI ANNO 2021 | Belfasti Cristian e soci Snc (Agenzia Generali) – Sassuolo (MO) - 07902950968 | € 4.297,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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ZB02F735B7 | ACQUISTO TERMINALI CK3 + ACCESSORI | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 2.132,00 | 30/11/2020 31/12/2020 |
€ 2.132,00 | |
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Z142F6F132 | POLIZZA COPERTURA COVID 19 - ASSIDIM PER DIPENDENTI - RINNOVO ANNO 2021 | MARSH SPA - 01699520159 | € 678,00 | 01/01/2020 10/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z412F686B0 | INSTALLAZIONE NUOVO UNITA' CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO MAGAZZINO ROBOTIZZATO | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 4.882,00 | 25/11/2020 31/12/2020 |
€ 4.882,00 | |
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Z582F6134F | NOLEGGIO STAMPANTE PER FARMACIA 5 MARINA DI RA - DURATA 60 MESI | BI.COM SYSTEM S.R.L. - 00947120390 | € 1.500,00 | 30/11/2020 31/12/2025 |
€ 386,61 | |
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Z242F553D4 | CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE N. 15 TERMINALI CK3R | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 1.485,00 | 14/11/2020 30/11/2021 |
€ 1.485,00 | |
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Z022F46D14 | FORNITURA MATERIALI ARREDO FARMACIA N. 8 RAVENNA | AFK SRL - 02016700417 | € 5.900,00 | 17/11/2020 31/12/2020 |
€ 5.900,00 | |
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Z732F33655 | FORNITURA 5000 PZ GEL REFRIGERANTE | OIKOS SRL - 07014300482 | € 1.088,19 | 12/11/2020 30/11/2020 |
€ 1.088,19 | |
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ZC82F169DF | ACQUISTO 3 SERVER FARMACIE + 30 CAL 2019 | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 8.562,00 | 05/11/2020 31/12/2020 |
€ 8.562,00 | |
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Z202F166C0 | ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IVR (CENTRALINO SEDE) | Gencom S.r.l. - 03228250407 | € 1.500,00 | 05/11/2020 30/11/2020 |
€ 2.175,00 | |
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ZF02F11687 | ATTIVITA’ DI CONSULENZA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001 CON ADEGUAMENTO ALLA NUOVA ISO 9001:2015 DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. PER IL PERIODO 15.09.2020 - 14.09.2021 | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 16.000,00 | 28/09/2020 27/09/2021 |
€ 6.520,00 | |
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Z402F10F4A | NOLEGGIO DISTRIBUTORE ACQUA (FARMACIA 8 + MAGAZZINO) PERIODO 21/09/2020-20/09/2021 | ADRIATICA ACQUE SRL - 03128080409 | € 1.800,00 | 21/09/2020 20/09/2021 |
€ 1.800,00 | |
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Z372F0CD22 | CONTRATTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DI RAVENNA FARMACIE (TEST COVID) PERIODO 01/09/2020 - 30/04/2021 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 4.240,00 | 01/09/2020 30/04/2021 |
€ 1.864,00 | |
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Z092EFEDEF | FORNITURA PUNTI PER STAMPANTI FINISCHER | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 425,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 170,00 | |
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Z462EFDE05 | ACQUISTO GENERATORE | MOROSI SRL - 02461660405 | € 3.255,00 | 25/10/2020 31/12/2020 |
€ 3.255,00 | |
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ZD52EF851A | POLIZZA RC INQUINAMENTO N. 537.014.0000.903590. RINNOVO PER IL PERIODO 10.11.2020 – 09.11.2021 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 1.559,00 | 10/11/2020 09/11/2021 |
€ 0,00 | |
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Z0C2EE7C20 | OPERE EDILI SPOSTAMENTO CONTATORI COMUNE DI FUSIGNANO | Tuttolavoro S.c.a.r.l. - 02360540393 | € 1.480,00 | 15/07/2020 30/10/2020 |
€ 1.480,00 | |
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Z6C2EE33F4 | affidamento prestazione revisione contabile prospetto riepilogativo fatture utilizzate per il calcolo del costo delle mascherine di protezione Covid 19 - ADF Ass. Distributori Farmaceutici | BDO ITALIA SPA - 07722780967 | € 700,00 | 22/10/2020 31/12/2020 |
€ 700,00 | |
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Z332EE21A6 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 2.390,00 | 26/10/2020 15/11/2020 |
€ 2.390,00 | |
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ZED2ED3095 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 30.000,00 | 01/12/2020 31/01/2021 |
€ 17.262,05 | |
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Z1C2ED2D32 | VISIBILITÀ DEL SITO WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DEL GRUPPO KELKOO - PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2021 | KELKOO GROUP SRL - 13160460153 | € 10.000,00 | 01/09/2020 31/08/2021 |
€ 12.984,03 | |
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ZEC2EC3D28 | SERVIZI VPN, ACCESSO INTERNET E SERVIZI VOIP (01/10/2020 - 31/12/2020) | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 6.346,15 | 01/10/2020 31/12/2020 |
€ 6.346,15 | |
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Z7E2EC0CE1 | ACQUISTO 10 PC PRODUCTIVA XS | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 4.085,00 | 14/10/2020 30/11/2020 |
€ 4.085,00 | |
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ZF92EC2244 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GRUPPO UPS CED E SOCCORRITORE FINESTRE MAGAZZINO 01/01/2021 - 31/12/2021 | SICON SRL - 01570210243 | € 2.140,39 | 01/01/2021 31/12/2021 |
€ 2.140,39 | |
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Z202EC10F5 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 8. | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 480,00 | 01/09/2020 31/08/2021 |
€ 480,00 | |
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ZF02EBA44D | ACQUISTO 2 PC PORTATILI 15 | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 1.198,00 | 14/10/2020 15/11/2020 |
€ 1.198,00 | |
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ZE22EB90D7 | FORNITURA E SOSTITUZIONE DI MOTORE PER IMPIANTO MONTACARICHI FARMACIA 5 | IRAM SRL - 02243340391 | € 3.180,00 | 14/10/2020 30/11/2020 |
€ 3.180,00 | |
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ZAC2E99FE5 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLA FARMACIE CLIENTI DEL GIRO DENOMINATO ASSE E45 PER IL PERIODO 01.10.2020 – 31.12.2020 | TRASPHARMA SCARL - 02507790406 | € 3.500,00 | 01/10/2020 31/12/2020 |
€ 3.230,00 | |
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Z172E99526 | ASSEGNAZIONE SERVIZIO INVENTARIO FARMACIE: COMUNALE 1 RAVENNA-ALFONSINE-COTIGNOLA | CGM COMPUS GROUP MEDICAL - 08319770965 | € 13.980,00 | 10/10/2020 30/12/2020 |
€ 13.980,00 | |
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Z662E9503D | SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE FRIGO MEDIKA 600 2T FIOCCHETTI PRESSO LA FARMACIA DI FUSIGNANO | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 02255120392 | € 850,00 | 02/10/2020 05/10/2020 |
€ 850,00 | |
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ZBD2E931C3 | LICENZA URANIUM BACKUP PRO VIRTUAL | ADIT Società Cooperativa - 02388630390 | € 224,00 | 01/10/2020 06/10/2020 |
€ 224,00 | |
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Z9E2E84CCD | RIPRISTINO CASSAFORTE MEDIANTE LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO FRONTALE CISA CON CORNICE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N.8 | TECNO-ALARM SRL - 01792190017 | € 450,00 | 30/09/2020 31/10/2020 |
€ 450,00 | |
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ZA12E7F463 | FORNITURA DI N° 60 SCATOLE DA 1200 pz. CAD. DI SHOPPERS BIO COMPOSTABILI F.TO 22X40 E DI N° 40 SCATOLE DA 800 PZ. CAD. DI SHOPPERS BIO COMPOSTABILI F.TO 27X50 | RESINES SRL - 04798350262 | € 3.020,00 | 28/09/2020 16/10/2020 |
€ 2.980,00 | |
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Z452E702E8 | FORNITURA DI MOBILETTO PER MISURATORE DI PRESSIONE JAWON 800 DA APPOGGIO E DI POLTRONA CON RUOTE PER MOBILETTO JAWON | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 690,00 | 25/09/2020 31/10/2020 |
€ 690,00 | |
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Z462E5A03F | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2021 | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 17/09/2020 31/12/2020 |
€ 400,00 | |
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Z8A2E470FB | ORDINE DI FORNITURA PER PUBBLICIZZAZIONE E-COMMERCE SU PREZZIFARMACO.IT | Wayan s.r.l. - 02747970909 | € 2.500,00 | 01/09/2020 31/12/2020 |
€ 310,46 | |
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ZF62E2EB6E | FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 722,00 | 07/09/2020 30/09/2020 |
€ 0,00 | |
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Z9E2E0DCBB | ORDINE DI FORNITURA SVILUPPI PIATTAFORMA E-COMMERCE – OTTIMIZZAZIONE SCHEDE PRODOTTI PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020 | YEB! SRL - 12860221006 | € 6.610,00 | 01/09/2020 31/01/2021 |
€ 6.610,00 | |
|
Z402E0CA42 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTORE PER CANCELLO SCORREVOLE | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 1.523,00 | 25/08/2020 25/09/2020 |
€ 1.523,00 | |
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ZF02E0124E | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA (RIF. DECRETO INGIUNTIVO N. 35/2018) DINANZI CORTE DI APPELLO DI VENEZIA | STUDIO LEGALE PAVIRANI & ASSOCIATI - 02330640398 | € 6.000,00 | 03/11/2020 31/12/2023 |
€ 4.719,34 | |
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ZC02DFC5A3 | FORNITURA DI N°3000 ETICHETTE F.TO 37X132 mm IN SYNTRANSFER PLASTIFICATA IN POLIESTERE E STAMPA, NUMERAZIONE A PARTIRE DAL NR. 2001 FINO AL NR. 3000, TRE COPIRE PER CIASCUN NUMERO (1000+1000+1000) | STAF SRL - 01145240337 | € 2.220,00 | 14/08/2020 31/12/2020 |
€ 2.220,00 | |
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Z0D2DF21B2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. FARMACIE VARIE DAL 01/08/2020 - 31/12/2020 | TRASPHARMA SCARL - 02507790406 | € 13.604,00 | 01/08/2020 31/12/2020 |
€ 13.604,00 | |
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ZDF2DE332D | SERVIZIO INTEGRATO DI INVIO E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE E PASSIVE) FINO AL 31.12.2020 | VAR GROUP SRL - 03301640482 | € 4.500,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.400,00 | |
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ZE92E253E0 | PACCHETTO DI N° 100 ORE PER ATTIVITA’ DI ANALISI, SVILUPPO, ASSISTENZA E FORMAZIONE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 12.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 12.000,00 | |
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Z702DDD19B | ORDINE BUONI | COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. - 03503411203 | € 14.450,00 | 31/07/2020 30/08/2020 |
€ 14.550,00 | |
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Z832DDA3BE | INCARICO PER PRESENTAZIONI SPECIALISTICHE VARIE INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI | SININT SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA - 02375670409 | € 2.250,00 | 30/07/2020 31/12/2020 |
€ 2.597,18 | |
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Z002DDA3BB | SERVIZI VPN, ACCESSO INTERNET E SERVIZI VOIP (01/07/2020 - 30/09/2020) | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 10.947,52 | 01/07/2020 30/09/2020 |
€ 10.947,52 | |
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ZC02DD7F3D | LICENZA MICROSOFT®SQLSERVER | ADIT Società Cooperativa - 02388630390 | € 892,80 | 30/07/2020 05/08/2020 |
€ 892,80 | |
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Z242DCFDEE | SOFTWARE CARDPRESSO (UPGRADE) | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 180,00 | 12/06/2020 12/07/2020 |
€ 180,00 | |
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Z792DC8D89 | ORDINATIVO DATALOGGER MAGAZZINO | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 320,00 | 24/07/2020 30/07/2020 |
€ 320,00 | |
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ZE22DC1F97 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2020 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 17.181,89 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 17.181,89 | |
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ZDA2DC09D3 | E-COMMERCE COMUNALI RAVENNA - INTEGRAZIONE ASSORTIMENTO FARMACIA (COMUNALE N° 08) | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 2.000,00 | 22/07/2020 21/08/2020 |
€ 2.000,00 | |
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Z982DBA0C6 | FORNITURA DI N° 05 ACCESS POINT | TOMWARE SCARL - 02252270398 | € 670,00 | 21/07/2020 31/07/2020 |
€ 670,00 | |
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Z082DBA80B | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL INR IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 550,00 | 21/07/2020 31/07/2020 |
€ 550,03 | |
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Z592D9EC27 | PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO LOCALE | Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. - 00326930377 | € 461,00 | 10/07/2020 15/07/2020 |
€ 461,00 | |
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ZEE2D9F6E6 | FORNITURA DI SISTEMA DI ALLARME DEL TIPO “KIT PREMIUM BUSINESS” CON SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA H24. | VERISURE ITALIA SRL - 12454611000 | € 4.270,80 | 13/07/2020 12/07/2021 |
€ 6.668,39 | |
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Z922D9BFB5 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO CREDITI | AVV. GABRIELE GHERARDI - 03363430376 | € 1.560,00 | 09/07/2020 31/12/2020 |
€ 1.502,00 | |
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Z9E2D8F606 | LAVORI DI RIPRISTINO PARCHEGGIO DISABILI FARMACIA N°8 | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 2.600,00 | 06/07/2020 10/07/2020 |
€ 2.600,00 | |
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ZDB2D8F6C7 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE ED ASSISTENZA | ERREVI SYSTEM SRL - 01729090355 | € 67,00 | 06/07/2020 31/07/2020 |
€ 67,00 | |
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Z472D88073 | CONTRATTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DI RAVENNA FARMACIE. PERIODO 01/05/2020 - 30/04/2021 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 12.980,45 | 01/05/2020 30/04/2021 |
€ 12.980,45 | |
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ZF02D84517 | Attività di marketing tramite invio newsletter per sito e-commerce | Bakeca S.r.l. - 09239540017 | € 300,00 | 02/07/2020 31/12/2020 |
€ 300,00 | |
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ZCF2D7CF5D | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORE MARCA DAIKIN MODELLO PERFERA FTXM25N COMPLETO DI LINEA FRIGORIFERA | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 1.759,79 | 01/07/2020 31/07/2020 |
€ 1.759,79 | |
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ZD12D6C537 | PULIZIA STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL LAVAGGIO, SANIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE CASSE ALLESSTIMENTO FARMACI | COPURA SOC. COOP. - 00209050392 | € 4.154,00 | 24/06/2020 31/12/2020 |
€ 4.154,00 | |
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Z062D6FD4B | MODIFICHE AL GESTIONALE DI MAGAZZINO - INTERFACCIAMENTO E-COMMERCE FASE 3 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 11.000,00 | 24/06/2020 31/12/2020 |
€ 10.400,00 | |
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Z902D682AC | CANONE NOLEGGIO N°01 FOTOCOPIATRICE M3645DN PER F.CIA N.9 DAL 17/06/20 AL 16/06/25-N° 01 M3145DN E N° 01 M3645DN PER F.CIA MALVA DAL 22/06/20 AL 21/06/25-N° 01 M3645DN PER F.CIA N.7 DAL23/06/20 AL 22/06/25 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 2.370,00 | 17/06/2020 21/06/2025 |
€ 3.254,51 | |
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Z1B2D66032 | PUBBLICAZIONI SU RAVENNA INFORMA ANNO 2020 | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 4.500,00 | 25/06/2020 31/12/2020 |
€ 4.500,00 | |
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Z282D62DC6 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 3 CESENA/RIMINI GIRO ASSE E45 PER IL PERIODO 01.06.2020 - 30.09.2020 - appendice | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 11.330,00 | 01/06/2020 30/09/2020 |
€ 11.330,00 | |
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ZF32D62D95 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 3 CESENA/RIMINI TRATTA DA RAVENNA A GABICCE PER IL PERIODO 01.06.2020 - 31.03.2021 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 12.829,90 | 01/06/2020 31/03/2021 |
€ 12.829,90 | |
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Z472D62E49 | ORDINE DI FORNITURA SVILUPPI PIATTAFORMA E-COMMERCE | YEB! SRL - 12860221006 | € 1.200,00 | 19/06/2020 15/07/2020 |
€ 800,00 | |
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Z712D5796F | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER CONSULENZA, ASSISTENZA E DIFESA LEGALE PER RECUPERO CREDITI - FARMACIA LODIGIANA | PROF. AVV. UGO RUFFOLO - RFFGUO42D02I872U | € 2.000,00 | 16/06/2020 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z2B2D57255 | MODIFICHE AL GESTIONALE DI MAGAZZINO | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 1.350,00 | 16/06/2020 15/08/2020 |
€ 1.350,00 | |
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Z992D534CC | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA SOCIETARIA RELATIVA A SOCIETA’ IN HOUSE E RIFERITE ALLA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI E ATTIVITA’ STRUMENTALI ACCESSORIE | BOLDRINI PESARESI & ASSOCIATI - 02488350402 | € 10.400,00 | 16/06/2020 31/12/2020 |
€ 10.400,00 | |
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ZA02D559FB | ACQUISTO MOBILIO VARIO | IKEA ITALIA RETAIL SRL - 11574560154 | € 1.682,79 | 17/06/2020 17/07/2020 |
€ 1.682,77 | |
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Z432D4BE83 | ORDINE DI FORNITURA SVILUPPI PIATTAFORMA E-COMMERCE | YEB! SRL - 12860221006 | € 1.200,00 | 12/06/2020 15/07/2020 |
€ 1.200,00 | |
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Z862D4E042 | PULIZIA STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL LAVAGGIO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI POSTI SUL TETTO DEL MAGAZZINO E DELLA FARMACIA N° 8 | COPURA SOC. COOP. - 00209050392 | € 490,00 | 15/06/2020 30/06/2020 |
€ 490,00 | |
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ZF92D4A7FE | affidamento prestazione revisione contabile (prospetto riepilogativo fatture utilizzate per il calcolo del costo delle mascherine di protezione Covid 19) | BDO ITALIA SPA - 07722780967 | € 700,00 | 12/06/2020 31/12/2020 |
€ 700,00 | |
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Z9A2D36D26 | PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO LOCALE | Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. - 00326930377 | € 461,00 | 05/06/2020 09/06/2020 |
€ 461,00 | |
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ZD32D29133 | Servizio traporto/ritiro merce per conto di Ravenna Farmacie Srl | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 5.000,00 | 01/03/2020 31/12/2020 |
€ 1.630,00 | |
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Z912D2AF74 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. - EXTRA DAL 01/04/2020 - 31/03/2021. | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 3.030,00 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 3.030,00 | |
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ZE32D11917 | INCARICO PER ATTIVITA' R.D.P. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPO PRIVACY 679/2016 PER IL PERIODO 24.05.2020 - 23.05.2021 | Avv. Matteo Bonetti - BNTMTT75D01F715H | € 4.162,00 | 24/05/2020 23/05/2021 |
€ 4.162,00 | |
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ZC22D0B01C | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERÒ MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/06/2020 30/08/2020 |
€ 25.071,57 | |
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ZB92D03902 | FORNITURA TERMOMETRO FRONTALE INFRAROSSI - DISPOSITIVI PREVENZIONE COVID-19 | ASPES - 01423690419 | € 157,50 | 20/04/2020 30/04/2020 |
€ 0,00 | |
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ZAB2D02F5A | FORNITURA VISIERE PER PROTEZIONE DA COVID-19 | DF FARMA - 02648570402 | € 800,00 | 01/04/2020 15/04/2020 |
€ 800,00 | |
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ZC32CF5646 | ATTIVITÀ DI RICONFIGURAZIONE E UPGRADE CALL MANAGER | Gencom S.r.l. - 03228250407 | € 4.193,75 | 12/05/2020 31/05/2020 |
€ 4.193,75 | |
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Z182CEF147 | AGGIORNAMENTO FARM VMWARE RAVENNA FARMACIE | ERREVI SYSTEM SRL - 01729090355 | € 1.400,00 | 12/05/2020 30/06/2020 |
€ 1.400,00 | |
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ZEB2CEBF47 | FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E CONSUMABILI | B2X SRL - 11020591001 | € 2.010,96 | 08/05/2020 31/05/2020 |
€ 2.011,00 | |
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Z792CECF9D | Attività di marketing tramite invio newsletter per sito e-commerce | Bakeca S.r.l. - 09239540017 | € 300,00 | 08/05/2020 31/12/2020 |
€ 300,00 | |
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Z532CEB4B4 | ACQUISTO TABLET APPLE IPAD E CUSTODIA PROTETTIVA | MEMOGRAPH - 01866580812 | € 588,00 | 08/05/2020 31/05/2020 |
€ 588,00 | |
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ZF72CE7704 | FORNITURA STAMPANTE EPSON TM-C3500 USB-ETH COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO PER UN VALORE DI € 100 E N° 03 ANNI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE ONSITE. | GALENO SISTEMI SRL - 01666260979 | € 1.481,85 | 07/05/2020 31/05/2020 |
€ 1.481,85 | |
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ZEA2CE7579 | FORNITURA SPORTE CARTA | CARTPLAST ITALIA - 03221001206 | € 640,00 | 07/05/2020 30/06/2020 |
€ 2.512,00 | |
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ZFA2CDB7A7 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE MAGAZZINO AUTOMATICO | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 1.962,00 | 30/04/2020 31/12/2020 |
€ 1.620,00 | |
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ZDE2CCEC03 | FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO | FARMALABOR SRL - 05676410722 | € 834,00 | 27/04/2020 31/05/2020 |
€ 848,30 | |
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ZF52CCD6C2 | REALIZZAZIONE VIDEO RAVENNA FARMACIE | LUNA VIDEO DI GIANNI GAUDENZI - GDNGNN81D03H199S | € 1.300,00 | 20/04/2020 24/04/2020 |
€ 1.350,00 | |
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Z192CC6684 | Z192CC6684 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. FARMACIE VARIE DAL 01/03/2020 - 28/02/2021 | CASTAGNOLI UGO - CSTGUO54S15A565S | € 3.140,00 | 01/03/2020 28/02/2021 |
€ 1.465,00 | |
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Z212CBC103 | ACQUISTO DI 5 PC SFF + 4 PC USFF | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 10.174,30 | 18/04/2020 31/05/2020 |
€ 10.174,30 | |
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ZA22CB8C85 | ACQUISTO LICENZE SISTEMA ANTIVIRUS NOD32 CON CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01.05.2020 - 31.04.2023 | MPG SRL - MY PROFESSIONAL GROUP - 12500991000 | € 4.880,00 | 01/05/2020 30/04/2023 |
€ 4.880,00 | |
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Z862CB7353 | FORNITURA HARDWARE E CONSUMABILI | GAIA SOLUZIONI SRL - 04158230260 | € 897,00 | 16/04/2020 31/05/2020 |
€ 897,00 | |
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Z9E2CA3833 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 3 CESENA/RIMINI TRATTA DA RAVENNA A GABICCE PER IL PERIODO 01.04.2020 - 31.05.2020 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 1.225,00 | 01/04/2020 31/05/2020 |
€ 1.225,00 | |
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Z462C97AC8 | AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. ANNO 2020 | DOTT. STEFANO FALCINELLI - FLCSFN54P01H199A | € 9.500,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 8.402,00 | |
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Z542C92650 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE RILIEVI PER REALIZZAZIONE LOCALI ADIBITI A FARMACIE | PEZZI MAURIZIO - 02093390405 | € 966,00 | 31/03/2020 30/06/2020 |
€ 966,00 | |
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ZE72C8E01F | ACQUISTO IPHONE (ACQUISTO SUL MEPA) | MD RADIO COMUNICAZIONI - 01993320066 | € 599,00 | 27/03/2020 30/04/2020 |
€ 599,00 | |
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Z1A2C8A3F7 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE PRATICHE CONTINUATIVE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA FARMACIA COMUNALE N.8 E MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE SRL PER IL PERIODO 01/04/2020 – 31/03/2020 | MAURIZIO BELLINI - 02040950392 | € 650,00 | 01/04/2020 31/03/2022 |
€ 650,00 | |
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ZC02C768E0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. A FARMACIE CLIENTI. SERVIZIO SPERIMENTALE LOTTO 1 FAENTINO TRATTA DI MODIGLIANA 01.04.2020-31.03.2021 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 16.111,87 | 01/04/2020 31/03/2021 |
€ 16.111,87 | |
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ZA42C76831 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - LOTTO 3 CESENA/RIMINI GIRO ASSE E45 PER IL PERIODO 23.03.2020 - 31.05.2020 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 6.270,00 | 23/03/2020 31/05/2020 |
€ 6.270,00 | |
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Z1F2C70F66 | ORDINE DI FORNITURA SVILUPPI PIATTAFORMA E-COMMERCE | YEB! SRL - 12860221006 | € 1.500,00 | 13/03/2020 31/12/2020 |
€ 780,00 | |
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ZC92C6638E | FORNITURA TEST ANALISI DEL SANGUE | MINIAS GLOBE DIAGNOSTIC SRL - 01331270999 | € 2.276,00 | 10/03/2020 31/12/2020 |
€ 2.126,00 | |
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ZBF2C60F7B | FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DALLE RICETTE DEI DATI RICHIESTI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE E DELL’INOLTRO AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA LEGGE N. 326/2003 PER IL PERIODO 15.11.2019 – 31.12.2020 | ASSOFARM - 97199290582 | € 12.173,08 | 15/11/2019 31/12/2020 |
€ 12.173,08 | |
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ZA62C5BD3F | RAVENNA FARMACIE SERVIZI DI CORRIERE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 04102770965 | € 39.000,00 | 01/03/2020 31/05/2020 |
€ 34.544,90 | |
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Z932C5C7D0 | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 894,00 | 06/03/2020 30/03/2020 |
€ 1.616,00 | |
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Z9A2C556FC | ATTIVITA’ GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE PER SEDE CENTRALE E FARMACIA N° 8, AMBULATORI MEDICI VIA LISSA 3 (RA), FARMACIA N° 5, FARMACIA N° 10, AMBULATORI MEDICI PORTO CORSINI PER IL PERIODO 01/03/2020 AL 30/11/2020 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 8.160,00 | 01/03/2020 30/11/2020 |
€ 5.150,00 | |
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Z5F2C46593 | GARANZIA FIDEIUSSORIA FORLIFARMA | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 104,00 | 01/09/2019 01/09/2020 |
€ 0,00 | |
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ZD62C58979 | CANONE NOLEGGIO DI N°01 FOTOCOPIATRICE P3155DN PER FARMACIA N° 9 DAL 04/03/2020 AL 03/03/25 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 510,00 | 04/03/2020 03/03/2025 |
€ 411,80 | |
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ZB52C3F08C | CANONE NOLEGGIO DI N°01 FOTOCOPIATRICE MP2501SP PER MAGAZZINOI (ZONA SOPPALCO) DAL 01/01/2020 AL 31/12/21 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 480,00 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 574,10 | |
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ZC92C31D41 | ASSISTENZA LEGALE FARMACIA MONTANARI | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 10.000,00 | 13/02/2020 31/12/2021 |
€ 2.917,04 | |
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Z052C31D5F | ASSISTENZA LEGALE FARMACIA SALUS | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 20.000,00 | 13/02/2020 31/12/2021 |
€ 7.783,67 | |
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Z3C2C347A6 | SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA - 03981390408 | € 1.250,00 | 01/02/2020 31/12/2020 |
€ 1.250,00 | |
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Z7C2C2E33E | SCAFFALATURE MAGAZZINO | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 237,00 | 24/02/2020 30/04/2020 |
€ 237,00 | |
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Z3A2C25008 | CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO COMPLETO E AGGIORNAMENTO | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 800,00 | 20/02/2020 30/04/2020 |
€ 0,00 | |
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Z622C1F1E7 | CANONE NOLEGGIO DI N°02 FOTOCOPIATRICE M3645DN PER F.CIA COMUNALE N.1 DAL 07/02/2020 AL 06/02/20 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 2.370,00 | 07/02/2020 06/02/2025 |
€ 2.400,55 | |
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Z8F2C1D4DA | ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE DI ATTIVITÀ DEL PIANO FORMATIVO DENOMINATO “FORMA.RAV.: FORMAZIONE IN RAVENNA FARMACIE S.R.L.” | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 37.500,00 | 18/02/2020 31/12/2020 |
€ 37.500,00 | |
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ZCD2C18F48 | ATTIVAZIONE MODULO MAGMANAGEMENT FARMACIA COMUNALE SAN ROCCO - FUSIGNANO | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 1.250,00 | 18/02/2020 31/12/2020 |
€ 1.250,00 | |
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Z4C2C0ED0D | RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI SPETTANZA DI RAVENNA FARMACIE | SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. - 02241250394 | € 10.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.382,76 | |
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ZA72C05322 | MODIFICHE AL GESTIONALE DI MAGAZZINO | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 4.620,00 | 12/02/2020 29/02/2020 |
€ 4.620,00 | |
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Z812BFA71D | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO AD ALFONSINE DESTINATO A FARMACIA - INTEGRAZIONE LOCAZIONE PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 | COMUNE DI ALFONSINE - 00242500395 | € 8.564,95 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 8.564,95 | |
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ZCE2BFA64C | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO AD ALFONSINE DESTINATO A FARMACIA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 | COMUNE DI ALFONSINE - 00242500395 | € 27.095,50 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 27.095,50 | |
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Z922BF4E8D | NOLEGGIO STAMPANTI EXTRACONTRATTO | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 9.284,46 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 9.284,46 | |
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ZA72BEED43 | ORDINE DI FORNITURA SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL SITO E-COMMERCE WWW.FARMACIERAVENNA.COM. PERIODO FEBBRAIO 2020 – GENNAIO 2021 | YEB! SRL - 12860221006 | € 35.000,00 | 01/02/2020 31/01/2021 |
€ 29.716,06 | |
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ZDF2BE9663 | CONTRATTO DI LOCAZIONE CAPANNONE AD USO ARCHIVIO E/O DEPOSITO/MAGAZZINO SITO IN RAVENNA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2023 | De Stefani Cosentino Simone - | € 27.000,00 | 01/01/2020 31/12/2023 |
€ 13.082,96 | |
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Z4F2BE4A51 | CONTRATTO DI FORNITURA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI TUTTE LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE SRL. PERIODO 01.03.2020 - 28.02.2022 | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 25.000,00 | 01/03/2020 28/02/2022 |
€ 29.284,00 | |
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ZBD2BE574C | NOLEGGIO DI N°01 FOTOCOPIATRICE M3640DN PER F.CIA COMUNALE PINARELLA DI CERVIA DAL 15/01/2020 AL 14/01/25 - | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 4.098,00 | 01/01/2020 31/12/2024 |
€ 3.085,38 | |
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ZEE2BD7D1D | LAVORI CREAZIONE NUOVA AREA BEAUTY PRESSO FARMACIA COMUNALE DI PINARELLA | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 13.620,46 | 01/03/2020 31/03/2020 |
€ 13.620,46 | |
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ZD52BD5DDD | INTERVENTI SU IMPIANTI IDRICI/RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE | N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 11.439,17 | 31/01/2020 31/12/2020 |
€ 26.843,17 | |
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Z0D2BD02B3 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL SITO E-COMMERCE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. PERIODO 01.02.2020 - 31.01.2021 | YEB! SRL - 12860221006 | € 25.220,00 | 01/02/2020 31/01/2021 |
€ 25.220,00 | |
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Z8D2BCD5C8 | FORNITURA MATERIALI ED ATTIVITA' EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 4.295,75 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.295,75 | |
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ZCB2BC7B9F | MANUTENZIONE EXTRACONTRATTO PER GRUPPI ELETTROGENI | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 489,00 | 29/01/2020 29/02/2020 |
€ 489,00 | |
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Z272BCB07C | ATTIVITA MODIFICHE IVR (CENTRALINO SEDE) | Gencom S.r.l. - 03228250407 | € 300,00 | 29/01/2020 30/06/2020 |
€ 300,00 | |
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ZDA2BC77D2 | SERVIZI PUBBLICITARI | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 8.100,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 6.600,00 | |
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Z1B2BC784E | ORDINATIVO ACQUISTO 10 PC SFF + 2 PC USFF | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 6.212,40 | 31/01/2020 28/02/2020 |
€ 0,00 | |
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ZC82BCAEC7 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: FARMACIE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ALFONSINE-FUSIGNANO-COTIGNOLA-BAGNACAVALLO-PINARELLA-CERVIA-TAGLIATA-SEDE AMMINISTRATIVA-POLIAMBULATORI MEDICI VIA LISSA PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 1.788,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.788,00 | |
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ZE12BA3545 | ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP ESTERNO PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SEDE CENTRALE E FARMACIE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ANNO 2020 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.900,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.900,00 | |
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ZAF2BA3585 | AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SEDE CENTRALE E FARMACIE) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 8.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 6.400,00 | |
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Z1C2B9634C | FORNITURA PNEUMATICI ED ACCESSORI | CONTESSI CARLO S.R.L. - 02165520392 | € 964,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 850,83 | |
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Z8E2B9191D | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI BIENNIO 2020/2021 | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 8.160,00 | 01/01/2020 13/12/2021 |
€ 1.526,20 | |
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Z942B8F579 | FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE MAGISTRA | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 500,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 77,70 | |
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Z3B2B91C3C | VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N° 6 DI FORNACE ZARATTINI IN VIA GIANNELLO 3. | T&A SRL - 02106960392 | € 145,00 | 16/01/2020 31/03/2020 |
€ 145,00 | |
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Z532B74828 | MODIFICHE SOFTWARE GESTIONALE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 3.720,00 | 08/01/2020 31/01/2020 |
€ 3.720,00 | |
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Z372B74C60 | AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 450,00 | 08/01/2020 19/02/2020 |
€ 450,00 | |
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ZD82AA85C9 | CANONE NOLEGGIO DI N°01 FOT. M3645DN PER F.CIA N.10 DAL 08/11/2019 AL 07/11/24 - N° 01 FOT. M3645DN PER F.CIA N.8 DAL 11/11/2019 AL 10/11/24 - N° 01 FOT. P3155DN PER MAGAZZINO DAL 07/11/19 AL 06/11/24 - N° 01 FOT. P3155DN DAL 07/11/2019 AL 06/11/24 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 3.480,00 | 07/11/2019 10/11/2024 |
€ 3.457,83 | |
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ZA8258CF4B | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL SANGUE IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 553,64 | 30/10/2018 30/10/2018 |
€ 553,64 | |
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ZAC2407E65 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO PER LE FARMACIE DEL GRUPPO | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 5.000,00 | 16/06/2018 31/12/2018 |
€ 5.000,00 | |
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Z1921A925F | ESTENSIONE GARANZIA PER PRODOTTI HP | INFOTEK SRL - 02604220406 | € 390,00 | 03/01/2018 31/12/2018 |
€ 390,00 | |
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8014502047 | OPERE DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO TERMICO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | C.E.M.I. S.p.A. - 00929750396 | € 27.730,15 | 13/01/2020 30/06/2020 |
€ 26.556,85 | |
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Z5B2B00176 | sostituzione 8 rullo cilindrico folle e n. 8 cinghia | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 1.138,00 | 05/12/2019 28/02/2020 |
€ 1.138,00 | |
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Z5C2AF5044 | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE DIPENDENTE INERENTE A PROCEDIMENTO PENALE (SI TRATTA DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DA PARTE DELL'AZIENDA | CICOGNANI ERMANNO - 02077150395 | € 8.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.557,76 | |
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ZF42A8CA51 | INCARICO NOTARILE PER COSTITUZIONE IPOTECA VOLONTARIA SU IMMOBILE | ODIERNA ANTONELLA NOTAIO - 02425781206 | € 2.020,39 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.320,00 | |
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ZCE2A832E3 | INCARICO NOTARILE PER ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE | NOTAIO STEFANO MONTANARI - 01256400399 | € 20.120,77 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 20.120,77 | |
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Z652A6C453 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA ELIMINACODE PER LA FARMACIA COMUNALE N° 1 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 5.823,12 | 01/11/2019 30/11/2019 |
€ 5.823,12 | |
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ZC22A42E15 | SERVIZIO DI TRASPORTO VERSO CLIENTI ZONA FERRARA/BOLOGNA | BONORA STEFANO - 01310720386 | € 1.300,00 | 21/10/2019 31/12/2020 |
€ 1.300,00 | |
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Z1C2A002B6 | Affidamento incarico professionale inerenti la funzione di Direttore dei Lavori ed assistenza ai collaudi per la realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione, impianto termoidraulico e di raffreddamento.Farmacia Comunale Fusignano. | TECNOTERM SAS - 02446320398 | € 2.483,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.483,00 | |
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ZA529CE05B | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN/UNA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A UFFICIO PERSONALE | BERNUCCI DOTT.ANTONIO - 02583540402 | € 832,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 855,04 | |
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Z0E299DD35 | FORNITURA ARREDI E SISTEMAZIONE LOCALI FARMACIA COMUNALE, 10 PONTE NUOVO (RA) | AFK S.R.L. - 02016700417 | € 31.454,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 31.454,00 | |
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Z2C2987E71 | OPERE VOLTE ALLA CREAZIONE DI NUOVA POSTAZIONE CUP + AREA BEAUTY + SERVIZI IGIENICI (SOLO ASSISTENZE IMPIANTI) PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VIA BERLINGUER, N. 34 A RAVENNA (RA) | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 17.792,65 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 17.792,65 | |
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Z3C2985F75 | ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE DI ATTIVITA' DEL PIANO FORMATIVO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS SRL - 02369640392 | € 10.800,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 10.800,00 | |
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Z51297B3A7 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER ACCORDO TRANSATTIVO PER RECUPERO CREDITI | GHERARDI AVV. GABRIELE - GHRGRL54P15H302E | € 2.600,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.502,00 | |
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ZDF2969B46 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SISMICAMENTE RILEVANTI DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DELLA FARMACIA COMUNALE SITA A FUSIGNANO (RA) | PORTOLANI MARCO - 02160460396 | € 4.368,00 | 02/08/2019 30/04/2021 |
€ 4.368,00 | |
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Z16295538C | TAVOLI PER SALA RIUNIONI E MAGAZZINO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 987,84 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z50292918E | PUBBLICAZIONE N. 1 AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE SU QUOTIDIANO LOCALE | SOC.PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SPA - 00326930377 | € 461,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 461,00 | |
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Z5128EE493 | PUBBLICAZIONI SU RAVENNA INFORMA | RECLAM S.R.L. - 02073810398 | € 2.250,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.250,00 | |
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ZF228DE6E3 | ATTIVITÀ DI ASSISTENZA RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CUI AL D.LGS. 231/2001 DI RAVENNA FARMACIE S.R.L.. | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 5.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z5C28C0B21 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER CAUSA DI MERITO ALL’ESITO DI RICORSO CAUTELARE EX ART. 687 C.P.C. | ST.LEGALE AVV.TI PAVIRANI&MONTANARI STP - 02330640398 | € 6.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 9.037,75 | |
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ZD02897FFD | LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE AUTOVETTURA SUV IBRIDA 48 MESI CON SERVIZIO CARTA CARBURANTE | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - 00879960524 | € 39.500,00 | 01/06/2019 31/10/2023 |
€ 34.032,17 | |
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Z4F2898666 | LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE AUTOVETTURA STATION WAGON DIESEL 42 MESI CON SERVIZIO CARTA CARBURANTE | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - 00879960524 | € 35.000,00 | 01/01/2019 22/04/2023 |
€ 42.446,05 | |
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Z6027D7D72 | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI - 03605260409 | € 500,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 500,00 | |
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Z91276EB6C | ORDINATIVO FORNITURA RULLIERE E ALTRO MATERIALE PER MAGAZZINO | FERPLAST DI SCANAVINO E GIACOSA SNC - 01689310041 | € 3.300,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.300,00 | |
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Z09270F379 | PUBBLICAZIONE N. 2 AVVISI DI SELEZIONE PERSONALE SU QUOTIDIANO LOCALE | SOC.PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SPA - 00326930377 | € 922,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 915,00 | |
|
Z9A2816B5A | NOLEGGIO STAMPANTI EXTRACONTRATTO | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 12.147,99 | 02/07/2019 31/12/2019 |
€ 12.147,99 | |
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ZE12B6AB51 | SERVIZI VPN, ACCESSO INTERNET E SERVIZI VOIP (01/01/2020 - 31/04/2020) | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 13.192,30 | 01/01/2020 30/04/2020 |
€ 13.192,30 | |
|
ZA12B68675 | RINNOVO SERVIZIO GSUITE | I.T. COMM - 02311100396 | € 87,84 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.676,00 | |
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ZD12B681BF | MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER COMPRESSORE KAESER SX6 | BARAGHINI COMPRESSORI SRL - 02286830407 | € 56,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 248,01 | |
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ZF22B4DD32 | INSTALLAZIONE VIDEOCOMUNICAZIONE FARMACIE | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 5.400,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.400,00 | |
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Z4D2B63FC6 | FORNITURA BATTERIE CK3 E CONSUMABILI MAGAZZINO | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 3.720,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z402B23BAE | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2020 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 11.263,65 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 11.263,65 | |
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Z5E2B6AD44 | ASSISTENZA SU PORTE AUTOMATICHE + CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE SU PORTE AUTOMATICHE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021 | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 3.710,00 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 6.918,12 | |
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Z752B68562 | SERVIZI TUTTOFARE | ONOFRI DANIELE - 02623120397 | € 23.564,40 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 23.564,40 | |
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Z7A2B689AC | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI | UNICAR SPA - 02024190130 | € 977,92 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 977,92 | |
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ZC22B6829B | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 768,50 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 768,50 | |
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Z502B6872D | ASSISTENZA/MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROFILATTICI | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 1.185,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.185,00 | |
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Z2E2B686D6 | SERVIZIO WEBDPC EMILIA ROMAGNA | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 7.860,78 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 7.860,78 | |
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Z5A2B6453D | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECOCERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 220,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 220,00 | |
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ZC42B6465B | SERVIZI DI TRASPORTO A BANCALI | COMBITRAS SRL - 02187410408 | € 987,20 | 01/01/2020 31/12/2021 |
€ 1.293,60 | |
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Z492B6468A | RINNOVO DOMINI | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 850,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 850,00 | |
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Z542B6449A | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE | FULVI & BRUNI SNC DI FULVI ANDREA E BRUNI MARCO & C. - 00180660391 | € 2.081,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.081,00 | |
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ZEC2B64173 | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL INR IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 550,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 182,00 | |
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ZEA2B643DA | MANUTENZIONE SERRAMENTI | LA BOTTEGA DEL FABBRO - 01278090392 | € 100,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z812B6410B | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE MAG-F8 | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.500,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.200,00 | |
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Z382B646DC | LAVORI EDILI | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 19.965,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.076,00 | |
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ZC42B63F7E | LAVORI EDILI | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 2.400,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.400,00 | |
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Z0A2B64058 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE TENDE E PERGOLATI | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 725,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z632B643BE | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE INFISSI | LA CLASSEINFISSI - 00182290395 | € 2.840,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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ZDF2B644CF | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | F.L.IMPIANTI SRL - 02576960393 | € 528,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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ZCE2B6432B | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | MAURIZIO BELLINI - 02040950392 | € 7.702,97 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 7.702,97 | |
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ZA52B640F1 | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 00937660397 | € 4.976,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.949,23 | |
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Z8C2B64307 | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 5.242,60 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.242,60 | |
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ZF12B646B8 | FORNITURA STRISCE URIDOCTOR 11 PER APPARECCHIATURE ANALISI URINE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 | A.DE MORI - 10220860158 | € 231,20 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 171,60 | |
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Z8F2B642DB | FORNITURA SHOPPERS E GEL REFRIGERANTI | NORZIA SRL - 01761620473 | € 6.243,15 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 6.243,15 | |
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Z042B643A1 | FORNITURA SERRAMENTI,INFISSI,VETRERIA | LEONI G. DI LEONI GIANLUCA - 01080440397 | € 630,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z6D2B6437F | FORNITURA SCAFFALATURE/MOBILI DA UFFICIO | LEONI SPA - 00723950408 | € 4.748,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 177,65 | |
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ZF22B64216 | FORNITURA MATERIALE IGIENE ED IMBALLAGGI | PIERI GROUP SRL - 03459870402 | € 5.124,43 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.124,43 | |
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Z632B644B9 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO - 00110650397 | € 1.144,62 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.144,62 | |
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ZAA2B64636 | FORNITURA MATERIALE DI ARREDO | AFK SRL - 02016700417 | € 7.959,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.260,00 | |
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ZEA2B641E4 | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 1.716,57 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.716,57 | |
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Z082B645B0 | FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 571,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 240,30 | |
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Z8B2B641C7 | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 2.386,95 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.386,95 | |
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Z712B6458E | FORNITURA KIT SCANNER E RIPARAZIONI | CLAIMON SERVICE DI EZIO COLDANI - 06410120965 | € 830,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 695,00 | |
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Z622B64474 | FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.860,14 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.860,14 | |
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Z112B6423B | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO | PACE SRL - 02334050396 | € 3.839,90 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.839,90 | |
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ZF02B64673 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 4.328,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.328,00 | |
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ZAC2B645C5 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 4.487,40 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.487,40 | |
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ZB82B64515 | FORNITURA DI N° 05 ACCESS POINT | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 5.687,30 | 21/07/2020 31/07/2020 |
€ 870,00 | |
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Z572B64082 | FORNITURA ED ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 14.151,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.744,00 | |
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Z0D2B6460E | FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.440,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.440,00 | |
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Z402B6441D | FORNITURA DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | GIANNIMPIANTI - 02543080390 | € 300,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 912,00 | |
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Z312B644F9 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | EUROPA SYSTEM - 02060730401 | € 3.357,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.314,00 | |
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Z202B64355 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 38.195,01 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 38.195,01 | |
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ZB82B6402E | FORNITURA BATTERIE CK3 | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 720,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 456,00 | |
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ZBB2B645E4 | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER PACKAGING | AROUND PACK SRL - 02345000414 | € 2.040,57 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.040,57 | |
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Z4E2B643F7 | ESTENSIONE GARANZIA PER PRODOTTI HP | INFOTEK SRL - 02604220406 | € 390,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z572B64569 | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - 00176150399 | € 4.763,75 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.763,75 | |
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Z382B63FFF | ASSISTENZA/MANUTENZIONE VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 439,50 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 439,50 | |
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ZFA2B6414D | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 02255120392 | € 6.562,76 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 6.562,76 | |
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Z492B641A3 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 5.767,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 1.500,00 | |
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Z3B2B5C05D | FORNITURA DI N° 16 ROTOLI CARTA PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N°8 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 108,00 | 23/12/2019 24/12/2019 |
€ 108,00 | |
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ZE02B59E66 | POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CONSEGNA DEI PREMI PROMESSI - OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA RAVENNA FARMACIE 2020 | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 245,00 | 04/12/2019 31/01/2022 |
€ 0,00 | |
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Z9B2B5B014 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BILANCE PESA PERSONE ED APPARECCHI MISURA PRESSIONE | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 5.945,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.945,00 | |
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Z7F2B4E27A | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERO' MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 12144660151 | € 36.000,00 | 01/12/2019 28/02/2020 |
€ 17.667,92 | |
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ZCD2B4DA16 | CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DI N° 08 APPARECCHI CR3000RCH DISLOCATE PRESSO LA FARMACIE N° 3 - 5 – 6 – 7 – 10 – PINARELLA – COTIGNOLA – FUSIGNANO E DI N° 01 APPARECCHIO PLETIX PRESSO FARMACIA N° 8. | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 3.410,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 3.800,00 | |
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Z8D2B467C5 | RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO | Chibo Srl - 00762480341 | € 295,00 | 18/12/2019 19/12/2019 |
€ 295,00 | |
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Z402B38EEC | GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI DEL SERVIZIO FIDELITYSALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE) PERIODO 01,01,2020 - 31,12,2020 | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 26.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 260.513,20 | |
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Z802B319D9 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. - EXTRA DAL 01/10/2019 - 31/03/2020 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 2.200,00 | 01/10/2019 31/03/2020 |
€ 2.220,00 | |
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ZAC2B24338 | FORNITURA E MONTAGGIO DI PLUVIALI ESTERNI, CURVE E FERMATUBI | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 436,00 | 12/12/2019 31/12/2019 |
€ 433,00 | |
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Z882B0DC78 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DX894WW ANNO 2020 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 720,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 720,00 | |
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ZAA2B0DCCF | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DN622WE ANNO 2020 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 620,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 620,00 | |
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Z5B2B0DF0C | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI | Belfasti Cristian e soci Snc (Agenzia Generali) – Sassuolo (MO) - 07902950968 | € 4.297,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 4.297,00 | |
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Z312B14962 | TUTELA LEGALE ANNO 2020 | TUTELA LEGALE SPA - 06222570969 | € 2.350,01 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z322B14AA2 | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI (D & O) 2020 | CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE - 06372070968 | € 5.027,60 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.027,60 | |
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ZF22B14B66 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI E DIPENDENTI) 2020 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 5.000,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 5.000,00 | |
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ZF52B0D97E | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO EK232GN ANNO 2020 | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 1.179,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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Z2D2B01C48 | MIGRAZIONE LINEE VOCE | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. - 00488410010 | € 5.647,68 | 01/01/2020 31/12/2022 |
€ 17.570,52 | |
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Z122AF046F | Marketing – Profilazione Aziendale – Informazioni Commerciali – Recupero del Credito | INNOLVA S.P.A. - 01836920304 | € 2.000,00 | 30/11/2019 30/11/2021 |
€ 2.000,00 | |
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ZB52AF10FE | FORNITURA DI N° 9000 CALENDARI | FARMACIE COMUNALI SPA - 01581140223 | € 1.600,00 | 03/12/2019 10/12/2019 |
€ 1.600,00 | |
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Z852AED5F9 | SPERIMENTAZIONE SERVIZIO DI CORRIERE | NEXIVE COMMERCE SRL - 12383760159 | € 17.264,70 | 02/12/2019 31/12/2020 |
€ 17.264,70 | |
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Z9F2AECC50 | RECUPERO/SMALTIMENTO CARTA E CARTONE | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 2.790,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.790,00 | |
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Z8B2AEBF14 | GARANZIA FIDEUSSORIA ASP | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 2.518,00 | 19/10/2019 19/10/2020 |
€ 0,00 | |
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Z6D2AD2CD8 | ATTIVITA’ SISTEMATICA DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE SERVER FARMACIA COMUNALE N. 8. | CSF NORD SRL - 14991881005 | € 350,00 | 01/12/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z502AB95FA | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI DA RAVENNA A SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA DAL 01.10.2019 AL 31.03.2020. | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 24.075,00 | 01/10/2019 31/03/2020 |
€ 24.075,00 | |
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Z092AB9673 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 7.800,00 | 01/08/2019 31/03/2020 |
€ 3.900,00 | |
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Z312AA5FA3 | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI DA BELLARIA A RIMINI DAL 01.10.2019 AL 31.03.2020. | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 30.400,00 | 01/10/2019 31/03/2020 |
€ 30.400,00 | |
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ZED2A9ABE6 | affidamento servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. farmacie Varie dal 01/01/2019 - 28/02/2020 | CASTAGNOLI UGO - CSTGUO54S15A565S | € 2.300,00 | 01/01/2019 28/02/2019 |
€ 2.300,00 | |
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ZAB2A9322E | FORNITURA N° 02 NOTEBOOK | TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. - 00740430335 | € 1.295,00 | 12/11/2019 31/12/2019 |
€ 1.295,00 | |
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ZDE2A8AAE5 | FORNITURA DI TERMINALI CK3R ED ACCESSORI. | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 6.981,00 | 09/11/2019 31/12/2019 |
€ 6.999,00 | |
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ZB72A8A644 | CONTRATTO ASSICURAZIONE KASCO PER N°10 TERMINALI CK3R | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 990,00 | 01/12/2019 30/11/2020 |
€ 990,00 | |
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Z982A81A87 | ORDINATIVO PC DESKTOP | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 3.571,00 | 07/11/2019 31/12/2019 |
€ 3.571,00 | |
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ZFA2A81787 | INSERIMENTO RAGIONE SOCIALE E RECAPITI IN PAGINESI S.P.A. - ANNO 2020 | PAGINESI SPA - 01220990558 | € 2.700,00 | 01/01/2020 31/12/2020 |
€ 2.700,00 | |
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Z892A7545A | POLIZZA RC INQUINAMENTO N. 537.014.0000.903590. RINNOVO PER IL PERIODO 09.11.2019 – 08.11.2020 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 1.559,00 | 09/11/2019 08/11/2020 |
€ 0,00 | |
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Z1D2A6A236 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLE FARMACIE CLIENTI - proroga contratto dal 01/06/2020 al 31/12/2020 | R.G. TRASPORTI SRL - 01785350388 | € 9.775,00 | 01/06/2020 31/12/2020 |
€ 9.775,00 | |
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Z392A62C42 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - FARMACIA COMUNALE DI PINARELLA | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 1.500,00 | 29/10/2019 30/11/2019 |
€ 1.500,00 | |
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ZE82A4ADFB | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 722,00 | 15/10/2019 19/10/2019 |
€ 722,00 | |
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ZA72A46B70 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDAMENTO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N° 1 | AFK SRL - 02016700417 | € 9.780,00 | 01/11/2019 30/11/2019 |
€ 9.780,00 | |
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ZE62A36110 | REALIZZAZIONE DI SCARICO LAVELLO SDOPPIATO MEDIANTE L' APERTURA E CHIUSURA DI UNA VALVOLA A TRE VIE PRESSO N. 14 FARMACIE COMUNALI | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 3.170,48 | 16/10/2019 31/12/2019 |
€ 3.396,94 | |
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Z3E2A31A4A | FORNITURA E POSA IN OPERA N° 7 FIORIERE (100X40 h60) IN ACCIAIO CORTEN COMPLETE DI TERRENO,CONCIME, ARBUSTI E DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A GOCCIA | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 5.100,00 | 31/10/2019 30/11/2019 |
€ 5.100,00 | |
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Z362A320F5 | ANALISI DI MERCATO E CONSULENZE | TELEMATICA ITALIA - 00768250557 | € 7.050,00 | 01/11/2019 31/10/2022 |
€ 7.050,00 | |
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Z292A2BE59 | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 153,60 | 15/10/2019 19/10/2019 |
€ 153,60 | |
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ZF12A28E49 | Assegnazione servizio inventario farmacie, Ravenna Farmacie Srl | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 13.340,00 | 14/10/2019 31/12/2019 |
€ 11.340,00 | |
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Z5C2A1B1B8 | RISCATTO DI N° 08 TAPPETI “FOGA POLIGUARD” (N° 05 F.TO 85X150 – N° 03 F.TO 115X180. | Paredes Italia S.p.A - 02974560100 | € 617,00 | 09/10/2019 31/12/2019 |
€ 617,00 | |
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Z792A10135 | fornitura di telo in acrilico per tenda a bracci già esistente e fornitura di tenda a bracci estensibili in barra da 40x40 struttura in alluminio verniciata per f.cia n. 10 | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 3.550,00 | 14/10/2019 31/10/2019 |
€ 3.790,00 | |
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Z022A06C75 | LAVORI EDILI | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 760,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 760,00 | |
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Z3929FCACC | GSUITE SPAZIO ARCHIVIAZIONE 20 GB | I.T. COMM - 02311100396 | € 87,84 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 72,00 | |
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ZC529DA054 | FORNITURA SISTEMI ELIMINACODE ELETTRONICI PER POLIAMBULATORI MEDICI DI VIA LISSA | ELFI SPA - 02698210404 | € 2.157,09 | 25/09/2019 31/10/2019 |
€ 2.157,09 | |
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Z0229DAA85 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE, PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N. 8 DI N° 03 VENTILCONVETTORI (N° 4-10-13) E SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE DEI VENTILCONVETTORI N° 2-3 – FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 02 FILTRI ARIA 420X420X5mm. | SERFRIGO SRL - 01462430396 | € 3.500,00 | 25/09/2019 31/10/2019 |
€ 3.500,00 | |
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ZDF29C2217 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI DEL SERVIZIO FIDELITY SALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE) PERIODO 01.08.2019 - 31.12.2019 | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 13.500,00 | 01/08/2019 31/12/2019 |
€ 14.878,01 | |
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Z8029BBFEE | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 12/09/2019 31/12/2019 |
€ 400,00 | |
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Z2329AF275 | PROTEZIONE ANTIURTO MONTANTI SCAFFALATURE MAGAZZINO | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 195,00 | 10/09/2019 31/10/2019 |
€ 0,00 | |
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Z0229AE0BD | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 7.202,00 | 09/09/2019 30/09/2019 |
€ 0,00 | |
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ZDB29B0D80 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA CALDAIA A SERVIZIO POLIAMBULATORI MEDICI OMEGA | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 3.801,64 | 10/09/2019 30/09/2019 |
€ 3.801,64 | |
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Z2329AE2C5 | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti periodo luglio 2019 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 5.199,55 | 01/07/2019 31/07/2019 |
€ 5.199,60 | |
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ZE429AAAF0 | FORNITURA VETROCAMERA SI SOSTITUZIONE DELLA VETRINA DANNEGGIATA PRESSO LA FARMACIA N°3 | LEONI G. DI LEONI GIANLUCA - 01080440397 | € 1.925,00 | 07/09/2019 30/09/2019 |
€ 1.916,00 | |
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Z5E299A550 | FORNITURA SHOPPERS E CARTA DA BANCO | CARTPLAST ITALIA - 03221001206 | € 8.490,00 | 01/09/2019 30/09/2019 |
€ 8.049,00 | |
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ZD9299908A | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 8. | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 480,00 | 01/09/2019 31/08/2020 |
€ 480,00 | |
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Z94299722D | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2019 - 30/04/2020 | EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 | € 29.592,59 | 01/10/2019 30/04/2019 |
€ 29.592,59 | |
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ZF729930B2 | INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI DI RAVENNA FARMACIE SRL | COPURA SOC. COOP. - 00209050392 | € 430,00 | 28/08/2019 15/09/2019 |
€ 170,00 | |
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Z90298627D | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE PRATICHE INERENTI LA COSTRUZIONE DI TETTOIA A SERVIZIO MAGAZZINO | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 3.500,00 | 22/08/2019 05/09/2019 |
€ 3.500,00 | |
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ZEC2985607 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERO' MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 12144660151 | € 36.000,00 | 01/09/2019 30/11/2019 |
€ 37.942,35 | |
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Z232983E3F | ESECUZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER STRUTTURA DI SOSTEGNO PERGOLATO PIAZZALE MAGAZZINO. | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 1.595,00 | 21/08/2019 05/09/2019 |
€ 1.595,00 | |
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Z032966AC3 | NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CON GESTIONE A COSTO COPIA (PRESSO UFF. RESI SEDE) | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 500,00 | 01/06/2019 30/05/2021 |
€ 257,94 | |
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Z43296026F | FORNITURA DI N° 01 TRANSPALLET A DOPPIO RULLO E RUOTA IN GOMMA | UNICAR SPA - 02024190130 | € 300,00 | 31/07/2019 31/08/2019 |
€ 350,00 | |
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Z50295C635 | SPOSTAMENTO DI N° 02 UNITA' ESTERNE MONOSPLIT PRESSO IL MAGAZZINO/SEDE | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 627,90 | 01/08/2019 31/08/2019 |
€ 627,91 | |
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Z06295C9CB | FORNITURA PER FINISHER DA 02 CONFEZIONI PER 5000 PUNTI CAD. | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 170,00 | 31/07/2019 31/08/2019 |
€ 170,00 | |
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ZA2295BEE5 | FORNITURA DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | GIANNIMPIANTI - 02543080390 | € 300,00 | 30/07/2019 31/12/2019 |
€ 67,00 | |
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Z2329529F3 | INSTALLAZIONE DI PERGOLATO MODELLO MED QUADRA 165 PRESSO IL MAGAZZINO | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 16.810,00 | 01/09/2019 31/10/2019 |
€ 16.810,00 | |
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ZC72945A2C | SVILUPPO INTERFACCIAMENTO E-COMMERCE – FASE 2 | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 6.350,00 | 22/07/2019 13/09/2019 |
€ 6.350,00 | |
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Z31293AE5C | SERVIZIO DI TRASPORTO A BANCALI | COMBITRAS SRL - 02187410408 | € 987,16 | 01/07/2019 31/12/2019 |
€ 220,44 | |
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ZCF293A8E7 | FORNITURA TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA | TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 | € 26.540,38 | 01/12/2019 31/12/2020 |
€ 50.825,86 | |
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Z12293BF7F | Fornitura di n° 02 firewall modello FortiGate-200E | TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 | € 6.497,86 | 01/09/2019 31/08/2022 |
€ 12.995,60 | |
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Z4629290D2 | MONTAGGIO SCAFFALATURE METALIICHE | DA.MAG SNC - 02044970396 | € 380,00 | 22/07/2019 10/08/2019 |
€ 575,00 | |
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ZC2291C9DF | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE DIFFUSA PERIODO 01.08.2019 - 31.08. 2019 (NELLE MORE DI ESPERIMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO) | EDENRED ITALIA S.R.L. - 01014660417 | € 20.000,00 | 01/08/2019 31/08/2019 |
€ 0,00 | |
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Z1F28F9C2C | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA GRUPPO UPS CED E SOCCORRITORE FINESTRE MAGAZZINO 15/09/19 - 14/09/20 | SICON SRL - 01570210243 | € 2.515,01 | 15/09/2019 14/09/2020 |
€ 2.515,01 | |
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Z5328FC2B3 | FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE - PER MAGAZZINO | FERRETTO GROUP SPA - 00149440240 | € 1.640,00 | 27/06/2019 10/08/2019 |
€ 1.640,00 | |
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ZC928F0ACD | SERVIZIO WEBDPC EMILIA ROMAGNA | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 13.057,29 | 24/01/2019 31/12/2019 |
€ 13.057,29 | |
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Z3F28EA3EA | FORNITURA CAPPA ASPIRANTE MODELLO NP2 PER FARMACIA N. 8 | FAGRON ITALIA SRL - 02753411202 | € 1.560,00 | 21/06/2019 12/07/2019 |
€ 1.472,00 | |
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ZA728D36C7 | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER LABORATORIO GALENICO FARMACIA COMUNALE N. 8. | ATAENA SRL - 01226030425 | € 9.020,00 | 19/06/2019 02/07/2019 |
€ 8.840,00 | |
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ZE228D38F4 | FORNITURA ARREDO PER LABORATORIO GALENICO FARMACIA N.8 | AFK SRL - 02016700417 | € 7.854,00 | 19/06/2019 02/07/2019 |
€ 0,00 | |
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ZDF28CDBFB | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT, PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2020 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 35.000,00 | 01/08/2019 31/07/2020 |
€ 25.263,75 | |
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Z7128C14B6 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERO' MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 12144660151 | € 36.000,00 | 01/08/2018 30/07/2019 |
€ 0,00 | |
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Z6D28BDDB5 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROFILATTICI | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 700,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 687,00 | |
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ZBA28A82C9 | ACQUISTO PC NOTEBOOK ED ACCESSORI | TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. - 00740430335 | € 1.459,00 | 31/05/2019 30/06/2019 |
€ 1.459,00 | |
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ZFA289C71E | LAVORI DI RIFACIMENTO LABORATORIO GALENICO E LABORATORIO COSMETICI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N° 8 | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 10.506,94 | 01/06/2019 30/06/2019 |
€ 10.506,94 | |
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Z0A289C433 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI FOTOCELLULA A 6 RAGGI PER IMPIANTO ELEVATORE SEDE | IRAM SRL - 02243340391 | € 380,00 | 30/05/2019 30/06/2019 |
€ 380,00 | |
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ZCA2827E13 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 03 TELO SU TENDE DA SOLE A BRACCI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N° 3 | TELONERIA TECNOSOL - 02160850398 | € 1.475,00 | 04/05/2019 31/05/2019 |
€ 1.475,00 | |
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Z782887327 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA’ ANNUALE R.D.P. AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/2016 | Avv. Matteo Bonetti - BNTMTT75D01F715H | € 4.160,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.164,00 | |
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Z07286CB87 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE DI PRATICHE VARIE AVENTI PER OGGETTO L' IMMOBILE SITO IN VIA BERLINGUER 34 (FARMACIA COMUNALE N° 1) | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 2.600,00 | 16/05/2019 16/06/2019 |
€ 2.600,00 | |
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Z082840109 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA FIUME MONTONE ABBANDONATO, 122 (RA) | STUDIORUBBOLI SAS - 02344080391 | € 2.200,00 | 07/05/2019 07/06/2019 |
€ 2.200,00 | |
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Z48283FCB7 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | G.M.T. SRL IMPIANTI ELETTRICI - 00437700396 | € 500,00 | 03/05/2019 31/12/2019 |
€ 80,00 | |
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Z79283FF23 | MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER COMPRESSORE KAESER SX6 | BARAGHINI COMPRESSORI SRL - 02286830407 | € 56,00 | 03/05/2019 31/12/2019 |
€ 236,00 | |
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Z992836406 | FORNITURA CASSETTE PER LA DISTRIBUZIONE DELLA MERCE VENDUTA DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE SRL | BITO ITALIA SRL - 09661990011 | € 5.707,00 | 30/04/2019 31/05/2019 |
€ 5.563,20 | |
|
Z1628332FD | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE PER PACKAGING | AROUND PACK SRL - 02345000414 | € 1.435,90 | 01/05/2019 31/05/2019 |
€ 1.435,90 | |
|
Z3C282FB8A | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 1.392,80 | 30/04/2019 31/05/2019 |
€ 1.392,80 | |
|
Z2D2820261 | RINNOVO DOMINI | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 875,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 875,00 | |
|
ZE02810D77 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE LINEA DAIKIN PRESSO I POILIAMBULATORI MEDICI DI VIA LISSA, 3 – RAVENNA | EFFETTO CLIMA SRL - 02211510397 | € 12.440,00 | 17/04/2019 31/05/2019 |
€ 12.440,00 | |
|
ZB827F2C0F | Servizio di analisi a attività volte alla volte alla realizzazione del progetto Miglioramento dei processi di gestione amministrativa | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 6.500,00 | 01/05/2019 31/07/2019 |
€ 6.500,00 | |
|
Z0827E6E74 | FORNITURA DI N° 18 MISURATORI FISCALI MOD. QUADRIS RT, DI N° 15 AGGIORNAMENTI SU MISURATORI FISCALI MOD. QUADRIS MATR. QP2C E DI N° 09 AGGIORNAMENTI SU MISURATORI FISCALI MOD. QUADRIS MATRICOLA QU | TECNO SYSTEM - 00937660397 | € 14.550,00 | 04/04/2019 31/05/2019 |
€ 13.142,70 | |
|
Z9627E0E67 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE MAG-F8 | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.500,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.200,00 | |
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Z4C27DE4E3 | FORNITURA KIT SCANNER DR-2580C E RIPARAZIONE DI N° 02 SCANNER DR2580C | CLAIMON SERVICE DI EZIO COLDANI - 06410120965 | € 1.434,00 | 03/04/2019 30/04/2019 |
€ 1.434,00 | |
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Z6627DBBDA | FORNITURA TEST ANALISI DEL SANGUE | MINIAS GLOBE DIAGNOSTIC SRL - 01331270999 | € 2.276,00 | 02/04/2019 31/12/2019 |
€ 4.058,00 | |
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Z7A27C7DB0 | servizio di fornitura di materiale igienico-sanitario,prodotti per la sanificazione e disinfezione,mediante somministrazione continuativa e periodica per la sede di Ravenna Farmacie Srl e 15 Farmacie gestite.Periodo 01/05/19 al 30/04/21 | Rentokil Initial Italia S.p.A - 03986581001 | € 20.838,39 | 01/05/2019 30/04/2020 |
€ 20.838,39 | |
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Z0627C644E | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BILANCE PESA PERSONE ED APPARECCHI MISURA PRESSIONE | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 3.105,00 | 28/03/2019 31/12/2019 |
€ 3.015,00 | |
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ZA127BB370 | FORNITURA STRISCE URIDOCTOR 11 PER APPARECCHIATURE ANALISI URINE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 | A.De Mori - 10220860158 | € 231,20 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 231,20 | |
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Z4627B73B1 | FORNITURA HARWARE/SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 780,00 | 26/03/2019 30/04/2019 |
€ 780,00 | |
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Z7727B7522 | FORNITURA HARDWARE E CONSUMABILI | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 8.665,18 | 26/03/2019 30/04/2019 |
€ 8.665,18 | |
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ZF527B4A9E | FORNITURA 10 PC E 6 MONITOR | SI COMPUTER SPA - 01250880398 | € 5.089,50 | 25/03/2019 31/05/2019 |
€ 5.089,50 | |
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ZE227A864E | COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE | Lloyd's Insurance Company S.A. - 10548370963 | € 7.396,12 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 7.396,12 | |
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ZBC27A7147 | INCARICO PER ELABORAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM) COME DA D.L.gs. 81/80 titolo VIII capo IV e successive modifiche e/o integrazioni. | LIBRA RAVENNA SRL - 02548330394 | € 420,00 | 21/03/2019 30/04/2019 |
€ 420,00 | |
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Z4127A29E3 | CONTRATTO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI SOLLEVATORI (2019-2020) | IRAM SRL - 02243340391 | € 6.414,00 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 6.414,00 | |
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Z5627A2D96 | RIPRISTINO PARZIALE PAVIMENTAZIONE TERRAZZO INGRESSO UFFICI SEDE | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 4.803,00 | 20/03/2019 30/05/2019 |
€ 4.803,00 | |
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Z7827A0B9C | ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP - D.LGS. 81/2008. ANNO 2019 | SICUROMAGNA S.R.L. - 02304310408 | € 5.200,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.200,00 | |
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Z8E27A0D9E | CONTRATTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DI RAVENNA FARMACIE. PERIODO 01/05/2019 - 30/04/2020 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 12.000,00 | 01/05/2019 30/04/2020 |
€ 7.182,56 | |
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ZBD279BE1F | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 1.935,00 | 19/03/2019 31/03/2019 |
€ 1.935,00 | |
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Z6F279A337 | CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 6 COMMA 1 LETT. b D.LGS. 231/2001) DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | POLI UMBERTO - PLOMRT57L27A944L | € 20.080,00 | 29/03/2019 31/12/2021 |
€ 20.078,71 | |
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ZE2279A2D6 | CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 6 COMMA 1 LETT. b D.LGS. 231/2001) DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | AVV. CELESTE CASSITTI - CSSCST72A63D643A | € 33.100,00 | 29/03/2019 31/12/2021 |
€ 39.923,20 | |
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Z60279A318 | CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 6 COMMA 1 LETT. b D.LGS. 231/2001) DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | AVV. ALESSANDRO VASI - VSALSN76B25H199K | € 20.080,00 | 29/03/2019 31/12/2021 |
€ 21.949,11 | |
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Z76279A229 | CONTRATTO SERVIZI TLC PER RAVENNA FARMACIE S.R.L. (SERVIZI DI VPN L3 E ACCESSO A INTERNET – SERVIZI VOIP). RINNOVO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 28.294,93 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 28.395,03 | |
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ZC82788756 | ORDINATIVO FORNITURA NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO PER RAVENNA FARMACIE 01-01-19 – 31-12-2021 | I.B.O. S.r.l. - 00495520173 | € 3.040,00 | 01/01/2019 31/12/2021 |
€ 0,00 | |
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Z6D27808D7 | INCARICO A MEDICO COMPETENTE PER L' ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI (D.LE.VO 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE) | DOTT. STEFANO FALCINELLI - FLCSFN54P01H199A | € 8.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 7.457,00 | |
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ZE32778BC5 | SERVIZI TUTTOFARE | ONOFRI DANIELE - 02623120397 | € 17.424,50 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 17.424,50 | |
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Z6E2779C47 | REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO STRESS CORRELATO PER N° 16 FARMACIE E SEDE CENTRALE | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 800,00 | 08/03/2019 31/12/2019 |
€ 800,00 | |
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ZBC277A298 | CONTRATTO PACCHETTO N° 200 ORE ASSISTENZA PER ATTIVITA’ WEB E GRAFICHE. | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 8.400,00 | 08/03/2019 31/12/2019 |
€ 8.625,00 | |
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ZBE276F49C | PACCHETTO DI N° 100 ORE PER ATTIVITA’ DI ANALISI, SVILUPPO, ASSISTENZA E FORMAZIONE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 5.900,00 | 05/03/2019 31/12/2020 |
€ 5.900,00 | |
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Z6E276713C | MANUTENZIONE/ASSISTENZA SISTEMA ELIMINACODE POLIAMBULATORI VIA LISSA | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 230,00 | 04/03/2019 30/11/2018 |
€ 230,00 | |
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ZE4276487C | CONTRATTO SERVIZIO CRIBIS.COM N. 878330319. RINNOVO FINO AL 28/02/2020 | CRIBIS D&B S.R.L. - 01691720468 | € 3.300,00 | 01/03/2019 28/02/2020 |
€ 3.300,00 | |
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Z3E275760B | ORDINATIVO PER REALIZZAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IN RAVENNA FARMACIE SPA | SVILUPPO PMI SRL - 02450600396 | € 380,00 | 27/02/2019 16/03/2019 |
€ 524,00 | |
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Z0627575A8 | CONTRATTO MANUTENZIONI PROGRAMMATE E CORRETTIVE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFURTO E DI RIVELAZIONE INCENDIO (FARMACIE, POLIAMBULATORI MEDICI VIA LISSA E SEDE AMMINISTRATIVA) PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2020 | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 5.129,00 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 5.129,00 | |
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ZED2757430 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: FARMACIE: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ALFONSINE-FUSIGNANO-COTIGNOLA-BAGNACAVALLO-PINARELLA-CERVIA-TAGLIATA-SEDE AMMINISTRATIVA-POLIAMBULATORI MEDICI VIA LISSA PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 1.781,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.781,00 | |
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Z2F275B4AC | ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE PER SEDE CENTRALE E FARMACIA N° 8 VIA FIUME MONTONE ABBANDONATO 122/124 E AMBULATORI MEDICI VIA LISSA 3 (RA) PER IL PERIODO 01/03/2019 AL 30/11/2019. | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 3.900,00 | 01/03/2019 30/11/2019 |
€ 3.900,00 | |
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ZA1272FCDF | INSERZIONE PUBBLICITARIA | PRO LOCO MARINA DI RAVENNA - 01079310395 | € 400,00 | 01/04/2019 30/09/2019 |
€ 488,00 | |
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Z9C2724332 | MANUTENZIONE/ASSISTENZA IMPIANTI IDRAULICI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EXTRACONTRATTO | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 27.626,54 | 13/02/2019 31/12/2019 |
€ 27.626,54 | |
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Z48271BBCD | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI | UNICAR SPA - 02024190130 | € 250,50 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 215,00 | |
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ZDD2716967 | SERVIZIO TRIMESTRALE PULIZIA MAGAZZINO CON LAVASCIUGA | COPURA SOC. COOP. - 00209050392 | € 280,00 | 08/02/2019 31/03/2019 |
€ 210,00 | |
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ZEF270CC7A | SERVIZI PUBBLICITARI SUI MEDIA RECLAM | RECLAM S.R.L. - 02073810398 | € 8.100,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 8.350,00 | |
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ZD8270E3B1 | SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA - 03981390408 | € 1.250,00 | 06/03/2019 18/09/2019 |
€ 1.000,00 | |
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Z60270D4FF | NOLEGGIO BIENNALE AL COSTO COPIA - MULTIFUNZIONE UFF. AMM.NE SEDE | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 1.020,04 | 05/02/2019 04/02/2021 |
€ 1.020,04 | |
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Z66270CFC0 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2019 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 15.375,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 15.375,00 | |
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ZC0270AA3D | SVILUPPO SISTEMA DI CONTROLLO SCADENZA PRODOTTI A BASSA ROTAZIONE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 1.800,00 | 06/02/2019 15/03/2019 |
€ 1.800,00 | |
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ZD62708602 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2019-2020-2021 | ANTINCENDIO2000 - 01383260393 | € 5.124,90 | 01/01/2019 31/12/2021 |
€ 6.073,12 | |
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ZC62705884 | ORDINE FORNITURA CONSUMABILI MAGAZZINO | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 3.000,00 | 05/02/2019 31/12/2019 |
€ 1.533,30 | |
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Z23271936F | FORNITURA BATTERIE CK3 | ZETES S.r.l. - 05074800961 | € 720,00 | 05/02/2019 31/12/2019 |
€ 720,00 | |
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Z8126F7419 | ASSESMENT CONSULENZA SPECIALISTICA DB MS SQL SERVER (2 gg) | SORINT.lab S.p.A. - 03419770163 | € 1.200,00 | 01/02/2019 31/03/2019 |
€ 1.200,00 | |
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Z6126F25DC | FORNITURA ED ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 14.151,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.131,20 | |
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Z5426F1B7E | PRESTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE DIRETTIVO PER LA POSIZIONE DI “DIRETTORE GENERALE” COME MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA PROVA ORALE | TREND - 04068930371 | € 2.000,00 | 31/01/2019 30/03/2019 |
€ 2.449,80 | |
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Z3C26F19ED | CANONE QUINQUIENNALE DI NOLEGGIO COPIATRICE/STAMPANTE/SCANNER FARMACIA COMUNALE DI COTIGNOLA | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 1.230,00 | 01/12/2018 30/11/2023 |
€ 1.365,19 | |
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Z2426EBB37 | SVILUPPI SITO WEB WWW.FARMACIERAVENNA.COM | YEB! SRL - 12860221006 | € 950,00 | 29/01/2019 28/02/2019 |
€ 950,00 | |
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Z5F29A9AB3 | SVILUPPI PROCESSO TRASFERIMENTO ORDINI A GOLDEN PHARMA PER MIGLIORAMENTO ALLESTIMENTO ORDINI | YEB! SRL - 12860221006 | € 1.000,00 | 06/09/2019 31/10/2019 |
€ 1.000,00 | |
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Z1B25A470C | FORNITURA STRENNE NATALIZIE | FLAMIGNI SRL - 00851680405 | € 1.485,00 | 08/11/2018 01/12/2018 |
€ 1.485,00 | |
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ZBE2A5B33B | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 583,00 | 25/10/2019 31/12/2019 |
€ 748,75 | |
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Z2627AABE0 | ESTENSIONE GARANZIA PER PRODOTTI HP | INFOTEK SRL - 02604220406 | € 1.500,00 | 21/03/2019 30/04/2019 |
€ 1.500,00 | |
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Z7D247BE80 | MANUTENZIONE MACCHINE ANALISI FARMACIA N° 4 | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 390,00 | 25/07/2018 24/07/2018 |
€ 390,00 | |
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ZD326C7BC9 | OPERE DI CHIUSURA VANO SCALA MAGAZZINO RAVENNA FARMACIE SRL | TP GROUP SRL - 02541630394 | € 1.900,00 | 19/01/2019 15/03/2019 |
€ 2.060,00 | |
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ZF426C78EA | ORDINATIVO FORNITURA PAVIMENTAZIONE SOPPALCO E BASCULA | DAMA ARREDAMENTI-SCAFFALATURE - 02453510394 | € 1.472,00 | 18/01/2019 15/03/2019 |
€ 1.572,00 | |
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Z1C269BF6E | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2019 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 4.039,02 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.039,02 | |
|
Z36269BCA2 | FORNITURA MATERIALE HARDWARE | TOMWARE SCARL - 02252270398 | € 844,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z7F269BABD | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 5.767,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.791,00 | |
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ZB6269B8E5 | FORNITURA MATERIALI DI ARREDO | AFK SRL - 02016700417 | € 7.959,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 7.854,00 | |
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Z41269AFE9 | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO | PACE SRL - 02334050396 | € 2.856,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.468,20 | |
|
ZAF269AE2F | FORNITURA SCAFFALATURE/MOBILI DA UFFICIO | LEONI SPA - 00723950408 | € 4.748,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 368,51 | |
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Z57269AC09 | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECO CERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 220,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 330,00 | |
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Z5C269A976 | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 3.940,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.940,00 | |
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Z84269A589 | FORNITURA SERRAMENTI,INFISSI,VETRERIA | LEONI G. DI LEONI GIANLUCA - 01080440397 | € 630,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 350,00 | |
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Z37269A55F | FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 571,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 248,00 | |
|
ZC4269A523 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO - 00110650397 | € 992,38 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.178,95 | |
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ZA4268FABC | ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 878,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 997,00 | |
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Z4C268FA8C | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 02507430391 | € 4.976,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.676,05 | |
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Z06268FA4F | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 00129870390 | € 3.370,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.683,10 | |
|
Z3C268FA28 | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL INR IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 550,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 550,03 | |
|
Z13268F9E4 | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 1.525,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 540,64 | |
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Z9E268F823 | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 1.661,24 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.826,46 | |
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ZDF268F802 | FORNITURA MATERIALE IGIENE ED IMBALLAGGI | PIERI GROUP SRL - 03459870402 | € 3.443,08 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.443,08 | |
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ZD0268F7E3 | FORNITURA SHOPPERS E GEL REFRIGERANTI | NORZIA SRL - 01761620473 | € 6.031,28 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 6.031,28 | |
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Z59268F730 | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 14.655,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 13.422,70 | |
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ZF5268F713 | FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.364,55 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.364,55 | |
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ZF8268F6E7 | SMALTIMENTO RIFIUTI | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 1.200,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.200,00 | |
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ZDE268F6C2 | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE | FULVI & BRUNI SNC DI FULVI ANDREA E BRUNI MARCO & C. - 00180660391 | € 1.021,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z74268F69F | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | F.L.IMPIANTI SRL - 02576960393 | € 528,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 544,00 | |
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ZBC268F66B | FORNITURA CANCELLERIA/PRODOTTI DI UFFICIO | EUROPA SYSTEM SRL - 02060730401 | € 7.350,60 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 7.350,60 | |
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Z7A268F647 | LAVORI EDILI | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 19.965,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 3.022,50 | |
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Z3F268F610 | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - 00176150399 | € 2.511,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.570,17 | |
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Z9C268F5A3 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE INFISSI | LA CLASSEINFISSI - 00182290395 | € 12.040,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 12.040,00 | |
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ZD9268F569 | MANUTENZIONE SERRAMENTI MAGAZZINO | LA BOTTEGA DEL FABBRO - 01278090392 | € 2.363,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.363,00 | |
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ZD0268F4F2 | SERVIZI VERNICIATURA | BONDANI MAURO - 00874010390 | € 1.770,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 850,00 | |
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ZA0268F4C1 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | MAURIZIO BELLINI - 02040950392 | € 26.961,57 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 26.961,57 | |
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Z9E268F437 | FORNITURA DI MATERIALE DA UFFICIO | ARREDAMETALLICI LEONI SNC - 01042040400 | € 298,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z4A268F325 | FORNITURA IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 10.290,50 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 10.290,50 | |
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ZE8268937C | ERGOVISION - VISITE OCULISTICHE | GIANNA MANNA - 01007400391 | € 1.000,00 | 01/01/2018 31/12/2019 |
€ 392,00 | |
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ZF3268394E | INTEGRAZIONE DEI MODULI XML E MONITOR, CONTABILIZZAZIONE E RICONCILIAZIONE DOCUMENTI E RELATIVA MANUTENZIONE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 4.680,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.680,00 | |
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Z6826754A6 | PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER PREMI PROGRAMMA FEDELTA' | COFACE ITALIA SRL - 11279890153 | € 250,00 | 21/12/2018 31/12/2018 |
€ 250,00 | |
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Z912672EAD | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO INSETTI | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 1.360,21 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.360,21 | |
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Z0F266534F | POLIZZA RCA VETTURA DN622WE ANNO 2019 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 626,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 626,00 | |
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ZEC2665311 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO DX894WW | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 726,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 726,00 | |
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ZF626652D2 | POLIZZA RCA VEICOLO TARGATO EK232GN ANNO 2019 | SGARZANI & C. SRL - 01872320401 | € 1.200,50 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 1.200,50 | |
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ZD226651F1 | POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2019 | TUTELA LEGALE SPA - 06222570969 | € 2.350,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.350,00 | |
|
Z4F2664FF8 | POLIZZA R.C. AMMINISTRATORI ANNO 2019 | CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE - 06372070968 | € 5.027,60 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.027,60 | |
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ZA92664FB7 | POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI FARMACIE ANNO 2019 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 5.000,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.000,00 | |
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Z962663DD9 | POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI ANNO 2019 | Belfasti Cristian e soci Snc - 07902950968 | € 4.297,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 4.297,00 | |
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Z60266228C | N° 8 ORE DI INTERVENTO DI UN OPERATORE PER L’ INSTALLAZIONE E LA RELATIVA FORMAZIONE DI UN AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DOC FINANCE. | SFN ADRIATICA SRL - 04217400409 | € 720,00 | 01/10/2018 01/10/2018 |
€ 720,00 | |
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Z512642590 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ATTO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE DI RAVENNA FARMACIE SRL | PROF. AVV. SANDRO MAINARDI - 02893431201 | € 2.641,60 | 01/01/2019 28/02/2019 |
€ 2.672,00 | |
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ZB2263CC03 | OPERE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SOPPALCO INTERNO AL MAGAZZINO UBICATO IN VIA FIUME ABBANDONATO RA | TAROZZI EMANUELE - 02041080397 | € 1.300,00 | 11/12/2018 31/01/2019 |
€ 1.354,00 | |
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Z932637F06 | FORNITURA DI N° 6000 CARD | FIDELITY SALUS SERVICE & CONSULTING S.R.L. - 02999210541 | € 1.950,00 | 11/12/2018 31/12/2018 |
€ 1.950,00 | |
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Z7726306B9 | ORDINE DI FORNITURA PER STAMPANTE ZEBRA QLN420, 802.11G, ETHERNET, CPCL+ZPL, BATT | Gaia Soluzioni Srl - 04158230260 | € 843,00 | 07/12/2018 31/01/2019 |
€ 843,00 | |
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Z0E26215A9 | PUBBLICAZIONE AVVISO SU IL RESTO DEL CARLINO - EDIZIONE EMILIA ROMAGNA - PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | IL RESTO DEL CARLINO - 12741650159 | € 907,00 | 06/12/2018 07/12/2018 |
€ 907,00 | |
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ZE7262164D | PUBBLICAZIONE AVVISO SU IL SOLE 24 ORE - EDIZIONE NAZIONALE - PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | IL SOLE 24 ORE - 00777910159 | € 807,50 | 06/12/2018 07/12/2018 |
€ 807,50 | |
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ZCE261CEDA | SERVIZIO INTEGRATO DI INVIO E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (ATTIVE E PASSIVE) FINO AL 31.12.2019 | VAR GROUP SRL - 03301640482 | € 5.500,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 5.500,00 | |
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Z1626155AF | CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODO DAL 27/10/2018 AL 26/10/2019 DI N° 08 APPARECCHI CR3000RCH DISLOCATE PRESSO LA FARMACIE N° 3 - 5 – 6 – 7 – 10 – PINARELLA – COTIGNOLA – FUSIGNANO E DI N° 01 APPARECCHIO PLETIX PRESSO FARMACIA N° 8. | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 3.410,00 | 27/10/2018 26/10/2019 |
€ 3.410,00 | |
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Z41260DCE9 | ATTIVAZIONE E UTILIZZO PIATTAFORMA CLOUD PHARMA | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 400,00 | 01/12/2018 31/12/2019 |
€ 0,00 | |
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Z0525E8366 | SERVIZI DI ASSESSMENT | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 4.000,00 | 26/11/2018 31/12/2019 |
€ 4.000,00 | |
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Z1F25E3CF3 | INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA A PERIZIA TECNICA-ESTIMATIVA SEMPLICE IMMOBILE | RANRAN SRL - 02588550398 | € 1.560,00 | 22/11/2018 31/12/2018 |
€ 1.560,00 | |
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ZE025D44F2 | APPALTO DI SERVIZI PER PRESELEZIONE FIGURA PROFESSIONALE RESPONSABILE COMMERCIALE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L.. | PRAXI SPA - 01132750017 | € 10.000,00 | 01/12/2018 31/01/2019 |
€ 10.000,00 | |
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ZB425BCC5A | ORDINATIVO DI FORNITURA PER UN TRANSPALLET A FORCHE CORTE | UNICAR SPA - 02024190130 | € 300,00 | 13/11/2018 14/11/2018 |
€ 300,00 | |
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ZB825BC1AA | RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI SPETTANZA DI RAVENNA FARMACIE | SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. - 02241250394 | € 10.000,00 | 15/11/2018 31/12/2019 |
€ 3.996,33 | |
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Z4325B994E | INSERIMENTO RAGIONE SOCIALE E RECAPITI IN PAGINESI S.P.A. | PAGINE SI! SPA - 01220990558 | € 2.700,00 | 01/01/2019 31/12/2019 |
€ 2.700,00 | |
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Z1825B1132 | ORDINATIVO PER PC DESKTOP 8 - ACQUISTO (LOTTO 1), NOLEGGIO (LOTTO 2) (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER) | SI COMPUTER S.P.A. - 01250880398 | € 1.631,20 | 12/11/2018 30/11/2018 |
€ 0,00 | |
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Z8C25B1116 | ORDINATIVO PER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER) | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 3.483,82 | 12/11/2018 11/11/2019 |
€ 6.773,46 | |
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Z1725B10ED | SVILUPPO PAGINA WEB GALENICA | YEB! SRL - 12860221006 | € 100,00 | 09/11/2018 31/12/2018 |
€ 100,00 | |
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ZBB25A6377 | GARANZIA FIDEUSSORIA ASP | Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (COFACE) - 08853090150 | € 2.518,00 | 19/10/2018 19/10/2019 |
€ 2.518,00 | |
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Z7225A52BB | CONTRATTO PER LA TARATURA CERTIFICATA DEI MISURATORI DI PRESSIONE PRESSO LE NOSTRE FARMACIE PER L’ ANNO 2019 (TOT. 15 APPARECCHIATURE). | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 2.040,00 | 01/01/2018 31/12/2019 |
€ 2.040,00 | |
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Z2F258838A | RINNOVO POLIZZA RC INQUINAMENTO PERIODO 09.11.2018 - 08.11.2019 | F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI MASSIMO E PAOLO - 02778570347 | € 1.559,00 | 09/11/2018 08/11/2019 |
€ 1.559,00 | |
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Z96257A643 | CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO E CORSO ADDETTI PRIMOSOCCORSO CLASSE B&C PER RAVENNA FARMACIE SRL. | GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL - 03225150832 | € 1.490,00 | 12/11/2018 21/11/2018 |
€ 1.586,00 | |
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ZCC2579C4E | CORSO DI FORMAZIONE IN SOCIAL MEDIA MARKETING & VENDITA ON LINE PER RAVENNA FARMACIE SRL | MSC SELECTIONS & SOLUTIONS S.R.L. - 02369640392 | € 7.000,00 | 24/10/2018 31/01/2019 |
€ 7.000,00 | |
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Z122570725 | SUPPORTO DA REMOTO PER CAMBIO SERVER FARMACIA COMUNALE 2 (RAVENNA) | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 600,00 | 23/10/2018 30/11/2018 |
€ 600,00 | |
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Z5D2562543 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTO | STUDIO LEGALE AVV.TI PAVIRANI E MONTANARI STP - 02330640398 | € 10.500,00 | 30/10/2018 31/12/2020 |
€ 7.407,83 | |
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Z8E25624BE | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER RICORSO CAUTELARE EX ART. 687 C.P.C. | STUDIO LEGALE AVV.TI PAVIRANI E MONTANARI STP - 02330640398 | € 8.500,00 | 30/10/2018 31/12/2020 |
€ 8.395,77 | |
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Z6D2544925 | CANONE NOLEGGIO DI N° 02 COPIATRICI/STAMPANTI/SCANNER LASER MOD. RICOH AFICIO MP C3002 E RICOH AFICIO 2000SP PER LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA DURATA DI 06 MESI A PARTIRE DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018. | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 2.324,44 | 01/07/2018 31/12/2018 |
€ 1.904,44 | |
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ZAE2534E04 | OPERE DI RIMOZIONE DELLA SCALA DEL SOPPALCO METALLICO INTERNO AL MAGAZZINO UBICATO IN VIA FIUME ABBANDONATO RA | TAROZZI EMANUELE - 02041080397 | € 1.500,00 | 06/10/2018 15/10/2018 |
€ 1.603,20 | |
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ZF9252F661 | ACQUISTO RICAMBI KIT “PRIMA NECESSITÀ” PER “ALLESTITORE AUTOMATICO DI TIPO A-FRAME” MAGAZZINO RAVENNA FARMACIE | TRASCAR SPA - 02864900366 | € 24.426,50 | 05/10/2018 31/12/2018 |
€ 12.786,50 | |
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ZE925009E4 | CONSULENZA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001 CON ADEGUAMENTO ALLA NUOVA ISO 9001:2015 DI RAVENNA FARMACIE SRL | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 32.000,00 | 18/09/2018 17/09/2020 |
€ 14.720,00 | |
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ZEF24F1E3C | CONTRATTO DI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI | TEATRO DEL DRAGO SOC. COOP SOCIALE ONLUS - 00879760395 | € 1.500,00 | 01/10/2018 31/03/2019 |
€ 1.500,00 | |
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ZCC24E6647 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA | ELLISSE SRL - 08427870012 | € 2.720,00 | 14/09/2018 30/09/2019 |
€ 2.560,00 | |
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Z6D24DCE31 | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 11/09/2018 31/12/2018 |
€ 400,00 | |
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Z7024DBF50 | PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER APPALTO FORNITURA FARMACI ED ALTRI PRODOTTI A A.F.M. FARMACIE COMUNALI AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI FERRARA | COFACE ITALIA SRL - 11279890153 | € 168,00 | 10/09/2018 30/09/2018 |
€ 168,00 | |
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Z5724CCF39 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PERIODICA BIENNALE (2018-2019) SU N° 02 GRUPPI ELETTROGENI | MR GRUPPI ELETTROGENI - GZZRRT65H08C573K | € 3.431,07 | 01/01/2019 31/12/2020 |
€ 3.431,07 | |
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Z1224CA518 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER RECUPERO COATTIVO CREDITI | STUDIO LEGALE AVV.TI PAVIRANI E MONTANARI STP - 02330640398 | € 7.000,00 | 05/09/2018 31/12/2020 |
€ 6.621,10 | |
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ZDD24C6DFF | PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA PER APPALTO FORNITURA FARMACI ED ALTRI PRODOTTI A FORLIFARMA SPA | COFACE ITALIA SRL - 11279890153 | € 104,00 | 03/09/2018 02/09/2019 |
€ 104,00 | |
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Z7324C6218 | FORNITURA ETICHETTE E RIBBON | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 423,60 | 03/09/2018 30/09/2018 |
€ 423,60 | |
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Z8924C3314 | FORNITURE TIPOGRAFICHE | MAZZANTI PRINTCOLOR s.r.l - 02091850392 | € 1.895,00 | 31/08/2018 31/12/2018 |
€ 2.070,00 | |
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Z8824A6DD5 | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2018 - 30/04/2019 | EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 | € 30.944,79 | 01/10/2018 30/04/2019 |
€ 30.944,79 | |
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Z4D249BC27 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A LOCALI DELL’IMMOBILE SITO IN RAVENNA, FRAZ. DI LIDO ADRIANO, VIALE PETRARCA NN. 303/305 PER VERIFICA FATTIBILITA’ TRASFORMAZIONE LOCALI COMMERCIALI IN POLIAMBULATORIO MEDICO | STUDIO TECNICO GEOM. MINGUZZI DOMENICO - 01165400399 | € 4.200,00 | 07/08/2018 31/12/2018 |
€ 4.324,00 | |
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ZC52493EA4 | PUBBLICAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A | Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. - 00326930377 | € 461,00 | 03/08/2018 07/08/2018 |
€ 461,00 | |
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Z3A24922FB | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECO CERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 330,00 | 02/08/2018 31/12/2018 |
€ 220,00 | |
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ZEF2491AE6 | PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO E DI RAFFREDDAMENTO FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | TECNOTERM SAS - 02446320398 | € 1.000,00 | 10/09/2018 30/09/2018 |
€ 0,00 | |
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ZAB2491A38 | PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | TECNOTERM SAS - 02446320398 | € 1.600,00 | 10/09/2018 30/09/2018 |
€ 1.995,00 | |
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ZAC2486DED | VISIBILITÀ DEL SITO DI WWW.FARMACIERAVENNA.COM SUL NETWORK DI TROVAPREZZI.IT, PERIODO 01/08/2018 – 31/07/2019 | 7 Pixel S.r.l. - 03386810968 | € 21.016,51 | 01/08/2018 31/07/2019 |
€ 21.016,51 | |
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ZB02480A04 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DALLE RICETTE DEI DATI RICHIESTI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE E DELL’INOLTRO AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA LEGGE N. 326/2003 PER IL PERIODO 15.11.2018 – 14.11.2019 | ASSOFARM - 97199290582 | € 17.669,64 | 15/11/2018 14/11/2019 |
€ 17.669,64 | |
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Z4C24800B6 | SERVIZIO DI SPEDIZIONI CONTINUATIVE CON CONSUNTIVO E BORDERO' MENSILE | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ITALY SPA CON SOCIO UNICO - 12144660151 | € 36.000,00 | 01/08/2018 30/07/2019 |
€ 8.582,53 | |
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Z0F2458598 | INCARICO NOTARILE PER ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E RELATIVI ADEMPIMENTI PER MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 | STUDIO NOTARILE IRA BUGANI - 01247660390 | € 1.318,86 | 12/07/2018 31/12/2018 |
€ 1.318,86 | |
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Z18242E47A | RINNOVO SERVIZI TLC FINO AL 31.12.2018 | ACANTHO S.P.A. - 02081881209 | € 21.905,77 | 01/06/2018 31/12/2018 |
€ 21.905,77 | |
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ZB9242F370 | FORNITURA SVILUPPO MODIFICHE GESTIONALE GOLDEN PHARMA | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 10.100,00 | 28/06/2018 15/08/2018 |
€ 10.100,00 | |
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Z16242AD08 | FORNITURA CON TRASPORTO PRESSO NS. MAGAZZINO DI N° 480 CASSETTA MB - GENZIANA - COPERCHIO INCERNIATO | BITO ITALIA SRL - 09661990011 | € 5.336,80 | 28/06/2018 30/09/2018 |
€ 5.336,80 | |
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Z43242709B | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SU UPS CED ED UPS SOCCORRITORE FINESTRE MAGAZZINO | SICON SRL - 01570210243 | € 2.089,93 | 15/09/2018 14/09/2019 |
€ 2.089,93 | |
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Z492421DE7 | FORNITURA CENTRALE ARIA COMPRESSA KAESER | BARAGHINI COMPRESSORI SRL - 02286830407 | € 6.170,15 | 26/06/2018 31/07/2018 |
€ 6.322,55 | |
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Z3523F7FC1 | FORNITURA DI N°6000 ETICHETTE F.TO 37X132 mm IN SYNTRANSFER PLASTIFICATA IN POLIESTERE E STAMPA A DATO VARIABILE | STAF SRL - 01145240337 | € 1.680,00 | 13/06/2018 30/06/2018 |
€ 1.680,00 | |
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ZE723F6B19 | FORNITURA DI N° 10 BATTERIE ORIGINALI INTERMEC/HONEYWELL ALTA CAPACITA' (5100 mAh) CODICE PRODOTTO 318-034-023 PER TERMINALI CK3R | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 1.750,00 | 12/06/2018 30/06/2018 |
€ 1.750,00 | |
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ZCB23F5EA6 | INSTALLAZIONE VIDEOCOMUNICAZIONE FARMACIE | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 7.550,00 | 12/06/2018 30/06/2018 |
€ 7.550,00 | |
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Z8F23EC72C | PUBBLICAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI C.D. MAGAZZINO AUTOMATICO COMPRENSIVA DI 5 ANNI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | IL SOLE 24 ORE - 00777910159 | € 807,50 | 08/06/2018 09/06/2018 |
€ 807,50 | |
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ZD823E1AAD | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: F.CIA COMUNALE DI ALFONSINE, FARMACIA SANTO MONTE, F.CIA COMUNALE N° 3. PERIODO 24/05/2018 - 31/12/2018 | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 168,35 | 24/05/2018 31/12/2018 |
€ 168,35 | |
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ZC023DE816 | PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA FARMACIA COMUNALE DI FUSIGNANO | AKF S.r.l. - 02016700417 | € 38.448,64 | 04/07/2018 30/10/2018 |
€ 38.448,64 | |
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Z0423DCAFC | SUPPORTO DA REMOTO PER CAMBIO SERVER FARMACIA COMUNALE MALVA | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 600,00 | 05/06/2018 30/06/2018 |
€ 600,00 | |
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ZCF2395C64 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER EFFETTUAZIONE INDAGINE COMPARATIVA DI MERCATO SUI CANONI DI LOCAZIONE E DI GESTIONE | DOTT. STEFANO SANTUCCI - 02305940401 | € 8.320,00 | 31/05/2018 31/12/2020 |
€ 8.550,40 | |
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Z4D23C8C66 | Canone servizio WebDPC Emilia Romagna | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 13.432,32 | 29/05/2018 31/12/2018 |
€ 13.432,32 | |
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ZCD23C0547 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER PROMUOVERE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA FARMACIA ELEOPHARMA DEL DOTT. ELEOPRA P.L. E C. S.A.S. | Studio Legale Pavirani & Associati - 02330640398 | € 3.167,65 | 28/05/2018 31/12/2020 |
€ 2.673,60 | |
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Z5D23B7074 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA’ ANNUALE R.D.P. AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/2016 | Avv. Matteo Bonetti - BNTMTT75D01F715H | € 4.000,00 | 24/05/2018 23/05/2019 |
€ 6.297,60 | |
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Z7F23AB681 | RIFACIMENTO UFFICI PIANO TERRA DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 6.200,00 | 22/05/2018 30/10/2018 |
€ 6.200,00 | |
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Z5423A072D | FORNITURA MATERIALI DI ARREDO | AFK SRL - 02016700417 | € 270,00 | 17/05/2018 31/05/2018 |
€ 270,00 | |
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ZF42393070 | CANONE NOLEGGIO DI N° 08 STAMPANTI LASER PER IL MAGAZZINO DELLA DURATA DI 60 MESI A PARTIRE DAL 04/05/2018 AL 03/05/2023 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 6.240,00 | 04/05/2018 03/05/2023 |
€ 10.913,14 | |
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ZCD23933A7 | CANONE NOLEGGIO DI N° 08 STAMPANTI LASER SUDDIVISE PER N° 8 FARMACIE (N°8-N°10-PINARELLA-N°1-N°3-N°9-N°6-N°7) DELLA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 2.852,74 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.890,65 | |
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Z872393560 | CANONE NOLEGGIO DI N° 01 STAMPANTI LASER PER LA FARMACIA MALVA DI CERVIA DELLA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 01/03/2018 AL 28/02/2018 | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 451,62 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 451,62 | |
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ZE52390D05 | FORNITURA HARDWARE E CONSUMABILI | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 8.001,96 | 15/05/2018 31/12/2018 |
€ 7.523,96 | |
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Z802387933 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO PHARMA FAMILY SRL | Studio Legale Pavirani & Associati - 02330640398 | € 2.460,92 | 15/05/2018 31/12/2020 |
€ 2.460,92 | |
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Z8B238FF8C | CONTRATTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DI RAVENNA FARMACIE. PERIODO 01/05/2018 - 30/04/2019 | ECOLAS S.R.L. - 01545800664 | € 12.323,40 | 01/05/2018 30/04/2019 |
€ 12.323,40 | |
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Z4A2383B95 | PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE | FULVI & BRUNI SNC DI FULVI ANDREA E BRUNI MARCO & C. - 00180660391 | € 1.000,00 | 10/05/2018 31/12/2018 |
€ 1.021,00 | |
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Z13236D598 | RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DEL TERRAZZO AMBULATORIO MEDICO DI VIA FAENTINA | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 7.500,00 | 07/05/2018 31/05/2018 |
€ 7.500,00 | |
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Z2C2362DCF | CORSO ONLINE FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS.81/08) SECONDO GLI ACCORDI STATO REGIONI IN VIGORE DAL 11/01/2012. PERIODO 2018-2019 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 5.879,00 | 02/05/2018 31/12/2019 |
€ 5.879,00 | |
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ZB52362893 | ASSEGNAZIONE SERVIZIO INVENTARIO FARMACIE, RAVENNA FARMACIE SRL | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 15.118,69 | 01/11/2018 30/11/2018 |
€ 15.118,69 | |
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Z0D235B5AE | FORNITURA STRISCE URIDOCTOR 11 PER APPARECCHIATURE ANALISI URINE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | A.De Mori - 10220860158 | € 137,00 | 27/04/2018 31/12/2018 |
€ 86,70 | |
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ZDE2358CF2 | FORNITURA SVILUPPO MODIFICHE GESTIONALE GOLDEN PHARMA | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 11.000,00 | 26/04/2018 03/08/2018 |
€ 11.000,00 | |
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Z8B2356DC0 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE VETRATA ISOLANTE CM 91 X 45 PER FARMACIA N° 4 | VETRAS SERRAMENTI SRL - 02170890392 | € 130,00 | 26/04/2018 31/05/2018 |
€ 130,00 | |
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Z172338C73 | FORNITURA PER FINISHER DA 02 CONFEZIONI PER 5000 PUNTI CAD. | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 170,00 | 17/04/2018 30/04/2018 |
€ 170,00 | |
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Z23232D36F | FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE FARMACIA N° 8 | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 277,20 | 13/04/2018 23/04/2018 |
€ 277,20 | |
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Z82232201F | SERVIZIO GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE SEDE AMMINISTRATIVA/FARMACIA 8 - FARMACIA N° 7 - AMBULATORI MEDICI VIA LISSA | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 6.048,00 | 11/04/2018 31/12/2018 |
€ 6.048,00 | |
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Z59231F0CB | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA BILANCE PESA PERSONE | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 1.000,00 | 11/04/2018 31/12/2018 |
€ 660,00 | |
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ZE223147D2 | FORNITURA STRUMENTO PER L'AUTOMISURAZIONE DELLA PRESSIONE IN FARMACIA | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 2.392,00 | 07/04/2018 20/04/2018 |
€ 2.392,00 | |
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ZAC2314508 | ORDINATIVO APPARECCHIATURA PER L'AUTOANALISI DEL INR IN FARMACIA | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. Soc.Unipersonale - 00747170157 | € 550,00 | 06/04/2018 06/05/2018 |
€ 550,00 | |
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ZB1230EB32 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. ALLA FARMACIA F.CIA DEGLI ANGELI ROCCA S.CASCIANO DAL 01/03/2018 - 28/02/2019 | CASTAGNOLI UGO - CSTGUO54S15A565S | € 600,00 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 450,00 | |
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Z6A22CB622 | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE | Avv. Ermanno Cicognani - 02077150395 | € 6.850,00 | 04/04/2018 31/12/2020 |
€ 0,00 | |
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ZEB22FEB3D | SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA - 03981390408 | € 1.500,00 | 08/04/2018 30/09/2018 |
€ 1.250,00 | |
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Z3A22FF561 | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti dal 01.04.2018 al 30.04.2018. Lotti 3 e 6 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 12.905,47 | 01/05/2018 31/05/2018 |
€ 12.905,47 | |
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Z9E22EE44F | MANUTENZIONE/ASSISTENZA IMPIANTI IDRAULICI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EXTRACONTRATTO | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 22.819,33 | 26/03/2018 31/12/2018 |
€ 22.819,33 | |
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Z2C22E657F | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: F.CIA MALVA-F.CIA COTIGNOLA-F.CIA N°9-F.CIA N°5-F.CIA N°8-SEDE AMMINISTRATIVA | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 464,00 | 01/03/2018 31/12/2018 |
€ 464,00 | |
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ZEB22E6503 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO: F.CIA PINARELLA-F.CIA N°1-F.CIA N°7-FARMACIA N°2-F.CIA N°4-F.CIA SUCCURSALE TAGLIATA | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 417,00 | 01/04/2018 31/12/2018 |
€ 417,00 | |
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Z8A22E645C | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO PRESSO AMBULATORI MEDICI DI VIA LISSA | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 63,91 | 01/04/2018 31/12/2018 |
€ 63,91 | |
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ZBD22E6075 | ADESIONE PROGETTO PUBBLICITARIO DELLA PRO LOCO DI MARINA DI RAVENNA | PRO LOCO MARINA DI RAVENNA - 01079310395 | € 400,00 | 01/04/2018 30/09/2018 |
€ 488,00 | |
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ZF722C9D63 | CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 FOTOCOPIATRICI TRIUMPH – ADLER 355CI CON GESTIONE A COSTO COPIA “ALL INCLUSIVE”. (UFF. 3 PIANO) | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 1.276,20 | 01/04/2018 31/03/2022 |
€ 1.640,27 | |
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Z3A22A7763 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI PRATICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI NELLA FARMACIA COMUNALE SITA IN PIAZZAEMALDI, 4/B A FUSIGNANO (RA). | ARCH. STEFANO BENASSI - 00027471200 | € 9.553,22 | 01/03/2018 31/12/2020 |
€ 9.553,22 | |
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Z6222A9D9F | CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ GRAFICHE E STAMPA BROCHURE | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 5.550,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 5.690,00 | |
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ZC222A952E | TRANSIZIONE ALLA NUOVA ISO 9001:2015 E RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 9001 - RAVENNA FARMACIE SRL PERIODO 2019 - 2021 | TÜV ITALIA SRL - TÜV SÜD GROUP - 02055510966 | € 10.000,00 | 01/01/2019 31/12/2021 |
€ 9.731,85 | |
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Z62229F014 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2018 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 13.195,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 13.195,00 | |
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Z4C2295037 | ORDINATIVO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA PREVENZIONE INCENDI PER LA VARIANTE PREVISTA IN MAGAZZINO | SININT SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA - 02375670409 | € 1.600,00 | 01/03/2018 30/05/2018 |
€ 672,00 | |
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ZF82294A9C | ORDINE DI FORNITURA SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL SITO E-COMMERCE WWW.FARMACIERAVENNA.COM | YEB! SRL - 12860221006 | € 26.536,37 | 01/03/2018 31/12/2020 |
€ 26.536,37 | |
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ZC52289F02 | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti dal 01.03.2018 al 31.03.2018 Lotto 2 | PHARMA EXPRESS SAS DI CASADIO CHIARA & C. - 02333760391 | € 5.158,33 | 01/04/2018 30/04/2018 |
€ 5.158,33 | |
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ZAC228A01D | Affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti dal 01.03.2018 al 31.03.2018. Lotti 3 e 6 | MESSINA CROCIFISSO - MSSCCF75E14D960C | € 12.905,47 | 01/04/2018 30/04/2018 |
€ 12.905,47 | |
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Z2B228476B | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO FARMACIA COMUNALE FUSIGNANO, FARMACIA COMUNALE N° 10, FARMACIA COMUNALE N° 6 PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018 | ELCO SISTEMI S.R.L. - 03246960409 | € 280,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 280,00 | |
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ZCE2284931 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP ANNO 2018 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 6.000,00 | 26/02/2018 31/03/2018 |
€ 6.000,00 | |
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Z5B2265974 | CONTRATTO DI FORNITURA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI TUTTE LE SEDI DI RAVENNA FARMACIE SRL. PERIODO 01.03.2018 - 28.02.2020 | N.T.A. NUOVE TECONOLOGIE APPLICATE SRL - 00734580392 | € 26.000,00 | 01/03/2018 28/02/2020 |
€ 22.750,00 | |
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Z39224E970 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI N° 6 TERMINALE PORTATILE LXE MODELLO MX8 PER IL PERIODO 01/03/2018 AL 28/02/2019 | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 1.620,00 | 01/03/2018 28/02/2019 |
€ 1.296,00 | |
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ZAA224E594 | SERVIZI PUBBLICITARI | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 9.000,00 | 25/01/2018 31/12/2018 |
€ 6.000,00 | |
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ZE1224CA3E | RINNOVO CONTRATTO DI PATTUGLIAMENTO NOTTURNO E DIURNO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018 | I.B.S. VIGILANZA - 02107450393 | € 13.147,30 | 01/04/2018 31/12/2018 |
€ 13.147,30 | |
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Z62224AFDB | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO: F.CIA COTIGNOLA,F.CIA FUSIGNANO,FARMACIA TAGLIATA,AMB. MEDICO FORNACE ZARATTINI, F.CIA ALFONSINE, F.CIA PINARELLA | T&A SRL - 02106960392 | € 790,00 | 15/02/2018 31/05/2018 |
€ 790,00 | |
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Z09223C8FD | ORDINATIVO DI FORNITURA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS | SVILUPPO PMI - 02450600396 | € 144,00 | 21/02/2018 21/02/2018 |
€ 144,00 | |
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ZC0220A83F | FORNITURA DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | GIANNIMPIANTI - 02543080390 | € 2.521,00 | 05/02/2018 31/03/2018 |
€ 2.271,00 | |
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Z4E220529D | CONTRATTO SERVIZIO CRIBIS.COM N. 878330319. RINNOVO FINO AL TERMINE DELLE UNITÀ DI RICARICA | CRIBIS D&B S.R.L. - 01691720468 | € 2.499,00 | 02/02/2018 31/12/2020 |
€ 2.499,00 | |
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ZF421FED44 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PROFILATTICI | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 792,00 | 01/02/2018 31/12/2018 |
€ 792,00 | |
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Z7721FE60C | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 35/2018 AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA | STUDIO LEGALE PAVIRANI & ASSOCIATI - 02330640398 | € 6.671,53 | 01/02/2018 31/12/2020 |
€ 6.671,53 | |
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Z6521E1A42 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE INSEGNE/PELLICOLE/DECORAZIONI | LAS VEGAS INSEGNE - 01764520381 | € 1.000,00 | 25/01/2018 31/12/2018 |
€ 680,00 | |
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ZAF21DDCD3 | FORNITURA ETICHETTE E RIBBON | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 804,00 | 24/01/2018 10/02/2018 |
€ 804,00 | |
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Z0521D8DAB | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO/MANUTENZIONE/ASSISTENZA SISTEMA ELIMINACODE | QUALITA’ IN FARMACIA SRL 01494710039 - 01494710039 | € 500,00 | 24/02/2018 31/12/2018 |
€ 655,40 | |
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Z6321D305E | ORDINATIVO DI FORNITURA PER UN SOLLEVATORE ELETTRONICO A TIMONE YALE MODELLO MS 14 INCLUSO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI 1 ANNO | UNICAR SPA - 02024190130 | € 11.215,00 | 23/01/2018 31/12/2018 |
€ 11.215,00 | |
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Z4F21BE867 | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - ANNO 2018 | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 1.780,00 | 17/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.780,00 | |
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Z9521B6F10 | Ordine per installazione, configurazione e test del modulo XPay sul sito web di farmacieravenna.com | YEB! SRL - 12860221006 | € 200,00 | 15/01/2018 30/01/2018 |
€ 200,00 | |
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Z2C21A1808 | POLIZZA CAUZIONALE N. 2193234 PER OPERAZIONI A PREMIO FIDELITY SALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE). PERIODO 14.12.2017 - 31.01.2020 | CREDITPARTNER SRL - 02323890398 | € 253,00 | 14/12/2017 31/01/2020 |
€ 253,00 | |
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ZC9219DD5C | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE INFISSI | LA CLASSEINFISSI - 00182290395 | € 2.100,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.100,00 | |
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Z1D219DD15 | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS | FUTURE TIME SRL - 06677001007 | € 4.356,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 4.356,00 | |
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ZBC219DCCC | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 1.091,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.163,60 | |
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ZC3219DCB9 | FORNITURA MATERIALE HARDWARE | TOMWARE SCARL - 02252270398 | € 1.116,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 844,00 | |
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Z9D219DC49 | MANUTENZIONE SERRAMENTI MAGAZZINO | LA BOTTEGA DEL FABBRO - 01278090392 | € 1.240,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.040,00 | |
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Z15219DBE8 | FORNITURA SERRAMENTI,INFISSI,VETRERIA | LEONI G. DI LEONI GIANLUCA - 01080440397 | € 4.455,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.705,00 | |
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Z0D219DBB6 | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 1.522,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.522,00 | |
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Z81219DB9A | FORNITURA SCANNER RICETTE MEDICHE | CLAIMON SERVICE DI EZIO COLDANI - 06410120965 | € 388,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 455,00 | |
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ZEA219DB78 | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - 00176150399 | € 2.511,50 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.511,50 | |
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ZA0219DB22 | FORNITURA SHOPPERS E GEL REFRIGERANTI | NORZIA SRL - 01761620473 | € 5.694,14 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 5.694,14 | |
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Z19219DB06 | ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 348,50 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 348,50 | |
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Z4F219DADF | FORNITURA SISTEMI ELIMINACODE E MATERIALE ELETTRICO | ELFI SPA - 02698210404 | € 443,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 158,47 | |
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ZF5219DA83 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BECHTLE DIRECT SRL - 01705000212 | € 2.193,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.304,80 | |
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ZE6219DA64 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 3.225,93 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 3.225,93 | |
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Z74219DA0F | ASSISTENZA E RIPARAZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ | EB ELETTRONICA SRL - 02404840395 | € 2.270,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.571,38 | |
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ZDD219D9ED | FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 571,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 571,00 | |
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ZCE219D9CE | FORNITURA CANCELLERIA/PRODOTTI DA UFFICIO | MONDOFFICE SRL - 07491520156 | € 251,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 84,94 | |
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Z6E219D96C | SERVIZI VERNICIATURA | BONDANINI MAURO - 00874010390 | € 4.258,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.770,00 | |
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Z39219CC1E | LAVORI EDILI | EDIL MA.GI. DI DIMARCO E TRAPANI - 02571020391 | € 9.000,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 6.265,00 | |
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Z12219CB69 | FORNITURA SCAFFALATURE/MOBILI DA UFFICIO | LEONI SPA - 00723950408 | € 10.000,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 6.540,94 | |
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Z0A219CB37 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - 00129870390 | € 3.742,23 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 3.370,45 | |
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Z85219CB08 | ASSISTENZA SU PORTE AUTOMATICHE + CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU PORTE AUTOMATICHE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO PASQUALE - 01435740392 | € 8.206,76 | 08/01/2018 31/12/2019 |
€ 8.256,26 | |
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ZD7219CA95 | SMALTIMENTO RIFIUTI | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 1.100,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.200,00 | |
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ZB1219CA25 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | MAURIZIO BELLINI - 02040950392 | € 23.517,57 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 23.517,57 | |
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Z28219C97F | FORNITURA CANCELLERIA/MATERIALE DA UFFICIO | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 15.514,66 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 15.045,10 | |
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Z8C219C804 | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO - 00110650397 | € 1.513,09 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 803,81 | |
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Z96219C7C5 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - 00389090390 | € 4.340,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.942,50 | |
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Z33219C78F | ASSISTENZA/MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI | ELETTROMECCANICA G.R. - 03280510409 | € 2.270,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.270,00 | |
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ZC5219C6B6 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI STAMPA | BI.COM SYSTEM SRL - 00947120390 | € 14.284,57 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 14.258,36 | |
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Z32219C459 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI | IRAM SRL - 02243340391 | € 4.849,20 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 4.469,20 | |
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Z81219C412 | SERVIZI TUTTOFARE | SBARZAGLIA MARIO - 01239630393 | € 14.869,85 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 14.125,85 | |
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Z7C219C3B4 | FORNITURA MATERIALE IGIENE ED IMBALLAGGI | PIERI GROUP SRL - 03459870402 | € 2.797,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.470,90 | |
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Z24219C384 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE TEMPERATURE MAG-F8 | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.699,90 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.699,90 | |
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Z39219C34B | FORNITURA CANCELLERIA/PRODOTTI DI UFFICIO | EUROPA SYSTEM SRL - 02060730401 | € 4.719,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 4.719,00 | |
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ZCD219C2FC | FORNITURE TONER/CARTUCCE STAMPANTI | SANGIORGI FRANCESCO (PRINK) - 02507430391 | € 5.146,20 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 5.200,18 | |
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Z0F219C2C2 | MANUTENZIONE/INSTALLAZIONE IMPIANTI ESTINZIONE INCENDI | ANTINCENDIO2000 - 01383260393 | € 1.970,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.118,70 | |
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Z2E219C24A | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI/IDRAULICI | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 9.000,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 7.577,03 | |
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ZEB219C144 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | F.L.IMPIANTI SRL - 02576960393 | € 405,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 528,00 | |
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Z88219C013 | FORNITURA IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.598,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.868,00 | |
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ZD0219BEE4 | FORNITURA INDUMENTI FARMACISTI | PACE SRL - 02334050396 | € 2.856,20 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.856,20 | |
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ZD9219BE60 | FORNITURA INDUMENTI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 2.200,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.251,90 | |
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ZB6219BDC4 | FORNITURA ED ASSISTENZA MACCHINE MISURA PRESSIONE | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 7.843,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.590,00 | |
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Z42219BCE5 | FORNITURE TIPOGRAFICHE | PRINT COLOR - 01213100397 | € 3.329,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.140,00 | |
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Z9D219BBEE | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | EMILIANI IVO - 00961590395 | € 6.100,00 | 08/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.653,00 | |
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ZE3219AF6C | SOSTITUZIONE FILTRO HEPA 14 CAPPA HEPA PRESSO FARMACIA N°8 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 500,00 | 08/01/2018 26/01/2018 |
€ 500,00 | |
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Z3D22E0CEF | FORNITURA DI N° 4 SERVER DELL POWEREDGE T430 | EMILIANI IVO - 00961590395 | € 11.178,00 | 22/03/2018 30/03/2018 |
€ 11.178,00 | |
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Z86219A706 | PROROGA CONTRATTO (SCADUTO AL 31/12/2017) FINO AL 31/03/2018 | I.B.S. VIGILANZA - 02107450393 | € 3.135,00 | 01/01/2018 31/03/2018 |
€ 3.135,00 | |
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ZF721986BB | FORNITURA ED ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 14.367,90 | 05/01/2018 31/12/2018 |
€ 14.367,90 | |
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Z271CE4553 | Smaltimento rifiuti | GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE & C. SNC - 01321060392 | € 1.200,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.200,00 | |
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Z9E1E97E37 | ordinativo apparecchiature analisi urine | A.De Mori - 10220860158 | € 936,80 | 19/05/2017 19/06/2017 |
€ 936,80 | |
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Z412193A39 | FORNITURA MATERIALE DA UFFICIO | PUNTO UFFICIO SRL - 00949630396 | € 741,70 | 03/01/2018 31/12/2018 |
€ 741,70 | |
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Z9A213111B | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 22.522,00 | 07/12/2017 31/12/2018 |
€ 22.521,56 | |
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Z802176DB7 | POLIZZA ASSICURATIVA - INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI FARMACIE anno 2018 | Fata Assicurazioni SpA - 09052321008 | € 4.740,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 4.740,00 | |
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Z512176DCB | POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI ANNO 2018 | Chubb Insurance Company SE - 06372070968 | € 5.027,60 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 5.027,60 | |
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Z7D2176DE3 | POLIZZA ASSICURATIVA - INFORTUNI DIRIGENTI ANNO 2018 | Fata Assicurazioni SpA - 09052321008 | € 1.254,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.254,00 | |
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Z3E20E1C18 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI | AVV. GABRIELE GHERARDI - 03363430376 | € 4.160,00 | 29/11/2017 31/12/2018 |
€ 3.200,00 | |
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Z4821242AD | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO FIAT SCUDO TARGA DX894WW ANNO 2018 | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 755,50 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 755,50 | |
|
Z2C21242F9 | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO FORD MONDEO TARGA EK232GN ANNO 2018 | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 1.234,50 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.234,50 | |
|
ZC6212434D | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO DOBLO' CARGO TARGA DN622WE ANNO 2018 | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 639,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 639,00 | |
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ZC820C99BA | INCARICO PER PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO | STUDIO LEGALE RUFFOLO - 03388570586 | € 6.145,60 | 14/11/2017 31/12/2018 |
€ 6.145,60 | |
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Z0E1FF534B | FORNITURA CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE MOD.700 DIGITALE PER FARMACIA COMUNALE 8 | Zetalab S.r.l. - 03523260283 | € 1.600,80 | 19/09/2017 30/11/2017 |
€ 1.665,80 | |
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Z462155283 | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | SICON SRL - 01570210243 | € 2.111,00 | 15/12/2017 15/01/2018 |
€ 2.111,00 | |
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ZD6215521B | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | EMILIANI IVO SR - 00961590395 | € 312,00 | 15/12/2017 15/01/2018 |
€ 312,00 | |
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Z062154EFD | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE | BECHTLE DIRECT SRL - 01705000212 | € 822,00 | 15/12/2017 15/01/2018 |
€ 822,00 | |
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Z692125174 | Acquisto di 5 Nano SIM ricaricabili - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 176,80 | 05/12/2017 05/12/2018 |
€ 176,80 | |
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Z1A211CF54 | FORNITURA ED ASSISTENZA APP PER GESTIONE INVIO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E CANONE ANNUALE DI LICENZA PER LE APP (2018) | MICROHARD SRL - 01561580406 | € 570,00 | 05/12/2017 05/12/2018 |
€ 670,00 | |
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Z8E2110C1B | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 - FARMACIA N° 1, MAGAZZINO, SEDE | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 700,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 700,00 | |
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ZE82106140 | Acquisto di 16 cellulari ZTE TIM SMART POWER con relative 16 Nano SIM ricaricabili con 2GB di traffico internet | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 1.103,36 | 01/12/2017 30/11/2018 |
€ 870,00 | |
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Z6220D0F58 | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 15,00 | 21/11/2017 25/11/2017 |
€ 15,00 | |
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Z5820CA3BD | SERVIZIO RELATIVO AL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI VIABILITA' IN PRESENZA DI GHIACCIO E/O PRECIPITAZIONI NEVOSE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | SISTEMA 3 - 02492240391 | € 2.856,72 | 01/12/2017 31/03/2018 |
€ 2.856,72 | |
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Z3120CA20D | TARATURA CERTIFICATA DI N° 15 MISURATORI DI PRESSIONE PRESSO LE NOSTRE FARMACIE PER L'ANNO 2018 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 2.040,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.040,00 | |
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Z5E20BE725 | MANUTENZIONE INSEGNE FARMACIA N° 8 CONSISTENTE IN RIMOZIONE E SMALTIMENTO VECCHI IMPIANTI AL NEON CON NUOVI IMPIANTI LED E RIPRISTINO DELLA LETTERA M REALIZZATA IN LED VERDE | LAS VEGAS INSEGNE - 01764520381 | € 1.050,00 | 15/11/2017 31/12/2017 |
€ 1.050,00 | |
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Z9120BBEF7 | FORNITURA DI PARETE ACUSTICA TINTEGGIATA A SMALTO CON BATTISCOPA IN PVC - AMBULATORI MEDICI OMEGA | DELTA TECNO EDIL SRL - 02109930392 | € 2.664,00 | 14/11/2017 14/12/2017 |
€ 2.664,00 | |
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Z2B20B02AD | GARANZIA FIDEIUSSORIA ASP | Coface S.A. - 09448210154 | € 2.518,00 | 19/10/2017 19/10/2018 |
€ 2.518,00 | |
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ZA2209C2C3 | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI GALENICA DELLA FARMACIA COMUNALE 8 | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 4.146,00 | 06/11/2017 07/12/2017 |
€ 4.146,00 | |
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Z542099B1C | INSERIMENTO RAGIONE SOCIALE E RECAPITI IN PAGINESI S.P.A. - ANNO 2018 | PAGINESI SPA - 01220990558 | € 2.700,00 | 01/01/2018 31/12/2018 |
€ 2.700,00 | |
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Z352099A99 | copertura assicurativa RC inquinamento periodo 10.11.2017 – 09.11.2018 | F.lli Giovanardi Snc (Agenzia Vittoria) - Parma (PR) - 02778570347 | € 1.599,00 | 10/11/2017 09/11/2018 |
€ 1.599,00 | |
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Z8B208E4DC | FORNITURA STRENNE NATALIZIE | Flamigni srl - 00851680405 | € 1.555,20 | 08/11/2017 01/12/2017 |
€ 1.458,00 | |
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Z8A2087DA4 | RINNOVO SERVIZI TLC PER RAVENNA FARMACIE SRL (SERVIZI DI VPN L3 E ACCESSO AD INTERNET) DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 | Acantho S.p.A. - 02081881209 | € 27.927,60 | 01/07/2017 30/06/2018 |
€ 27.927,60 | |
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Z92208693F | Servizio allarme antintrusione e manutenzione video allarme Farmacia Comunale Malve di Cervia Periodo 31/08/2017 ? 31/07/2018 | Securshop S.r.l. - 06949821000 | € 266,00 | 31/08/2017 31/07/2018 |
€ 266,00 | |
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Z5F208654E | Servizio allarme antintrusione e manutenzione video allarme Farmacia Comunale n° 8 Via Fiume Montone Abbandonato 124 Periodo 31/08/2017 ? 31/07/2018 | Securshop S.r.l. - 06949821000 | € 1.224,00 | 31/08/2017 31/07/2018 |
€ 958,00 | |
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Z92207F0A6 | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 360,00 | 13/07/2017 13/08/2018 |
€ 360,00 | |
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Z93207E331 | CONTRATTO MANUTENZIONE DI N° 8 APPARECCHI CR3000RCH DISLOCATE PRESSO LA FARMACIE N° 3 - 5 ? 6 ? 7 ? 10 ? PINARELLA ? COTIGNOLA ? FUSIGNANO E APPARECCHIO PLETIX PRESSO FARMACIA N° 8 | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 3.410,00 | 27/10/2017 26/10/2018 |
€ 3.410,00 | |
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Z0B2034F27 | OPERE EDILI LOCALI MARINA DI RAVENNA | LAVORI EDILI DI FIORI GIOVANNI & C. SNC - 00333900397 | € 722,00 | 09/10/2017 31/12/2017 |
€ 722,00 | |
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Z44207C60E | FORNITURA E POSA PELLICOLA A CONTROLLO SOLARE SILVER 15 EXT - FARMACIA N° 1 | LAS VEGAS INSEGNE - 01764520381 | € 4.500,00 | 27/10/2017 30/11/2017 |
€ 4.500,00 | |
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ZBC2077896 | ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE - 2 apparati radiomobili | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 230,40 | 01/11/2017 30/10/2018 |
€ 230,40 | |
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ZDF206F1E4 | FORNITURA FINESTRE,PORTE,TENDE,ZANZARIERE,PERGOLATI,TELONI | PELLEGRINO SRL - 02387490390 | € 459,02 | 25/10/2017 30/11/2017 |
€ 459,02 | |
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Z4E2065FF0 | Attivazione pacchetto 500mb estero | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 180,00 | 25/12/2017 02/01/2018 |
€ 180,00 | |
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Z672064B39 | FORNITURA TERMINALI HONEYWELL CK3 | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 5.470,00 | 20/10/2017 20/11/2017 |
€ 5.483,00 | |
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ZDE205151D | FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 600,00 | 16/10/2017 31/10/2017 |
€ 600,00 | |
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ZA62040CFB | INSTALLAZIONE DI N° 05 COMBINATORI TELEFONICI PER CHIAMATA FARMACISTA DI TURNO | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458G | € 2.000,00 | 12/10/2017 30/11/2017 |
€ 1.658,43 | |
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ZBB2035B4B | LAVORI EDILI | IMPRESA EDILE GEMINIANI GIANNI - 02578360394 | € 2.450,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 2.450,00 | |
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Z991FDA31D | MODIFICA/AMPLIAMENTO IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA TIPO INTERSCAMBIO/S PRESSO POLIAMBULATORIO MEDICO DI VIA BERLINGUER ? RAVENNA | TECNOPOST SPA - 01791230152 | € 7.450,00 | 11/09/2017 06/10/2017 |
€ 7.450,00 | |
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Z70201B225 | FORNITURA/ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 120,00 | 11/09/2017 14/09/2017 |
€ 120,00 | |
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ZF82019FE5 | Assegnazione servizio inventario farmacia comunale 8, Ravenna Farmacie Srl | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 8.704,00 | 01/11/2017 30/11/2017 |
€ 8.704,00 | |
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ZED1FFFA45 | ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE | QUALITA' IN FARMACIA - 01494710039 | € 590,00 | 22/09/2017 23/09/2017 |
€ 590,00 | |
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ZCE1FEFCCC | CONTRATTO DI APPALTO PER L ESECUZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SEDE E DEL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. E DELLA FARMACIA COMUNALE N. 8 | SGR SERVIZI SPA - 00338000409 | € 24.000,00 | 19/09/2017 30/10/2017 |
€ 24.000,00 | |
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Z661FCFA74 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTO EDILE DI FUSIONE DI UNITA' IMMOBILIARI | EDIL MA.GI DIMARCO MARIO E TRAPANI GIUSEPPE & C. SAS - 02571020391 | € 13.540,00 | 07/09/2017 31/10/2017 |
€ 13.540,00 | |
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ZEE1FC69B9 | MANUTENZIONE INFISSI | LA CLASSEINFISSI - 00182290395 | € 740,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 740,00 | |
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Z2F1FBF297 | INCARICO PER LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI | SEDAR CNA SERVIZI S.C.C. P.A. - 00529120396 | € 400,00 | 01/02/2017 31/12/2017 |
€ 400,00 | |
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Z441FBD108 | FORNITURA RULLIERA FOLLE | AROUND PACK - 02345000414 | € 1.152,00 | 31/08/2017 14/09/2017 |
€ 1.152,00 | |
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Z171FAB35A | IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI VIA BERLINGUER | DOMO SERVICES SRLS - 08451691219 | € 3.566,00 | 22/08/2017 31/10/2017 |
€ 3.566,00 | |
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ZFA1F9F975 | APPALTO SERVIZI PER EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI NELLE SEDI DI RAVENNA FARMACIE E ASSUNZIONE INCARICO RSPP PER L'ANNO 2017 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 5.200,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 5.200,00 | |
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Z871F9D494 | FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI GALENICA DELLA FARMACIA COMUNALE 8 | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 1.288,22 | 08/08/2017 15/09/2017 |
€ 1.288,22 | |
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Z531F9C2A4 | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/10/2017 - 30/04/2018 | SOENERGY SRL - 01565370382 | € 30.168,99 | 01/10/2017 30/04/2018 |
€ 30.214,33 | |
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Z281F9A46C | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CELLA FRIGORIFERO MAGAZZINO | TECNOHELP 4.0 SRL - 02576950394 | € 1.124,00 | 07/08/2017 31/12/2017 |
€ 1.247,64 | |
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ZBD1F9830C | FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS | FUTURE TIME SRL - 06677001007 | € 2.178,00 | 07/08/2017 31/12/2017 |
€ 2.178,00 | |
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ZA01F97F27 | MIGRAZIONE GMAIL | I.T. COMM - 02311100396 | € 10.629,00 | 07/08/2017 30/09/2017 |
€ 10.629,00 | |
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Z121F97550 | GESTIONE DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI DEL SERVIZIO FIDELITYSALUS (SISTEMA DI FIDELIZZAZIONE CLIENTI FARMACIE) 01.08.2017 - 31.07.2018 | Fidelity Salus Service & Consulting S.r.l. - 02999210541 | € 27.405,43 | 01/08/2017 31/07/2018 |
€ 27.405,43 | |
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Z601F9284A | CONTRATTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA WEB | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 8.400,00 | 03/08/2017 31/12/2018 |
€ 8.400,00 | |
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Z3D1F8D06B | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI | UNICAR Spa - 03970540963 | € 728,00 | 03/08/2017 31/08/2017 |
€ 728,00 | |
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Z091F8CE2B | FORNITURA SVILUPPO INTERFACCIA GESTIONALE SEDE/MAGAZZINO CON E-COMMERCE | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 6.600,00 | 02/08/2017 15/11/2017 |
€ 6.600,00 | |
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ZE81F8CB86 | appalto servizi per aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi per tutte le sedi di Ravenna Farmacie Srl ai sensi del D. Lgs. 81/08 | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 4.050,00 | 01/08/2017 30/09/2017 |
€ 4.050,00 | |
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Z881F8B788 | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 15,00 | 13/07/2017 13/08/2017 |
€ 15,00 | |
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ZCE1F5DE4D | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 30,00 | 14/07/2017 13/08/2017 |
€ 30,00 | |
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ZDC1F5A935 | ORDINATIVO PLAFOND 500MB ESTERO - SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 15,00 | 13/07/2017 13/08/2017 |
€ 15,00 | |
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ZA41F56C08 | FORNITURA RULLIERA ESTENSIBILE MOTORIZZATA | AROUND PACK - 02345000414 | € 6.200,00 | 14/07/2017 05/08/2017 |
€ 6.200,00 | |
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Z2A1F56A86 | CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E-COMMERCE DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | YEB! Srl - 12860221006 | € 39.946,78 | 17/07/2017 17/07/2019 |
€ 47.996,78 | |
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ZF21F45ED6 | FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2017 | PUBLIMEDIA ITALIA SRL - 01108930395 | € 13.195,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 13.195,00 | |
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Z7B1F3DEAD | FORNITURA STRUMENTO PER L'AUTOMISURAZIONE DELLA PRESSIONE IN FARMACIA | Costa s.a.s. di Costa Mauro & C. - 02078010986 | € 2.392,00 | 05/07/2017 15/07/2017 |
€ 2.392,00 | |
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ZAC1F3B8E6 | Manutenzione on site n. 3 terminali rilevazione presenze | Elco Sistemi S.r.l. - 03246960409 | € 276,93 | 25/05/2017 24/05/2018 |
€ 276,93 | |
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Z7C1F3364E | SERVIZIO ALLARME ANTINTRUSIONE E MANUTENZIONE VIDEO ALLARME FARMACIA COMUNALE N. 7 PERIODO 16/06/2017 - 15/06/2018 | Securshop S.r.l. - 06949821000 | € 338,53 | 16/06/2017 15/06/2018 |
€ 427,06 | |
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Z9F1F335EF | SERVIZIO ALLARME ANTINTRUSIONE E MANUTENZIONE VIDEO ALLARME MAGAZZINO RAVENNA FARMACIE PER IL PERIODO 09/06/2017 - 08/06/2018 | Securshop S.r.l. - 06949821000 | € 1.237,06 | 09/06/2017 08/06/2018 |
€ 1.237,06 | |
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Z841F2FBAC | LAVORI DI RIPSITINO A SEGUITO DANNI CAUSATI DA INCENDIO POLIAMBULATORI CERVIA | IMPRESA EDILE GEMINIANI ALDO - 02578360394 | € 34.466,52 | 01/07/2017 31/07/2017 |
€ 34.466,52 | |
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ZB91F2AADA | BONIFICA SANIFICAZIONE AMBIENTALE CAUSA DANNI SUBITI DA INCENDIO POLIAMBULATORI CERVIA | ECODISINFESTAZIONE GRUPPO ECONORE SRL - 09730020964 | € 750,00 | 03/07/2017 03/07/2017 |
€ 750,00 | |
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Z111F246AA | Fornitura sistema di gestione code ARGO per Farmacia Comunale n. 8 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 6.402,80 | 26/06/2017 16/07/2017 |
€ 6.402,80 | |
|
Z331F19F58 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE UPS CED E UPS FINESTRATURE MAGAZZINO | SICON SRL - 01570210243 | € 2.065,15 | 14/06/2017 14/09/2018 |
€ 2.065,15 | |
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ZB21F0DA2F | Canone servizio WebDPC Emilia Romagna | STUDIOFARMA SRL - 02904460173 | € 20.000,00 | 19/06/2017 31/12/2017 |
€ 15.993,63 | |
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ZC51EE177C | FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO MERCI | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 2.182,87 | 15/06/2017 15/06/2018 |
€ 2.182,87 | |
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Z8B1ED9A0A | FORNITURA MATERIALE HARDWARE | TOMWARE SCARL - 02252270398 | € 1.116,00 | 01/06/2017 31/12/2017 |
€ 1.116,00 | |
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Z6D1ED5043 | ORDINATIVO PER SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 404,96 | 31/05/2017 08/02/2018 |
€ 404,96 | |
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ZE71ED4ED4 | FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01/05/2017 - 30/09/2017 | SOENERGY S.r.l. - 01565370382 | € 1.239,72 | 01/05/2017 30/09/2017 |
€ 1.243,32 | |
|
ZAC1ED40E3 | PROGETTAZIONE E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | AB STUDIO SRL - 01377000391 | € 4.416,00 | 31/05/2017 31/05/2018 |
€ 4.416,00 | |
|
Z831ED252B | FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO PERIODO 01/04/2017 ? 31/03/2018 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 553,86 | 01/04/2017 31/03/2018 |
€ 553,86 | |
|
Z7E1EC28D2 | FORNITURA PUNTI PER STAMPANTI | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 340,00 | 25/05/2017 30/06/2017 |
€ 340,00 | |
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Z181DBD50B | Assegnazione servizio inventario farmacia comunale 8, Ravenna Farmacie Srl | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 4.217,00 | 04/04/2017 05/04/2017 |
€ 4.217,00 | |
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Z471E0E234 | APPALTO DI SERVIZI PER PROGETTO DI FAST ASSESSMENT DEL MANAGEMENT DI RAVENNA FARMACIE S.R.L. | PRAXI S.P.A. - 01132750017 | € 10.548,45 | 01/04/2017 31/05/2017 |
€ 10.565,10 | |
|
Z721EA958E | FORNITURA HARDWARE/SOFTWARE ED ASSISTENZA | ERREVI SYSTEM SRL - 01729090355 | € 162,04 | 18/05/2017 31/12/2017 |
€ 162,04 | |
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ZE91EA653B | FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE MAGISTRA | QUALITA’ IN FARMACIA SRL - 01494710039 | € 500,00 | 17/05/2017 31/12/2017 |
€ 290,00 | |
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ZCE1DEAF86 | Richiesta preventivo/offerta per il servizio di fornitura di materiale igienico-sanitario, prodotti per la sanificazione e disinfezione, mediante somministrazione continuativa e periodica per la sede di Ravenna Farmacie S.r.l. e n. 15 Farmacie Comuna | Paredes Italia S.p.A - 02974560100 | € 14.755,28 | 01/05/2017 30/04/2019 |
€ 14.461,98 | |
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ZEE1E8E92D | FORNITURA CARTA IN RISME | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 950,00 | 11/05/2017 31/05/2017 |
€ 950,00 | |
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ZC01E81C9B | FORNITURA CASSETTE PER LA DISTRIBUZIONE DELLA MERCE VENDUTA DAL MAGAZZINO DI RAVENNA FARMACIE SRL | BITO ITALIA SRL - 09661990011 | € 2.468,00 | 09/05/2017 20/05/2017 |
€ 2.468,00 | |
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Z411E7D51E | ORDINATIVO PER SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 665,74 | 01/06/2017 08/02/2018 |
€ 665,74 | |
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ZB51E6DEE9 | FORNITURA PAGINA REDAZIONALE SUL QUOTIDIANO CORRIERE ROMAGNA | PUBLICOR S.R.L. - 03981390408 | € 1.470,00 | 02/05/2017 31/12/2017 |
€ 1.470,00 | |
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Z181E6D5EE | MANUTENZIONE SERRAMENTI MAGAZZINO | LA BOTTEGA DEL FABBRO - 01278090392 | € 1.240,00 | 02/05/2017 31/12/2017 |
€ 1.300,00 | |
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Z111E62E58 | INSTALLAZIONE VIDEOCOMUNICAZIONE FARMACIE | CRISTALLO PRODUCTIONS SRL - 01099480251 | € 5.550,00 | 01/06/2017 31/05/2018 |
€ 5.550,00 | |
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ZAB1E629C5 | MANUTENZIONE MACCHINE ANALISI | CALLEGARI SRL - 01615440342 | € 4.075,00 | 12/10/2017 12/10/2018 |
€ 0,00 | |
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ZE81E5AE01 | FORNITURA SERRAMENTI,INFISSI,VETRERIA | LEONI INFISSI - 01080440397 | € 8.228,00 | 26/04/2017 31/12/2017 |
€ 8.228,60 | |
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Z281E3B351 | FORNITURA E MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI | ML ELETTROMEDICALI SRL - 02233670401 | € 226,00 | 12/04/2017 31/12/2017 |
€ 226,00 | |
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Z0F1E2B67B | Contratto servizio Cribis.Com n. 878330319 | Cribis D&B S.r.l. - 01691720468 | € 1.650,00 | 01/05/2017 30/04/2018 |
€ 1.650,00 | |
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Z4A1E1E3E5 | SERVIZIO GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE SEDE AMMINISTRATIVA/FARMACIA 8 - FARMACIA N° 7 - AMBULATORI MEDICI VIA LISSA | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 3.500,00 | 01/03/2017 31/12/2017 |
€ 3.500,00 | |
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ZFA1E1D786 | FORNITURA STARTUP E SVILUPPI SOFTWARE PIATTAFORMA E-COMMERCE RAVENNA FARMACIE | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 5.826,00 | 04/04/2017 05/05/2017 |
€ 5.826,00 | |
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Z3F1E1C86B | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE | AZIMUT SPA - 01324100393 | € 808,25 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 808,25 | |
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Z0E1E0CFE6 | ATTIVITA' FORMAZIONE D.LGS. 231/2001 | EUROTECNO QUALITY S.R.L. - 01699750202 | € 720,00 | 18/04/2017 31/05/2017 |
€ 720,00 | |
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ZC71E0591F | SERVIZIO TRASPORTI | GIMA SOC. COOP. - 00972160576 | € 558,00 | 28/03/2017 31/12/2017 |
€ 558,00 | |
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Z5D1E0521F | FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO PERIODO 01/03/2017 ? 28/02/2018 | ELCO SISTEMI Srl - 03246960409 | € 553,86 | 01/03/2017 28/02/2018 |
€ 553,86 | |
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Z961DF3D4E | FORNITURA SCANNER RICETTE MEDICHE | CLAIMON SERVICE DI EZIO COLDANI - 06410120965 | € 388,00 | 23/03/2017 31/12/2017 |
€ 388,00 | |
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ZE61DED172 | FORNITURA CARTA IN RISME (INTERCENT-ER) | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 966,50 | 22/03/2017 22/04/2017 |
€ 966,50 | |
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Z711DEB8C6 | FORNITURA SHOPPERS BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI ANNO 2017 | EUROCART SRL - 02894111208 | € 22.780,00 | 21/03/2017 31/03/2018 |
€ 22.794,50 | |
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Z821D87A4A | ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO | COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. - BNDMRZ58S02C573C | € 1.193,08 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.193,08 | |
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Z6B1DD2C07 | ACQUISTO PC | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 1.161,00 | 15/03/2017 15/04/2017 |
€ 1.161,00 | |
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ZAC1DBD4BC | Servizio di gestione pratiche continuative per gli impianti fotovoltaici della farmacia comunale 8 e magazzino di Ravenna Farmacie, con termine al 31/03/2017 | IMPRONTE SOC. COOP - 02218160394 | € 700,00 | 08/03/2017 31/03/2017 |
€ 700,00 | |
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Z6E1DBC210 | Servizio di manutenzione ordinaria e gestione pratiche continuative per gli impianti fotovoltaici della farmacia comunale 8 e magazzino di Ravenna Farmacie periodo 01/04/2017 - 31/03/2018 | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458G | € 650,00 | 01/04/2017 31/03/2018 |
€ 650,00 | |
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Z411DB86DF | POSA DI 120 MT. DISSUASORI AD AGHI FARMACIA N° 5 PERIMETRO DEL CORNICIONE, PARAPETTO E PENSILINE | FREEDOM CO. S.R.L. - 02219520398 | € 950,00 | 08/03/2017 31/03/2017 |
€ 950,00 | |
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Z451DB7843 | ACQUISTO MATERIALE SOFTWARE | TELECOM ITALIA S.P.A. - 00488410010 | € 6.415,33 | 07/03/2017 01/05/2017 |
€ 6.415,33 | |
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Z531DB752C | FORNITURA ETICHETTE IN CARTA TRANSFER E NASTRO IN BASE CERA | ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - 03268950239 | € 804,00 | 07/03/2017 21/03/2017 |
€ 804,00 | |
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Z9F1D9A54E | INSERIMENTO RAGIONE SOCIALE E RECAPITI IN PAGINESI S.P.A. | PAGINESI SPA - 01220990558 | € 3.000,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.000,00 | |
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Z2B1D924F9 | INSTALLAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE ACUSTICA LOCALE MAGAZZINO | DOMO SERVICE SRLS - 08451691219 | € 1.355,00 | 28/02/2017 31/03/2017 |
€ 1.355,00 | |
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Z1E1D91E87 | FORNITURA PC | BITSERVICE SRL - 01432540399 | € 2.301,30 | 28/02/2017 31/03/2017 |
€ 2.301,30 | |
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Z071D90F81 | FORNITURA CARTELLI IN ALLUMINIO DIBOND PER FARMACIA N° 4 - FARMACIA N° 8 | ARCADIA PUBBLCITA' SNC DI ROSSI P. & C. - 01147410391 | € 1.415,00 | 28/02/2017 31/03/2017 |
€ 1.535,00 | |
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Z571D90C8E | FORNITURA CAMICI MEDICO/COMMESSA | PACE SRL - 02334050396 | € 285,00 | 28/02/2017 31/03/2017 |
€ 310,00 | |
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Z311D9092D | MODIFICHE INSEGNE FARMACIE PER ADEMPIMENTO INDICAZIONI USL | ARCADIA PUBBLCITA' SNC DI ROSSI P. & C. - 01147410391 | € 1.060,00 | 28/02/2017 15/03/2017 |
€ 1.060,00 | |
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ZC91D63A48 | MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE FUSIGNANO | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 42,74 | 15/02/2017 28/02/2017 |
€ 42,74 | |
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Z8B1D57720 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ELIMINACODE ELETTRONICI/FORNITURA MATERIALE A CONSUMO | G.OSTI SISTEMI SRL - 02969631205 | € 1.146,00 | 13/02/2017 31/03/2017 |
€ 1.146,00 | |
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Z761D56C90 | CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO | SICUROMAGNA SRL - 02304310408 | € 764,00 | 13/02/2017 31/03/2017 |
€ 764,00 | |
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ZDB1D4B110 | ACQUISTO MISURATORE DI PRESSIONE RICONDIZIONATO MOD. PRESSY 7 | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 600,00 | 09/02/2017 28/02/2017 |
€ 600,00 | |
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ZD21D46229 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI E MATERIALE PROMOZIONALE | TEATRO DEL DRAGO SOC.COOP. A SCOPO SOCIALE - 00879760395 | € 1.500,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.500,00 | |
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ZEE1D41563 | ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 DI RAVENNA FARMACIE SRL E ADEGUAMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 | SERINT GROUP ITALIA SRL - 02692890409 | € 26.720,00 | 01/03/2017 17/09/2018 |
€ 26.720,00 | |
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Z161D3FB86 | FORNITURA SHOPPERS E GEL REFRIGERANTI | NORZIA SRL - 01761620473 | € 1.180,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.180,00 | |
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Z4F1D2CD37 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER OROLOGI MARCATEMPO | ELCO SISTEMI SRL - 03246960409 | € 1.730,62 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.730,62 | |
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ZE01D24AAD | Fornitura strisce Uridoctor 11 per apparecchiature analisi urine dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | A.De Mori - 10220860158 | € 317,90 | 30/01/2017 31/12/2017 |
€ 317,90 | |
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Z631D1FCDD | LAVORI PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO A PROFILO TERMICO FARMACIA ALFONSINE | LEONI INFISSI - 01080440397 | € 2.620,00 | 01/04/2017 08/04/2017 |
€ 2.620,00 | |
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ZBF1D241C8 | ASSISTENZA VERIFICHE PERIODICHE BILANCE DI PRECISIONE FARMACIE | VASINI STRUMENTI SRL - 02061090391 | € 98,50 | 30/01/2017 31/12/2017 |
€ 98,50 | |
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Z801D1D88F | CONTRATTO DI ASSISTENZA VECCHI TERMINALI PORTATILI MAGAZZINO | LEXTER ITALIA SRL - 11625470155 | € 1.872,00 | 01/03/2017 01/03/2018 |
€ 1.872,00 | |
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ZF81D15239 | Affidamento del servizio pomeridiano di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie comunali di Ferrara ed alle farmacie private clienti per il periodo 01.01.2017 al 28.02.2018 | R.G.TRASPORTI - 01785350388 | € 17.833,33 | 01/01/2017 28/02/2018 |
€ 17.833,33 | |
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Z101D10BD9 | ASSISTENZA GESTIONALE FARMACIE | CSF SISTEMI S.R.L. - 01699880603 | € 900,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 900,00 | |
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Z451D10A72 | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECO CERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 330,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 330,00 | |
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Z661D10989 | FORNITURA SISTEMI ELIMINACODE E MATERIALE ELETTRICO | ELFI SPA - 02698210404 | € 443,06 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 443,06 | |
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Z151D1084B | ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA | TECNOPOST SPA - 01791230152 | € 590,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 590,00 | |
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ZA51D0CF05 | FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA UPS FARMACIA N.7 | EB Elettronica Srl - 02404840395 | € 384,00 | 24/01/2017 24/02/2017 |
€ 384,00 | |
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Z7F1D0CBA4 | CONTRATTO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' FARMACIE | EB Elettronica Srl - 02404840395 | € 1.780,00 | 25/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.780,00 | |
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Z381CF42F2 | Canone noleggio stampante laser Farmacia N°8 | INTERLINEA SRL - 01932730409 | € 1.243,00 | 01/02/2017 01/02/2022 |
€ 2.515,31 | |
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Z251CE952F | Fornitura hardware/software | Bechtle direct Srl - 01705000212 | € 2.193,90 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 2.193,90 | |
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Z5F1CE9426 | Fornitura hardware/software | Bitservice Srl - 01432540399 | € 1.597,60 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.616,52 | |
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Z1A1CE913D | Assistenza e riparazione gruppi di continuità | EB Elettronica Srl - 02404840395 | € 106,74 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 106,74 | |
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ZC11CE5070 | Fornitura materiale da laboratorio | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 39,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 39,00 | |
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Z2B1CE4E3F | Fornitura cancelleria/prodotti da ufficio | MONDOFFICE S.R.L. - 07491520156 | € 251,28 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 251,28 | |
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Z561CE4C1C | Servizi verniciatura | BONDANINI MAURO - 00874010390 | € 7.182,50 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 7.182,50 | |
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Z421CE47B3 | Assistenza/manutenzione impianti frigoriferi | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - MRABRN56H23E730Y | € 3.427,22 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.427,22 | |
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Z331CE4699 | Assistenza/manutenzione porte automatiche | ELETTRA 2000 DI SELVAGGIO P. - 01435740392 | € 4.613,62 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 4.613,62 | |
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Z4B1CE4248 | Installazione/manutenzione impianti elettrici | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458F | € 13.394,24 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 13.394,24 | |
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Z271CE2FC1 | Fornitura cancelleria/materiale da ufficio | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 10.964,81 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 10.964,81 | |
|
Z7C1CE2F22 | Fornitura materiale ferramenta | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO S.N.C. - 00110650397 | € 766,72 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 777,30 | |
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Z181CE2EA7 | Assistenza/manutenzione impianti antincendio e antintrusione | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - RBNMRZ47M29G428Q | € 9.141,50 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 9.141,50 | |
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ZA41CE2D2B | Assistenza/manutenzione gruppi elettrogeni | ELETTROMECCANICA G.R. - 03280510409 | € 787,75 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 787,75 | |
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ZEF1CE2CCB | Noleggio apparecchiature di stampa | BI.COM SYSTEM S.R.L. - 00947120390 | € 26.730,01 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 26.730,01 | |
|
ZA81CE2C49 | Assistenza/manutenzione impianti elevatori | IRAM SRL - 02243340391 | € 3.237,30 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.237,30 | |
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Z3C1CE1BEC | Servizi tuttofare | SBARZAGLIA MARIO - SBRMRA50R21H642R | € 11.289,45 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 11.289,45 | |
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Z7F1CE1578 | Fornitura materiale igiene ed imballaggi | PIERI GROUP S.R.L. - 03459870402 | € 2.901,78 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 2.901,78 | |
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Z961CE12D8 | Fornitura cancellerua/prodotti di ufficio | EUROPA SYSTEMS SRL - 02060730401 | € 5.181,74 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 5.181,74 | |
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Z971CE1127 | Forniture toner/cartucce stampanti | SANGIORGI FRANCESCO - 02507430391 | € 4.596,31 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 4.796,55 | |
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Z771CDE731 | Manutenzione/installazione impianti estinzione incendi | ANTINCENDIO2000 - 01383260393 | € 1.969,41 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.969,41 | |
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Z301CDE5B4 | Installazione/manutenzione impianti termici/idraulici | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 38.525,95 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 38.525,95 | |
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ZCE1CDD18A | Installazione/manutenzione impianti elettrici | F.L.IMPIANTI S.N.C. - 02003780398 | € 707,00 | 01/01/2017 31/12/2017 |
€ 707,00 | |
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Z271CDD0A6 | Fornitura impianti pubblicitari | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 5.136,00 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 5.136,00 | |
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ZAD1CDCE87 | Fornitura indumenti farmacisti | PACE SRL - 02334050396 | € 387,00 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 480,00 | |
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Z9C1CDB26A | Fornitura indumenti e scarpe antinfortunistiche | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 3.435,31 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.435,31 | |
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ZCC1CDB1A0 | Fornitura e manutenzione distributori automatici profilattici | ARKAT S.R.L. - 02601540343 | € 573,00 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 573,00 | |
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Z991CDAFA5 | Fornitura cancelleria e prodotti di ufficio | PUNTO UFFICIO S.R.L. - 00949630396 | € 1.145,76 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 1.145,76 | |
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ZD11CDAF0D | Fornitura ed assistenza registratori di cassa | TECNO SYSTEM SNC - 00937660397 | € 15.853,74 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 15.853,74 | |
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ZCB1CDAE6A | Servizi Pubblicitari | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 6.000,00 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 6.000,00 | |
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ZC91CDADE0 | Fornitura ed assistenza macchine misura pressione | Fartecnica snc - 02325631204 | € 2.108,20 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 2.028,20 | |
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Z821CDAD5E | Forniture tipografiche | Print Color - 01213100397 | € 3.984,75 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 3.984,75 | |
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Z621CDAC96 | Fornitura hardware/software | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 7.178,30 | 10/01/2017 31/12/2017 |
€ 7.178,30 | |
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Z691CB1B99 | Fornitura risme carta A4 riciclata | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 570,00 | 23/12/2016 31/12/2017 |
€ 570,00 | |
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Z851CA8E1D | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO FORD MONDEO TARGA EK232GN | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 1.246,50 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 1.246,50 | |
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Z491CA685F | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO DOBLO CARGO TARGA DN622WE | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 658,50 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 658,50 | |
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Z811CA67C7 | POLIZZA ASSICURATIVA - RC AUTO + INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO FIAT SCUDO TARGA DX894WW | Sgarzani & C. S.R.L. - 01872320401 | € 780,00 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 780,00 | |
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Z691CA6731 | POLIZZA ASSICURATIVA - INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI FARMACIE | Fata Assicurazioni SpA - 09052321008 | € 4.740,00 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 4.740,00 | |
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ZB51CA661B | POLIZZA ASSICURATIVA - INFORTUNI DIRIGENTI | Fata Assicurazioni SpA - 09052321008 | € 1.146,00 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 1.146,00 | |
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ZCD1CA63C0 | POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI | Chubb Insurance Company SE - 06372070968 | € 4.818,00 | 21/12/2016 31/12/2017 |
€ 4.818,00 | |
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Z051C83FB0 | ordinativo apparecchiatura per l'autoanalisi del sangue in farmacia | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. - 00747170157 | € 21.464,49 | 14/12/2016 31/12/2017 |
€ 21.464,49 | |
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ZE31C7951D | Fornitura Hardware/Software | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 525,00 | 13/12/2016 31/12/2017 |
€ 525,00 | |
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ZD51C70522 | ordinativo apparecchiatura per l'autoanalisi del INR in farmacia | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. Soc.Unipersonale - 00747170157 | € 3.300,00 | 09/12/2016 20/12/2016 |
€ 3.300,00 | |
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Z2F1C6FF9C | ordinativo apparecchiature analisi urine e stampanti termiche | A.De Mori - 10220860158 | € 6.335,00 | 09/12/2016 20/12/2016 |
€ 6.572,00 | |
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ZA11C51B97 | affidamento servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alla Farmacia Comunale di Meldola dal 01/12/2016 - 28/02/2018 | Castagnoli Ugo - CSTGUO54S15A565S | € 2.200,00 | 01/12/2016 28/02/2018 |
€ 2.000,00 | |
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Z2A1C4BEBA | Tipografia | TIPOGRAFIA PRINT COLOR SNC DI PICHETTI VALERIA E TARONI OMAR - PCHVLR57S70H199L | € 1.362,00 | 30/11/2016 31/12/2017 |
€ 1.362,00 | |
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Z531C4551A | Fornitura risme carta A4 | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 570,00 | 29/11/2016 15/12/2016 |
€ 570,00 | |
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ZE91C403F4 | Fornitura armadio rack | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 970,00 | 29/11/2016 31/12/2016 |
€ 970,00 | |
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ZA81C343E9 | Fornitura e assistenza macchine misura pressione | FARTECNICA SNC - 02325631204 | € 5.215,00 | 25/11/2016 31/12/2017 |
€ 5.215,00 | |
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ZD71C1589E | Richiesta preventivo/offerta per l?affidamento delle opere di consolidamento della struttura del magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l., sito in Ravenna, Via Fiume Montone Abbandonato, 122, volte a diminuire il rischio di crollo per eventi sismici | T.P. GROUP S.R.L. - 02541630394 | € 19.858,00 | 30/03/2017 20/04/2017 |
€ 19.858,00 | |
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ZAC1C14EFD | fornitura Servizio di Verifica e Manutenzione Carrelli elevatori | UNICAR Spa - 02024190130 | € 636,27 | 17/11/2016 31/12/2017 |
€ 636,27 | |
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ZD91C0E962 | Fornitura e manutenzione distributori automatici profilattici | ARKAT S.R.L. - 02601540343 | € 550,00 | 16/11/2016 31/12/2016 |
€ 300,00 | |
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Z4D1BE9F91 | Fornitura indumenti/scarpe antinfortunistiche | G. & CO. SRL - 02397260395 | € 1.602,72 | 08/11/2016 31/12/2017 |
€ 1.602,72 | |
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Z6F1BDB2A2 | Fornitura Carta A4 | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 285,00 | 03/11/2016 03/11/2016 |
€ 285,00 | |
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Z5C1BCC138 | Fornitura indumenti farmacisti | PACE SRL - 02334050396 | € 1.045,00 | 28/10/2016 31/12/2017 |
€ 1.045,00 | |
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ZC71BCC29B | FORNITURA IMPIANTI PUBBLICITARI | ARCADIA PUBBLICITA' SNC DI ROSSI PIERO & C. - 01147410391 | € 313,00 | 28/10/2016 31/12/2017 |
€ 313,00 | |
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ZD81BCC43F | Installazione/manutenzione impianti elettrici | F.L.IMPIANTI S.N.C. - 02003780398 | € 235,14 | 28/10/2016 31/12/2017 |
€ 235,14 | |
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ZAB1BCC6D3 | INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI/IDRAULICI | INTERVENTO PRONTO 24H S.R.L UNIPERSONALE - 03386020402 | € 4.434,92 | 28/10/2016 31/12/2017 |
€ 4.434,92 | |
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Z991BBB553 | ACQUISTO TOTEM ELETTRONICO MAGAZZINO | ADIT SOC. COOP. - 02388630390 | € 1.690,00 | 25/10/2016 31/10/2016 |
€ 1.690,00 | |
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Z341BAB4AC | Richiesta preventivo/offerta per l?affidamento di copertura assicurativa Tutela Legale | Belfasti C snc (Agenzia Generali) - 00885351007 | € 4.000,00 | 20/10/2016 31/12/2018 |
€ 4.000,00 | |
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Z851BAE304 | VERIFICA PERIODICA/VALUTAZIONE CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | ECOCERTIFICAZIONI SPA - 01358950390 | € 110,00 | 20/10/2016 31/12/2017 |
€ 220,00 | |
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ZCE1BAB114 | Richiesta preventivo/offerta per l?affidamento di copertura assicurativa Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti | F.lli Giovanardi Snc (Agenzia Vittoria) - Parma (PR) - 02778570347 | € 8.400,00 | 20/10/2016 31/12/2018 |
€ 8.400,00 | |
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ZE71B94729 | SERVIZI PUBBLICITARI | RECLAM EDIZIONI & COMUNICAZIONI SRL - 02073810398 | € 1.500,00 | 13/10/2016 31/12/2017 |
€ 1.500,00 | |
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ZB51B9466E | ELETTRICISTA | G.M.T. SRL IMPIANTI ELETTRICI - 00437700396 | € 1.025,44 | 13/10/2016 31/12/2017 |
€ 1.025,44 | |
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ZCC1B9341E | Noleggio e lavaggio tappeti ingresso farmacie | CWS-BOCO ITALIA S.P.A. - 00826650152 | € 97,44 | 13/10/2016 31/12/2016 |
€ 48,72 | |
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ZBD1B93209 | Servizio di trasporto/Vettore | GIMA SOC.COOP. A R.L. - 00972160576 | € 784,00 | 13/10/2016 31/12/2016 |
€ 682,00 | |
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Z701B8F41A | Fornitura materiale di imballaggio e stoccaggio | RAJAPACK SRL - 04921880961 | € 680,25 | 12/10/2016 31/12/2016 |
€ 997,86 | |
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Z8A1B76146 | manutenzione impianto di posta pneumatica | TECNOPOST - 01791230152 | € 550,00 | 05/10/2016 15/10/2016 |
€ 550,00 | |
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Z731B4819B | Trasporti consegne ordini zona Ferrara | R.G.TRASPORTI - 01785350388 | € 11.325,00 | 22/09/2016 31/12/2016 |
€ 11.325,00 | |
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Z461B397E4 | contratto di noleggio per n. 2 fotocopiatrici Triumph ? Adler 4555I con gestione a costo copia ?all inclusive? | Interlinea Srl - 01932730409 | € 12.371,03 | 19/09/2016 01/10/2021 |
€ 12.371,03 | |
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ZF71B3142C | LIBRO MANUALE OPERATIVO SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB | Maggioli Editore - 02066400405 | € 59,90 | 15/09/2016 30/09/2016 |
€ 59,90 | |
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ZAD1B186BF | Carta Risma A4 | VALSECCHI GIOVANNI SRL - 07997560151 | € 285,00 | 07/09/2016 30/09/2016 |
€ 285,00 | |
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Z511B11B97 | Polizza infortuni per dipendenti farmacie | Unipol Assicurazioni - 00818570012 | € 1.509,00 | 05/09/2016 31/12/2016 |
€ 1.509,00 | |
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Z3D1B0F9C4 | Fornitura server | Adit Società Cooperativa - 02388630390 | € 2.950,00 | 05/09/2016 15/09/2016 |
€ 2.950,00 | |
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Z611AF66B1 | Lavori edili | TAGLIONI MAURO - 00591110390 | € 2.717,80 | 23/08/2016 12/09/2016 |
€ 2.717,80 | |
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Z851AA3513 | Incarico professionale per prestazioni inerenti opere di consolidamento della struttura del magazzino volte a diminuire i rischi di crollo per eventi sismici | TAROZZI EMANUELE - 02041080397 | € 6.924,00 | 14/07/2016 08/10/2016 |
€ 7.200,96 | |
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Z351AE31C0 | Fornitura apparecchiature analisi urine | Siemens Healthcare S.r.l. - 12268050155 | € 6.300,00 | 08/08/2016 06/09/2016 |
€ 6.300,00 | |
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ZA51AC775A | servizi TLC Per Ravenna Farmacie S.r.l. (servizi di VPN L3 e accesso a Internet) dal 01/07/2016 - 30/06/2017 | Acantho S.p.A. - 02081881209 | € 29.861,22 | 27/07/2016 30/06/2017 |
€ 29.861,22 | |
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6685469F88 | Fornitura in opera di sostituzione dell’impianto di illuminazione del magazzino di Ravenna Farmacie (lampade e luci) con sistema led | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458F | € 24.307,00 | 05/05/2016 23/07/2016 |
€ 22.807,00 | |
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Z501A8785D | Manutenzione e assistenza sistema rilevazione temperature magazzino-farmacia 8 | SAEDI SYSTEM SRL - 02672120603 | € 1.320,00 | 06/07/2016 31/12/2017 |
€ 1.320,00 | |
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Z931A815BF | Fornitura hardware/software | Bitservice Srl - 01432540399 | € 4.682,13 | 04/07/2016 31/12/2017 |
€ 4.682,13 | |
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ZD01A7EB5C | Aggiornamento server farm | Errevi System S.r.l. - 01729090355 | € 21.300,00 | 01/07/2016 30/09/2016 |
€ 21.300,00 | |
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Z061A5183C | Assistenza gestionale farmacie | CSF Sistemi S.r.l - 01699880603 | € 4.503,00 | 16/06/2016 31/12/2017 |
€ 4.503,00 | |
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Z031A1700F | Assistenza e riparazione gruppi di continuità | EB Elettronica Srl - 02404840395 | € 4.296,00 | 30/05/2016 31/12/2017 |
€ 4.296,00 | |
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ZC71A171E7 | Fornitura hardware/software | Bechtle direct Srl - 01705000212 | € 4.719,90 | 30/05/2016 31/12/2017 |
€ 4.719,90 | |
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Z5319F3957 | Assistenza/manutenzione impianti elevatori | IRAM SRL - 02243340391 | € 533,00 | 19/05/2016 31/12/2017 |
€ 533,00 | |
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Z1919ED854 | Noleggio apparecchiature di stampa | BI.COM SYSTEM S.R.L. - 00947120390 | € 17.077,93 | 18/05/2016 31/12/2017 |
€ 17.077,93 | |
|
Z7919DACB0 | Artigiano tuttofare | SBARZAGLIA MARIO - SBRMRA50R21H642R | € 6.106,95 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 6.106,95 | |
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Z0619DAD11 | Fornitura toner/cartucce stampanti | SANGIORGI FRANCESCO - 02507430391 | € 4.226,25 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 2.778,41 | |
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ZB219DAD58 | Manutenzione/assistenza impianti di allarme/incendio | RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO - RBNMRZ47M29G428Q | € 5.201,50 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 5.201,50 | |
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ZBA19DAD8A | Fornitura cancelleria/materiale da ufficio | EUROPA SYSTEMS SRL - 02060730401 | € 3.841,26 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 3.841,26 | |
|
Z5B19DAE68 | Locazione e successivo acquisto veicolo | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - 00879960524 | € 9.385,98 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 9.385,98 | |
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Z6119DAF0B | Verniciatore | BONDANINI MAURO - 00874010390 | € 720,00 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 720,00 | |
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ZA319DAF2F | Assistenza/manutenzione impianti frigoriferi | ROSSIFRIGO DI AMORE BRUNO - MRABRN56H23E730Y | € 2.307,94 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 2.307,94 | |
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Z3019DAF90 | Elettricista | BELLINI MAURIZIO - BLLMRZ71P27D458F | € 27.701,17 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 27.701,17 | |
|
Z8119DB0CE | Igiene e Packaging | PIERI GROUP S.R.L. - 03459870402 | € 1.839,78 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 1.736,46 | |
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Z2A19DB1DE | Racccolta e smaltimento rifiuti | GARNERO ARMANDO S.N.C. DI GARNERO DAVIDE & C. - 01321060392 | € 900,00 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 700,00 | |
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ZE119DB22B | Manutenzione/assistenza gruppi elettrogeni | ELETTROMECCANICA G.R. - 03280510409 | € 209,20 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 209,20 | |
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Z0519DB2AE | Ferramenta | FIAMMENGHI ARMANDO & FIGLIO ILERIO S.N.C. - 00110650397 | € 451,93 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 278,38 | |
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ZF019DB345 | Fornitura prodotti per laboratorio farmacia | CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI G. - 00241160399 | € 234,10 | 13/05/2016 31/12/2017 |
€ 234,10 | |
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Z0E19DB420 | Fornitura armadietti e scaffalature metalliche | LEONI S.P.A. - 00723950408 | € 959,52 | 13/05/2016 31/12/2016 |
€ 789,90 | |
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Z5E1998D4A | Fornitura cancelleria/materiale da ufficio | LYRECO ITALIA SPA - 11582010150 | € 6.220,79 | 26/04/2016 31/12/2017 |
€ 6.220,79 | |
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Z9E19C985D | Esecuzione di opere di parziale ristrutturazione di locale consegna merci | IMPRESA EDILE GEMINIANI ALDO - GMNLDA21S08H199J - GMNLDA21S08H199J | € 4.560,00 | 09/05/2016 19/04/2016 |
€ 4.560,00 | |
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Z5C199AD1B | Fornitura server farmacie | EMILIANI IVO SRL - 00961590395 | € 11.200,00 | 27/04/2016 31/12/2017 |
€ 11.200,00 | |
